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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2021060000075 2021-06-30 R$308,91 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000094 2021-06-30 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000076 2021-06-30 R$93,99 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000077 2021-06-30 R$159,51 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000062 2021-06-28 R$1.935,56 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000072 2021-06-28 R$379,56 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000063 2021-06-28 R$7.446,98 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000073 2021-06-28 R$87,08 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000074 2021-06-28 R$168,35 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000064 2021-06-28 R$959,21 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000065 2021-06-28 R$90,31 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000066 2021-06-28 R$285,67 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000092 2021-06-28 R$2.295,00 23452815000107 COTINGUIBA CAMPOS DIAGNOSTICO E IMAGEM Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS 04/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000067 2021-06-28 R$454,08 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000068 2021-06-28 R$985,72 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000069 2021-06-28 R$85,41 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000093 2021-06-28 R$33.233,89 14231475000101 SLAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CI Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS 04/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000070 2021-06-28 R$408,00 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000061 2021-06-28 R$1.423,50 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000071 2021-06-28 R$82,66 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000060 2021-06-21 R$14.684,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO FOLHA SINDROME GRIPAL COVID19 06/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000095 2021-06-21 R$223,11 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000057 2021-06-21 R$20.101,25 36926126000139 JM DE SOUZA GALVAO INFORMATICA -ME Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PERMANENTES DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000098 2021-06-21 R$536,85 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000055 2021-06-21 R$16.200,00 06925865000145 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000096 2021-06-17 R$644,40 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000053 2021-06-16 R$6.000,00 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA 02/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000056 2021-06-15 R$5.335,00 20883879000174 PIMENTEL NETWORKS SEV. DE TELECOMUNICACA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVICOS DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000027 2021-06-11 R$5.445,00 23452815000107 COTINGUIBA CAMPOS DIAGNOSTICO E IMAGEM Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AOS EXAMES DIAGNOSTICO E IMAGEM 03/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000058 2021-06-11 R$33.521,86 14231475000101 SLAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CI Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000078 2021-06-10 R$11.059,50 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000088 2021-06-10 R$2.241,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000022 2021-06-10 R$1.000,00 36926126000139 JM DE SOUZA GALVAO INFORMATICA -ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN REFERENTE A MANUTRENCAO DE COMPUTADORES DO HOSPITA L Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000079 2021-06-10 R$14.288,90 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HO SPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000089 2021-06-10 R$10.160,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000023 2021-06-10 R$600,00 36926126000139 JM DE SOUZA GALVAO INFORMATICA -ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN REFERENTE A MANUTENCAO COMPUTADORES UBS MARIA DE P ENHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000080 2021-06-10 R$13.147,50 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HO SPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000090 2021-06-10 R$14.262,50 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000015 2021-06-10 R$155.283,96 17524309000183 MODERNIZA COOPERATIVADE TRABALHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MES DE MAIO 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000024 2021-06-10 R$3.600,00 36926126000139 JM DE SOUZA GALVAO INFORMATICA -ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN REFERENTE A MANUTENCAO E REPAROS DE COMPUTADORES S ECRETARIA DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000081 2021-06-10 R$12.500,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO H OSPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000091 2021-06-10 R$12.931,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000016 2021-06-10 R$62.673,58 17524309000183 MODERNIZA COOPERATIVADE TRABALHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000082 2021-06-10 R$10.506,50 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000083 2021-06-10 R$9.588,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000084 2021-06-10 R$12.357,50 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000017 2021-06-10 R$35.544,03 32346002000123 DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA COOPERATIVA DOMVITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000085 2021-06-10 R$13.838,80 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000018 2021-06-10 R$4.668,46 32346002000123 DOMVITAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO COOPERATIVA DOMVITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000086 2021-06-10 R$11.981,90 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000087 2021-06-10 R$1.200,00 31368706000134 DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000028 2021-06-09 R$198,00 09124295426 QUEILA CLAUDIA SOUZA LUNA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD COMPETENCIA 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000059 2021-06-09 R$30.635,87 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SINDROME GRIPAL CO VID-19 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000045 2021-06-09 R$514,80 30207959404 EVANDRO JOSE DE LUNA SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000039 2021-06-09 R$514,80 04739954419 NILZA LEANDRO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000033 2021-06-09 R$198,00 02147202410 DELMA OLIVEIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000034 2021-06-09 R$514,80 58585575468 SEBASTIANA MARIA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000035 2021-06-09 R$198,00 13807251430 LARISSA NUBIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000043 2021-06-09 R$514,80 03361021430 JOSE PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000048 2021-06-09 R$514,80 09811873402 MONICA LUZIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000040 2021-06-09 R$1.267,20 13970070449 ISRAEL SOARES DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000036 2021-06-09 R$514,80 08135349416 MARIA DE FATIMA BRAGA LINS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000037 2021-06-09 R$514,80 25541668468 CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000042 2021-06-09 R$514,80 03918372499 IRAEL DOMINGOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000031 2021-06-09 R$316,80 72521813400 IVAN SOARES ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000049 2021-06-09 R$514,80 01208884409 MARIA LUCIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000052 2021-06-09 R$514,80 06620498450 AILSON ANDRE DE AQUINO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000011 2021-06-09 R$140,77 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000029 2021-06-09 R$79,20 72526912415 JOSE CUPERTINO DO NASCIMENTO FILHO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000012 2021-06-09 R$91,07 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000046 2021-06-09 R$514,80 11593088450 MARLI CRISTINA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000013 2021-06-09 R$299,31 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000041 2021-06-09 R$118,80 08091613466 STELANIE BEATRIZ DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000044 2021-06-09 R$514,80 02286329435 RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000014 2021-06-09 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos REFERENTE AO PAGAMENTO MAIS MEDICOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000050 2021-06-09 R$514,80 03589072415 JOSE EDSON LINS CEDRIM Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000030 2021-06-09 R$514,80 65123883487 JOSE DOS SANTOS LIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000047 2021-06-09 R$514,80 04918507433 ANTONIO SEBASTI?O DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000032 2021-06-09 R$514,80 07069784473 CICERO BERTO DO NASCIMENTO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000051 2021-06-09 R$514,80 01383097445 CICERA MARCIA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO TFD 05/2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000019 2021-06-08 R$20.494,30 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000020 2021-06-08 R$15.076,25 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000006 2021-06-02 R$30,97 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000007 2021-06-02 R$515,43 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000008 2021-06-02 R$207,92 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000009 2021-06-02 R$660,55 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000010 2021-06-02 R$622,55 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000003 2021-06-02 R$813,64 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000004 2021-06-02 R$521,69 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERTENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETR ICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000021 2021-06-02 R$2.720,00 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBAT E COVID-19 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000005 2021-06-02 R$29,53 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000097 2021-06-02 R$67.550,00 36181108000175 CLEBSON MARCELO ALMEIDA DA SILVA E CIA L Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000070 2021-05-31 R$31,35 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000044 2021-05-28 R$327,65 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000045 2021-05-28 R$87,35 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000046 2021-05-28 R$1.075,07 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000047 2021-05-28 R$467,63 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000038 2021-05-28 R$386,26 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000048 2021-05-28 R$345,98 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000039 2021-05-28 R$1.638,75 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000049 2021-05-28 R$78,99 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000040 2021-05-28 R$95,06 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000056 2021-05-28 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000050 2021-05-28 R$7.480,63 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000041 2021-05-28 R$197,47 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000051 2021-05-28 R$1.005,22 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000042 2021-05-28 R$1.811,20 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000043 2021-05-28 R$81,67 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000069 2021-05-26 R$41,80 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000068 2021-05-24 R$11,13 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000036 2021-05-21 R$225,00 23452815000107 COTINGUIBA CAMPOS DIAGNOSTICO E IMAGEM Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS LABORATORIAIS NA COMPETENCIA 12/2020. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000054 2021-05-21 R$810,00 23452815000107 COTINGUIBA CAMPOS DIAGNOSTICO E IMAGEM Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO EXAMES DIAGNOSTICO E IMAGEM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000035 2021-05-21 R$19.536,85 14231475000101 SLAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CI Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS LABORATORIAIS NA COMPETENCIA 12/2020. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000053 2021-05-21 R$24.304,78 14231475000101 SLAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CI Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000066 2021-05-20 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000058 2021-05-20 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000037 2021-05-20 R$48.985,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO FOLHA PESSOAL CONTRATADOS SINDROME GRIP AL COVID19. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000067 2021-05-18 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000065 2021-05-17 R$52,25 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000064 2021-05-14 R$104,50 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000034 2021-05-13 R$6.000,00 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000063 2021-05-12 R$391,14 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000062 2021-05-12 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000061 2021-05-11 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000004 2021-05-11 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000060 2021-05-10 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000008 2021-05-10 R$511,73 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF RUA VEREADOR AMARO VICENTE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000033 2021-05-10 R$32.265,27 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO SINDROME GRIPAL (COVID-19). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000009 2021-05-10 R$211,36 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF ALECRI M Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000057 2021-05-10 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000016 2021-05-07 R$514,80 04739954419 NILZA LEANDRO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000010 2021-05-07 R$356,40 12198937492 JANAINA OLIVEIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000015 2021-05-07 R$514,80 58585575468 SEBASTIANA MARIA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000029 2021-05-07 R$514,80 03361021430 JOSE PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000027 2021-05-07 R$514,80 08135349416 MARIA DE FATIMA BRAGA LINS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000021 2021-05-07 R$514,80 09811873402 MONICA LUZIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000014 2021-05-07 R$514,80 25541668468 CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000019 2021-05-07 R$514,80 03918372499 IRAEL DOMINGOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000030 2021-05-07 R$4.680,00 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E CORRELATOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000023 2021-05-07 R$514,80 01208884409 MARIA LUCIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000031 2021-05-07 R$3.250,00 10764281000102 D J DA SILVA REFRIGERACAO Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE REFRIGERACA O DAS UBS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000024 2021-05-07 R$514,80 06620498450 AILSON ANDRE DE AQUINO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000011 2021-05-07 R$79,20 72526912415 JOSE CUPERTINO DO NASCIMENTO FILHO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000052 2021-05-07 R$31.743,59 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO COMB ATE COVID-19 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000032 2021-05-07 R$1.900,00 10764281000102 D J DA SILVA REFRIGERACAO Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICION ADO DO HOSPITAL SAO SEBASTIAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000013 2021-05-07 R$514,80 11593088450 MARLI CRISTINA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000012 2021-05-07 R$514,80 04918507433 ANTONIO SEBASTI?O DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000017 2021-05-07 R$514,80 02286329435 RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000018 2021-05-07 R$514,80 65123883487 JOSE DOS SANTOS LIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000022 2021-05-07 R$514,80 03589072415 JOSE EDSON LINS CEDRIM Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000055 2021-05-07 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000025 2021-05-07 R$514,80 01383097445 CICERA MARCIA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000028 2021-05-07 R$514,80 09674766405 MORGANA FELIX DA HORA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000026 2021-05-07 R$514,80 30207959404 EVANDRO JOSE DE LUNA SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000020 2021-05-07 R$158,40 94013985420 VERA LUCIA DO NASCIMENTO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000002 2021-05-06 R$80.405,00 36926126000139 JM DE SOUZA GALVAO INFORMATICA -ME Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000003 2021-05-06 R$12.330,99 29529181000120 W.K.M SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE IMFORMATICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000001 2021-05-06 R$131.580,00 09253952000191 SANDRO VILMAR PIRES - ME Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR MATICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000005 2021-05-05 R$130,70 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO HOS PITAL MUNICIPAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000006 2021-05-05 R$101,52 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SA?DE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000007 2021-05-05 R$332,79 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SA?DE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000059 2021-05-04 R$50,88 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000078 2021-04-30 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000092 2021-04-30 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000070 2021-04-30 R$41,80 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000063 2021-04-29 R$3.330,00 07895273000190 PONTUALTIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA PON TO ELETRONICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000038 2021-04-29 R$62.342,82 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000039 2021-04-29 R$57.040,14 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000040 2021-04-29 R$6.641,50 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000079 2021-04-29 R$9.360,00 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DETINADOS AO COMBA TE COVID-19 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000048 2021-04-28 R$538,95 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS VARADO URO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000049 2021-04-28 R$1.012,51 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELLETRICA PSF MARIA DA PENHA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000042 2021-04-28 R$884,85 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA CENTRO CIR URGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000050 2021-04-28 R$94,90 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS COMAND ATUBA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000051 2021-04-28 R$313,61 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CAXANG A. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000043 2021-04-28 R$8.536,46 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITA L MUNICIPAL S?O SEBASTI?O. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000052 2021-04-28 R$345,50 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MACIAP E. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000044 2021-04-28 R$2.160,21 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SA?DE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000053 2021-04-28 R$83,76 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF ALECRI M. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000045 2021-04-28 R$394,64 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MARIA A. OMENA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000054 2021-04-28 R$1.096,46 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS MANGAZ ALA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000046 2021-04-28 R$304,06 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CAPS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000047 2021-04-28 R$83,77 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CEO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000060 2021-04-28 R$3.500,00 04968644000129 JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE TESTE PARA COVID-19. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000064 2021-04-26 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000072 2021-04-26 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000091 2021-04-23 R$9,54 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000069 2021-04-22 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000057 2021-04-22 R$29.247,50 12606803000173 S A DE SOUZA GRIZ Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000089 2021-04-20 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000077 2021-04-20 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BABNCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000090 2021-04-20 R$4,77 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000061 2021-04-20 R$48.545,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO SINDROME GRIPAL (COVID-19). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000088 2021-04-19 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000056 2021-04-19 R$42.800,00 04689271000157 VAS PROMO?OES E EVENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A LOCA?AO DE TENDAS PARA BARREIRAS SANIT ARIAS DESTINADAS AO COMBATE COVID-19. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000087 2021-04-19 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000062 2021-04-14 R$17.530,00 04968644000129 JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000080 2021-04-14 R$4.115,00 04968644000129 JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000065 2021-04-14 R$35.619,11 09200788000154 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000076 2021-04-13 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000086 2021-04-13 R$46,57 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000085 2021-04-12 R$227,37 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000059 2021-04-09 R$5.760,00 23452815000107 COTINGUIBA CAMPOS DIAGNOSTICO E IMAGEM Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000058 2021-04-09 R$29.572,02 14231475000101 SLAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CI Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000068 2021-04-09 R$20,90 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000084 2021-04-09 R$125,40 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000075 2021-04-09 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000055 2021-04-08 R$23.955,39 32043415000139 A DE L ARAUJO SERVICOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVI?O DE DEDETIZACAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000083 2021-04-08 R$62,70 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000093 2021-04-08 R$87.800,00 32043415000139 A DE L ARAUJO SERVICOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVICOS DESTINADOS AO COMBATE COVID- 19 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000074 2021-04-08 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000026 2021-04-07 R$514,80 25541668468 CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000035 2021-04-07 R$554,40 03918372499 IRAEL DOMINGOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000017 2021-04-07 R$554,40 01208884409 MARIA LUCIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000027 2021-04-07 R$158,40 72521813400 IVAN SOARES ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000018 2021-04-07 R$554,40 06620498450 AILSON ANDRE DE AQUINO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000008 2021-04-07 R$157,53 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPA L SAO SEBASTIAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000033 2021-04-07 R$475,20 07922835469 LUZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000016 2021-04-07 R$514,80 03589072415 JOSE EDSON LINS CEDRIM Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000009 2021-04-07 R$175,35 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPA L SAO SEBASTIAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000031 2021-04-07 R$514,80 11593088450 MARLI CRISTINA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000036 2021-04-07 R$554,40 02286329435 RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000020 2021-04-07 R$514,80 65123883487 JOSE DOS SANTOS LIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000030 2021-04-07 R$554,40 04918507433 ANTONIO SEBASTI?O DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000010 2021-04-07 R$144,73 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPA L SAO SEBASTIAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000032 2021-04-07 R$118,80 08091613466 STELANIE BEATRIZ DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000011 2021-04-07 R$95,15 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000019 2021-04-07 R$514,80 01383097445 CICERA MARCIA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000037 2021-04-07 R$237,60 09366065414 WEDJA KATHIELLE DOS SANTOS SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000034 2021-04-07 R$514,80 30207959404 EVANDRO JOSE DE LUNA SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000012 2021-04-07 R$91,36 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000029 2021-04-07 R$198,00 11929752431 JULIANA DA SILVA DUARTE Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000013 2021-04-07 R$312,06 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000014 2021-04-07 R$293,51 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000023 2021-04-07 R$198,00 12198937492 JANAINA OLIVEIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000024 2021-04-07 R$475,20 58585575468 SEBASTIANA MARIA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000021 2021-04-07 R$554,40 04739954419 NILZA LEANDRO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000025 2021-04-07 R$475,20 08135349416 MARIA DE FATIMA BRAGA LINS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000028 2021-04-07 R$554,40 03361021430 JOSE PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000022 2021-04-07 R$554,40 09811873402 MONICA LUZIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE MAR?O 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000003 2021-04-06 R$563,76 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA BASE DO SAMU Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000004 2021-04-06 R$194,48 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PSF ALECRIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000041 2021-04-06 R$13.020,00 00122256000171 INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO - IOM Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ANTIGLAUCOMA TOSA, OLOGEN, FACOEMULSIFICACAO, IMPLANTE DE LENTE EM AMBOS OS OLHOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000005 2021-04-06 R$534,40 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PSF RUA VEREADOR AMAR O VICENTE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000006 2021-04-06 R$32,77 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA BASE DO SAMU Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000007 2021-04-06 R$282,66 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIE ELETRICA PSF LOTEAMENTO MARIA CICERA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000002 2021-04-05 R$510,00 17015564000109 NEWCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA EPP Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO CERTIFICADO D IGITAL PESSOA JURIDICA DESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000066 2021-04-05 R$125.223,68 09200788000154 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000082 2021-04-05 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000081 2021-04-01 R$215,79 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000071 2021-04-01 R$19,80 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000073 2021-04-01 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000078 2021-03-30 R$52,25 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000107 2021-03-30 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000026 2021-03-29 R$81,23 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PSF ALECRIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000016 2021-03-29 R$942,48 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PSF MARIA DA PENHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000027 2021-03-29 R$264,46 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CAPS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000017 2021-03-29 R$7.996,93 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL SA O SEBASTIAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000028 2021-03-29 R$408,23 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CEO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000018 2021-03-29 R$908,58 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CENTRO CIRURGICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000029 2021-03-29 R$267,08 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE ACOLHIMENT O MARIA A OMENA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000019 2021-03-29 R$81,23 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UBS COMANDATUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000030 2021-03-29 R$1.890,50 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000025 2021-03-29 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000020 2021-03-29 R$126,76 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UBS CAXANGA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000021 2021-03-29 R$195,79 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PSF MACIAPE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000022 2021-03-29 R$891,17 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UBS MANGAZALA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000023 2021-03-29 R$77,48 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA CENTRO DE REABILITACA O E FISIOTERAPIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000024 2021-03-29 R$420,16 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A ENERGIA ELETRICA UBS VARADOURO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000080 2021-03-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000014 2021-03-25 R$69.000,00 06925865000145 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO L Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA SERVICOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000081 2021-03-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000106 2021-03-24 R$23,85 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000031 2021-03-24 R$1.110.000,00 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIV O. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000077 2021-03-23 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000079 2021-03-22 R$47.012,66 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO SINDROME GRIPAL (COVID-19). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000076 2021-03-19 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000105 2021-03-19 R$7,95 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000068 2021-03-19 R$16.500,00 04968644000129 JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EPI?S HOSPITALA R NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000070 2021-03-18 R$12.176,00 34361235000120 FERNANDO ROSA DOS SANTOS 60818506415 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS CADEIRAS OD ONTOLOGICAS DAS UNIDADES DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000104 2021-03-18 R$4,77 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000067 2021-03-17 R$380,00 07895273000190 PONTUALTIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO NSUMO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR MANUTENC AO DE MARCA PONTO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000006 2021-03-17 R$30.840,00 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA ME Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NO COMBATE AO NOVO C ORONA VIRUS (COVID - 19). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000102 2021-03-17 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000103 2021-03-17 R$4,77 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TAREIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000075 2021-03-17 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000085 2021-03-16 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000101 2021-03-16 R$135,85 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000111 2021-03-16 R$198,00 72487518472 EDLEUZA SOARES DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TDF. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000084 2021-03-15 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000109 2021-03-15 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000110 2021-03-15 R$0,30 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000099 2021-03-15 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000100 2021-03-15 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000074 2021-03-15 R$62,70 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000098 2021-03-12 R$41,80 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000073 2021-03-12 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000083 2021-03-12 R$31,35 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000108 2021-03-11 R$102.000,00 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000096 2021-03-11 R$31,35 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000097 2021-03-11 R$170,13 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TAREIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000032 2021-03-11 R$31.449,60 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE A COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR INCI NERACAO LIXO HOSPITALAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000082 2021-03-11 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000095 2021-03-10 R$22,26 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000037 2021-03-09 R$198,00 06254946440 EDILEUSA M TRINDADE Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000063 2021-03-09 R$308,58 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000066 2021-03-09 R$55.817,65 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000045 2021-03-09 R$237,60 02147202410 DELMA OLIVEIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000094 2021-03-09 R$3,18 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000043 2021-03-09 R$475,20 09811873402 MONICA LUZIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000039 2021-03-09 R$475,20 01208884409 MARIA LUCIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000053 2021-03-09 R$475,20 25541668468 CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000055 2021-03-09 R$475,20 03918372499 IRAEL DOMINGOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000064 2021-03-09 R$300,00 16316959400 LOURINALDO VALENTIM DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRIFUGADORA DE ROUPA DO HOSPITAL MUNICIPAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000056 2021-03-09 R$237,60 72521813400 IVAN SOARES ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000040 2021-03-09 R$475,20 06620498450 AILSON ANDRE DE AQUINO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000049 2021-03-09 R$475,20 07922835469 LUZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000047 2021-03-09 R$475,20 11593088450 MARLI CRISTINA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000048 2021-03-09 R$475,20 02286329435 RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000057 2021-03-09 R$792,00 65123883487 JOSE DOS SANTOS LIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000046 2021-03-09 R$475,20 04918507433 ANTONIO SEBASTI?O DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000038 2021-03-09 R$475,20 03589072415 JOSE EDSON LINS CEDRIM Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000058 2021-03-09 R$316,80 08091613466 STELANIE BEATRIZ DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000069 2021-03-09 R$1.984,00 24039440000110 SALMO DA SILVA HOLANDA - ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS DOS V EICULOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000033 2021-03-09 R$40.755,40 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000041 2021-03-09 R$475,20 01383097445 CICERA MARCIA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000051 2021-03-09 R$475,20 09674766405 MORGANA FELIX DA HORA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000060 2021-03-09 R$712,80 94013985420 VERA LUCIA DO NASCIMENTO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000034 2021-03-09 R$74.499,78 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA MATERIAL FARMACOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000052 2021-03-09 R$475,20 30207959404 EVANDRO JOSE DE LUNA SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000065 2021-03-09 R$475,20 07069784473 CICERO BERTO DO NASCIMENTO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000035 2021-03-09 R$12.600,00 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000059 2021-03-09 R$158,40 14442752400 BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000061 2021-03-09 R$460,00 08766702496 JARBSON DA SILVA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE SEC RETARIA DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000062 2021-03-09 R$93,64 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000036 2021-03-09 R$20.023,05 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000050 2021-03-09 R$475,20 58585575468 SEBASTIANA MARIA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TDF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000054 2021-03-09 R$475,20 04739954419 NILZA LEANDRO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000044 2021-03-09 R$475,20 08135349416 MARIA DE FATIMA BRAGA LINS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000042 2021-03-09 R$475,20 03361021430 JOSE PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000093 2021-03-09 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000072 2021-03-08 R$20,90 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000092 2021-03-08 R$11,13 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000090 2021-03-05 R$41,80 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000091 2021-03-05 R$7,95 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000009 2021-03-04 R$619,85 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A FATURA BASE DO SAMU Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000010 2021-03-04 R$29,38 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000011 2021-03-04 R$557,49 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BASE DO SAMU Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000012 2021-03-04 R$184,90 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF LOT. MARIA CICERA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000015 2021-03-04 R$2.445,76 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE AO TRANSPORTE EM COLETA E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000089 2021-03-04 R$6,36 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000013 2021-03-04 R$283,42 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000088 2021-03-03 R$9,54 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000087 2021-03-02 R$46,11 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000086 2021-03-01 R$90,63 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000071 2021-03-01 R$20,90 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000096 2021-02-26 R$206,20 04308836000109 COMPANHIA DE EDICAO IMPRESSAO E PUB Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ALAGOA S Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000086 2021-02-26 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000108 2021-02-26 R$206,20 04308836000109 COMPANHIA DE EDICAO IMPRESSAO E PUB Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SEVI?O DE PUBLICA?AO NO DIARIO OFICIA L DE ALAGOAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000085 2021-02-25 R$31,35 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000078 2021-02-25 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000060 2021-02-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000058 2021-02-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000084 2021-02-24 R$31,35 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000077 2021-02-24 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000076 2021-02-23 R$52,25 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000057 2021-02-23 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000002 2021-02-23 R$277,20 06254946440 EDILEUSA M TRINDADE Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000107 2021-02-22 R$400,00 36601344000101 JO?O CAVALCANTE DA SILVA 07357278484 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE 1 GARGA DE GAS, OLEO,SERVI?O TUBO DE BAI XA, MAO DE OBRA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000110 2021-02-22 R$1.040,00 23355127000129 JOSE LEANDRO DOS SANTOS46069011449 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000027 2021-02-22 R$1.110,86 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS MANGAZALA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000028 2021-02-22 R$260,76 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MARIA A. OMENA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000029 2021-02-22 R$995,96 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDAD E ODONTOLOGICA (CEO). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000030 2021-02-22 R$261,68 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS LOTEAMENTO COMANDAT UBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000022 2021-02-22 R$842,05 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MACIAPE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000031 2021-02-22 R$159,29 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000023 2021-02-22 R$719,66 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CAXANGA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000032 2021-02-22 R$237,24 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ATENCAO PSICO SSOCIAL (CAPS). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000033 2021-02-22 R$7.851,53 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000113 2021-02-22 R$5.533,00 24039440000110 SALMO DA SILVA HOLANDA - ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos DE ACORDO COM PROCESSO EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000024 2021-02-22 R$871,49 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MARIA DA PENHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000034 2021-02-22 R$1.729,33 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CIRURGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000025 2021-02-22 R$80,65 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF DO ALECRIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000026 2021-02-22 R$144,39 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VARADOURO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000087 2021-02-22 R$2.242,80 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000083 2021-02-19 R$52,25 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000005 2021-02-18 R$514,80 06620498450 AILSON ANDRE DE AQUINO Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000075 2021-02-18 R$104,50 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000013 2021-02-18 R$514,80 02286329435 RICARDO CAVALCANTE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000015 2021-02-18 R$475,20 07922835469 LUZIANE DOS SANTOS OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000003 2021-02-18 R$514,80 03589072415 JOSE EDSON LINS CEDRIM Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000012 2021-02-18 R$514,80 11593088450 MARLI CRISTINA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000011 2021-02-18 R$514,80 04918507433 ANTONIO SEBASTI?O DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000091 2021-02-18 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos DESPESAS MEDICAS DO MAIS MEDICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000006 2021-02-18 R$514,80 01383097445 CICERA MARCIA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000018 2021-02-18 R$514,80 30207959404 EVANDRO JOSE DE LUNA SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000017 2021-02-18 R$514,80 09674766405 MORGANA FELIX DA HORA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000016 2021-02-18 R$514,80 58585575468 SEBASTIANA MARIA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000020 2021-02-18 R$514,80 04739954419 NILZA LEANDRO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000009 2021-02-18 R$514,80 08135349416 MARIA DE FATIMA BRAGA LINS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000007 2021-02-18 R$514,80 03361021430 JOSE PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000014 2021-02-18 R$475,20 03680604467 MARIA APARECIDA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000008 2021-02-18 R$514,80 09811873402 MONICA LUZIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000021 2021-02-18 R$514,80 03918372499 IRAEL DOMINGOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000004 2021-02-18 R$514,80 01208884409 MARIA LUCIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000019 2021-02-18 R$514,80 25541668468 CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000010 2021-02-18 R$316,80 02147202410 DELMA OLIVEIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas TFD. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000074 2021-02-17 R$1,59 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000073 2021-02-12 R$4,77 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000090 2021-02-12 R$250,00 44273452472 SILVANA MACEDO MARINHO Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REFERENTE AS DESPESAS DE DIARIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000072 2021-02-12 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000082 2021-02-11 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000100 2021-02-11 R$4.865,52 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000101 2021-02-11 R$665,80 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000102 2021-02-11 R$2.346,62 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000103 2021-02-11 R$9.034,81 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000104 2021-02-11 R$5.346,84 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000059 2021-02-11 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000056 2021-02-11 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000070 2021-02-11 R$104,50 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000071 2021-02-11 R$6,36 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000098 2021-02-11 R$582,00 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000099 2021-02-11 R$3.073,00 09395152000105 PORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000068 2021-02-10 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000092 2021-02-10 R$2.000,00 08622177416 GABRIELA DE LIMA FERREIRA LUCENA Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000069 2021-02-10 R$12,72 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000055 2021-02-10 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000043 2021-02-10 R$615,44 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF LOTEAMENTO MARIA CI CERA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000089 2021-02-09 R$96,83 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000066 2021-02-09 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000067 2021-02-09 R$46,11 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000040 2021-02-09 R$68,95 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF RUA VEREADOR AMARA VICENTE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000111 2021-02-09 R$550,00 82792217197 ZELIA GOMES DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO SERVI?OS DE HOSPEDAGEM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000041 2021-02-09 R$411,81 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF RUA VEREADOR AMARO VICENTE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000036 2021-02-09 R$208,27 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBAST IAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000064 2021-02-08 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000065 2021-02-08 R$106,53 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000081 2021-02-08 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000088 2021-02-05 R$317,86 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A FATURA TELEFONICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000112 2021-02-05 R$7.200,00 11278315000111 PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo AQUSICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000054 2021-02-05 R$36,50 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000063 2021-02-05 R$39,75 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000045 2021-02-04 R$1.114,02 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS MANGAZALA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000046 2021-02-04 R$269,23 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CAXANGA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000047 2021-02-04 R$255,90 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS LOTEAMENTO COMANDAT UBA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000037 2021-02-04 R$1.785,12 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000105 2021-02-04 R$77,90 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF DO ALECRIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000038 2021-02-04 R$1.266,92 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CIRURGICO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000048 2021-02-04 R$85,42 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF DO ALECRIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000039 2021-02-04 R$14.588,71 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL MUNICIPAL SAO SEBASTIAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000049 2021-02-04 R$611,90 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS VARADOURO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000095 2021-02-04 R$2.445,76 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE AO TRANSPORTE, COLETA E INCINERACAO DE R ESIDUOS HOSPITALARES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000050 2021-02-04 R$370,20 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE ACOLHIMENTO MAR IA A. OMENA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000097 2021-02-04 R$2.445,76 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE AO TRANSPORTE, COLETA E INCINERACAO DE R ESIDUOS HOSPITALARES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000051 2021-02-04 R$725,43 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MARIA DA PENHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000042 2021-02-04 R$86,45 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000052 2021-02-04 R$76,47 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO REABILITACAO E F ISIOTERAPIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000080 2021-02-04 R$10,45 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000053 2021-02-04 R$351,12 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ATENCAO PSICO SSOCIAL ( CAPS ). Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000044 2021-02-04 R$447,32 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MACIAPE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000001 2021-02-03 R$121.060,00 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000079 2021-02-03 R$41,80 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000094 2021-02-02 R$2.445,76 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE AO TRANSPORTE,M COLETA E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALARES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000106 2021-02-02 R$600,00 18866108000127 JOSE IJAIR OLIVEIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A MANUTENCAO DE INTERFONE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000062 2021-02-02 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000061 2021-02-01 R$20,90 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000019 2021-01-29 R$209.760,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAU DE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000029 2021-01-29 R$651.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PACS CONTRATADOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000039 2021-01-29 R$217.200,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO CEO CONTRATADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000020 2021-01-29 R$1.290.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATATOS SECRETARIA DE SAUDE . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000030 2021-01-29 R$102.432,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000040 2021-01-29 R$217.200,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMERNTO FARMACIA CONTRATADOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000021 2021-01-29 R$504.126,48 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS HOSPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000031 2021-01-29 R$296.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS CONTRATADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000041 2021-01-29 R$90.999,60 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADO S Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000016 2021-01-29 R$10,45 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000022 2021-01-29 R$985.320,96 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS HOSPITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000032 2021-01-29 R$31.944,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000042 2021-01-29 R$296.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATA DOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000023 2021-01-29 R$156.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL DIRETORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000017 2021-01-29 R$73,15 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000033 2021-01-29 R$1.632.720,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000043 2021-01-29 R$48.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA CONTRATADOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000024 2021-01-29 R$48.480,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL ESPECIALISTAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000034 2021-01-29 R$370.359,96 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO CAPS CONTRATADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000035 2021-01-29 R$543.600,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADO S Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000001 2021-01-29 R$41,80 00000000103160 BANCO DO BRASIL S/A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000025 2021-01-29 R$638.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL PLANTONISTAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000026 2021-01-29 R$180.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTOS ENFERMEIROS OBSTETRA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000036 2021-01-29 R$350.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO NASF CONTRATADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000027 2021-01-29 R$140.603,52 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO SAMU. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000037 2021-01-29 R$36.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PSE CONTRATADOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000018 2021-01-29 R$337.110,48 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000028 2021-01-29 R$596.316,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000038 2021-01-29 R$392.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA CONTRATADOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000010 2021-01-28 R$7.936,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS EFETIVOS JAN.2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000048 2021-01-28 R$34.030,00 12606803000173 S A DE SOUZA GRIZ Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos AQUISICAO DE PNEUS E BATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000011 2021-01-28 R$24.990,70 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS JAN.2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000012 2021-01-28 R$41.069,34 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA HOSPITAL EFETIVOS JAN.2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000003 2021-01-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000015 2021-01-25 R$49,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000047 2021-01-22 R$10.185,00 20883879000174 PIMENTEL NETWORKS SEV. DE TELECOMUNICACA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000049 2021-01-21 R$447.150,65 35880234000155 D M COMERCIAL MEDICA LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS, INSUMOS E S UPLEMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000014 2021-01-21 R$119.900,00 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000045 2021-01-20 R$192.290,64 09200788000154 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000056 2021-01-18 R$253,66 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CAXANGA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000058 2021-01-18 R$8.961,62 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica HOSPITAL SAO SEBASTIAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000067 2021-01-18 R$75,34 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE ESPECIALIDADE S ODONTOLOGICAS - CEO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000057 2021-01-18 R$1.579,65 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000059 2021-01-18 R$1.245,48 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica CENTRO CIRURGICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000060 2021-01-18 R$75,34 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE REABILITACAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000046 2021-01-18 R$158.062,00 09200788000154 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000061 2021-01-18 R$143,15 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS VARADOURO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000062 2021-01-18 R$748,95 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MARIA DA PENHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000063 2021-01-18 R$475,89 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF MACIAPE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000064 2021-01-18 R$79,12 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS LOTEAMENTO COMANDAT UBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000065 2021-01-18 R$391,00 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA CAPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000055 2021-01-18 R$1.084,46 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS MANGAZALA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000066 2021-01-18 R$644,77 12272084000100 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENER Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FATURA DE NERGIA ELETRICA UNIDADE DE ACOLHIMENTO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000044 2021-01-15 R$199.263,49 28787665000106 A.S TRAVASSOS COMERCIO EIRELE ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente AQUISICAO EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA SECRETARIA DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000054 2021-01-11 R$45.600,00 09392052000125 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO E COPIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000002 2021-01-06 R$22,00 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000013 2021-01-05 R$7,95 00360305113499 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000051 2021-01-04 R$13.200,00 72514230497 WASHINGTON BRAND?O SOARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCACAO EXCLUSIVAMENTE PARA O POSTO DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000052 2021-01-04 R$13.200,00 64422941453 CICERA MARIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCACAO EXCLUSIVAMENTE PARA UBS - ATENCAO BASICA D ESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000069 2021-01-04 R$18.000,00 04768783490 ASSEANDRA DE LIMA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCA??O EXCLUSIVAMENTE PARA A BASE DO SAMU. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000068 2021-01-04 R$27.056,00 05593574000134 ANTONIO RUBENS R DOS A. JUNIOR-ME Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL HOSPITALAR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000053 2021-01-04 R$13.200,00 64776476487 ELZA GOMES DA S. CAVALCANTE Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCACAO EXCLUSIVAMENTE PARA UBS - ATENCAO BASICA D ESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000050 2021-01-04 R$13.200,00 72514230497 WASHINGTON BRAND?O SOARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCACAO EXCLUSIVAMENTE PARA A UBS - ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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