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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2021060000011 2021-06-09 R$8.911,32 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000001 2021-06-02 R$371,61 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA PARA ATENDER AOS ALU NOS DA EDUCA??O ESPECIAL DE ATA DE REGISTRO DE PRECO 18-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000002 2021-06-02 R$2.122,21 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA EDU??O ESPECIAL E EJA DA ATA REGISTRO 18-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000003 2021-06-02 R$3.060,96 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DA CRECHE , DE ATA REGISTRO 11 -/2021 E 18-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000004 2021-06-02 R$2.325,50 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE PREGAO ELETRONICO 01 -2021 E ATA 10-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000005 2021-06-02 R$18.458,82 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DO PNAE . D E ATA 18-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000006 2021-06-02 R$4.367,91 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUN OS DO ENSINO FUNDAMENTAL . DA ATA 18-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000007 2021-06-02 R$14.357,60 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ATA 10-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000008 2021-06-02 R$3.340,50 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ATA 10-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000009 2021-06-02 R$187,35 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCA??O ESPECIAL DE ATA 10-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000010 2021-06-02 R$1.584,05 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REREFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATEN DER OS ALUNOS DO EJA DE ATA 10-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000007 2021-05-14 R$3.065,44 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000010 2021-05-11 R$320,52 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente ao pagamento da fatura de energia eletri ca do predio onde funciona escola de ensino infantil pre escolar crian?a feliz . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000002 2021-05-11 R$942,25 38275819000134 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a compra de merenda escolar para escolas deste municpio. de acordo com o pregao eletronico 01-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000003 2021-05-11 R$3.102,76 38275819000134 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a compra de merenda escolar de acordo com o pregao eletronico 01-2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000004 2021-05-11 R$181,74 38275819000134 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a compra de merenda escolar . de acordo com o pregao eletronico 01-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000005 2021-05-11 R$657,54 38275819000134 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a compra de merenda escolar . de acordo com o pregao eletronico 01-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000006 2021-05-11 R$313,45 38275819000134 RENASCER DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a compra de merenda escolar . de acordo com pregao eletronico 01-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000009 2021-05-10 R$6.555,70 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos referente ao consumo de combustivel para atender a necessidade das escolas . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000001 2021-05-10 R$600,00 34088947000118 BOLACHAS FINO SABOR LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao referente a comprra de merenda escolar para escola s deste municpio. de acordo com pregao eletronico 01-2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000008 2021-05-07 R$1.455,00 20883879000174 PIMENTEL NETWORK SERVI?OS DE TELECOMUNIC Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes referente a servi?os de internet com banda larga p ara esta secretaria . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000011 2021-05-05 R$1.159,60 12431516000170 CARTORIO DE REGISTROS E NOTAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS REF ERENTE AO REGISTRO DE 13 ATAS E 39 RE RECONHECIMENTO DE FIRMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000038 2021-04-30 R$3.528,17 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO PORTOPREV DA FOLHA DO 13 ? SALARIO DO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DOS 70 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000005 2021-04-30 R$32.585,67 17524309000183 MODERNIZA -COOPERATIVA DE TRABAL.SERV.GE Empenho para atender a despesas com SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PREPARA??O E DISTRIBUI?AO DE ALIMENTOS E SERVI?OS DE APOIO ADIM ADMINISTRATIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000048 2021-04-29 R$3.500,00 10764281000102 D.J DA SILVA REFRIGERA??O -ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E REPARA??O DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000025 2021-04-28 R$40.294,97 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 , REFERE NTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE APOIO ADMINISTRAT ATIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000035 2021-04-28 R$10.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DE MES DE ABRIL , REFERENTE AOS F UNCIONARIOS CONTRATATADOS DO APOIO ADMINISTRATIVO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000013 2021-04-28 R$5.995,06 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha dos profissionais do magisterio efetivos do mes de abril de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000036 2021-04-28 R$128.520,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL , REFERENTE AOS F UNCIONARIOS CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000020 2021-04-28 R$300.487,00 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL referente ao recolhimento do portoprev do mes de a bril dos funcionarios do profissionais do magisterio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000014 2021-04-28 R$323,33 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal da licen?a medica do apoio admini strativo dos efetivos do mes de abril 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000026 2021-04-28 R$800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL REFERENTE AOS FUN CIONARIOS EFETIVOS DO APOIO ADMINISTRATIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000021 2021-04-28 R$96.349,96 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL referente o recolhimento do portoprev do mes de ab ril dos funcionarios do apoio administrativos lotado nesta secretaria Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000002 2021-04-28 R$1,82 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO CORRESPO NDENTE A DEVOLU?AO JUDICIAL INDEVIDAMENTE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000015 2021-04-28 R$74.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal do mes de abril referente aos fun cionarios comissionados dos profissionais do magisterio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000027 2021-04-28 R$4.092,72 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL , REFERENTE AOS F UNCIONARIOS EFETIVOS DO APOIO ADMNISTRATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000037 2021-04-28 R$9.680,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL , REFERENTE AOS F UNCIONARIOS CONTRATADOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000003 2021-04-28 R$1,91 00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO CORRESPO NDENTE A DEVOLU??O DE UM DEPOSITO JUDICIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000016 2021-04-28 R$15.600,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal do mes de abril referente aos fun cionarios comissionados dos profissionais do magisterio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000028 2021-04-28 R$809.023,98 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL ,RERERENTE AOS FU NCIONARIOS EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTA NESTA SECRETARIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000017 2021-04-28 R$3.490,62 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal da licen?a medica do mes de abril aos funcionarios efetivos dos profissionais do magisterio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000029 2021-04-28 R$39.419,20 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL RERENTE AOS FUNCI ONARIOS EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000043 2021-04-28 R$1.433,09 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFRENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AO ALUNOS DA EDUCA??O ESPECIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000018 2021-04-28 R$46.854,57 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal do mes de abril referente aos fun cionarios efetivos da quarta parcela do acordo coletivo do parcelamento do mes dezembro de 2020 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000030 2021-04-28 R$1.454,43 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL REFERENTE AOS FUNCIONARI OS EFETIVOS OS PROFISSIONAIS MAGISTERIO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000044 2021-04-28 R$24.403,06 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000019 2021-04-28 R$12.945,53 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal do mes de abril referente aos fun cionarios efetivos da quarta parcel do acordo coletivo do parcelamento do mes dezembro de 2020. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000031 2021-04-28 R$173.475,58 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000045 2021-04-28 R$16.949,14 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000022 2021-04-28 R$257.215,30 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2021 , REFEREN TE AOS FUNCIONARIOS EFETIVO DE APOIO ADMINISTRATIV O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000032 2021-04-28 R$3.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL REFERENTE AOS FUN CIONARIOS EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000046 2021-04-28 R$104.711,45 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao RERERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000011 2021-04-28 R$4.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha de pagamento dos comissionados d o mes de abril de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000023 2021-04-28 R$22.020,52 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL REFERENTE AO APOI O ADMINISTRATIVO LOTADO NESTA SECRETARIA . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000033 2021-04-28 R$10.466,33 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO 13? SALARIO DO MES DE ABRIL , REFERENTE AOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MAGISTERIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000012 2021-04-28 R$4.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos comissionados do mes de abr il de 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000047 2021-04-28 R$11.504,90 27390230000160 ALIAN?A DISTRIBUIDORA EIRELI Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DE EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS - EJA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000024 2021-04-28 R$4.292,69 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL REFERENTE AOS FUN CIONARIOS EFETIVOS DE APOIO ADMINISTRATIVO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000034 2021-04-28 R$84.236,65 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL , REFERENTE AO C ONTRATADOS DO APOIO ADMINISTRATIVO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000041 2021-04-26 R$2.500,00 21771642491 DALVONETE PEREIRA DE ABREU Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis referente a loca??o de um imovel onde funciona a u niidade pre escolar de competencia de janeiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000042 2021-04-26 R$2.500,00 21771642491 DALVONETE PEREIRA DE ABREU Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis referente ao pagamento de loca??o de um imovel ond e funciona a unidade pre escolar cantinho feliz de competencia de fevereiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000039 2021-04-26 R$2.000,00 10591289423 NICKOLAS COSTA DE ALMEIDA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis referente a loca??o do imovel onde funciona a crec he vovo do carmo , referente ao mes de janeiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000040 2021-04-26 R$2.000,00 10591289423 NICKOLAS COSTA DE ALMEIDA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis referente a loca?ao de um imovel onde funciona a c reche vovo do carmo do mes de fevereiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000004 2021-04-19 R$6.360,97 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS E SCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000007 2021-04-14 R$178,26 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente ao consumo de energia eletrica da creche vovo do carmo do mes de abril de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000008 2021-04-12 R$3.100,00 09392052000125 PRINTPAGE Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS PARA AS ECOLAS E SEDE DESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000009 2021-04-12 R$500,00 09392052000125 PRINTPAGE Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS PARA A CRECHE V OVO DO CARMO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000010 2021-04-08 R$10,45 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria da conta de contra par tida Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000001 2021-04-07 R$99,00 08165429000140 DIGITAL RIVER DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A ASRVI?OS DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTAD ORES DA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000006 2021-04-07 R$1.455,00 20883879000174 PIMENTEL NETWORK SERVI?OS DE TELECOMUNIC Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET A BANDA LARGA COM DEDICA??O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000007 2021-03-30 R$5.689,64 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente as fatura de energia eletrica das escola s deste municipio. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000042 2021-03-30 R$20,00 12366720000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A SERV?OS DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CRE CHE VOVO DO CARMO DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000047 2021-03-30 R$0,86 12366720000154 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO Empenho para atender a despesas com JUROS referente a taxa de juros referente ao pagmento ao fornecimento de agua Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000004 2021-03-30 R$4.509,20 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente ao pagamento de energia eletrica das esc olas deste municipio. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000018 2021-03-29 R$19.963,52 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO APOIO ADMINISTR ATIVO . DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000037 2021-03-29 R$299.858,92 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL guia do portoprev do pessoal magisterio do mes de mar?o de 2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000026 2021-03-29 R$3.490,62 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos profissionais do magisterio da licen?a medica do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000039 2021-03-29 R$1.484,39 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL guia do portoprev 13? suplementar do pessoal magis terio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000036 2021-03-29 R$8.600,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal dos contratados de apoio administ rativos do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000019 2021-03-29 R$38.021,43 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGMENTO DOS EFETIVOS DO APOIO ADMINISTRA TIVO DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000027 2021-03-29 R$789.875,55 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos efetivos dos profissionais d o magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000020 2021-03-29 R$2.082,89 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do apoio administrativo do efet ivos do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000028 2021-03-29 R$33.400,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos efetivos dos profissionais d o magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000021 2021-03-29 R$65.300,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos comissionados do magisterio referente ao mes de mar?o de 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000029 2021-03-29 R$176.391,33 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos efetivos dos profissionais d o magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000022 2021-03-29 R$13.200,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos comissionados dos profission ais do magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000030 2021-03-29 R$275,14 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do profissionais do magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000056 2021-03-29 R$1.866,67 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos comissionados desta secreta ria . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000023 2021-03-29 R$11.500,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos comissionados do magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000031 2021-03-29 R$366,64 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos efetivos do profissionais d o magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000032 2021-03-29 R$3.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do profissionais do magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000014 2021-03-29 R$129.780,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO CONTRATADO DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000054 2021-03-29 R$46.854,57 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha de pagmento ao acordo coletivo d o parcelamento do mes de dezembro de 2020 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000033 2021-03-29 R$5.882,14 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento do efetivos do apoio administrat ivo da licen?a medica do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000015 2021-03-29 R$32.640,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE MAGISTERIO DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000055 2021-03-29 R$12.945,53 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento do acordo coletivo doo mes de de zembro de 2020 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000034 2021-03-29 R$4.768,36 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de pagmento do 13? salario do profissional do magiste rio do mes de mar?o de 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000016 2021-03-29 R$255.579,94 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGMAENTO DO FUNDEB 40 DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000024 2021-03-29 R$2.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos comissionados do magisterio do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000017 2021-03-29 R$8.746,33 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE FUNDEB 40 APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE MAR?O DE 2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000025 2021-03-29 R$1.866,67 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do comissionados da secretaria de educa??o do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000035 2021-03-29 R$106.067,73 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos contratados do apoio adminis trativo do mes de mar?o de 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000038 2021-03-29 R$95.013,57 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL guia do portoprev do apoio administrativo do mes d e mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000009 2021-03-26 R$29,92 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VOVO DO CARMO DO MES DE MAR?O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000010 2021-03-25 R$88.832,24 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO PORTOPREV DO SUP LEMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000011 2021-03-25 R$84.313,10 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL REFERENTE A GUIA DO PORTOPREV MAGISTERIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . GUIA SUPLEMENTAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000005 2021-03-22 R$5.077,70 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente aos pagamentos da faturas de energia ele trica das escolas deste municipio. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000045 2021-03-22 R$280,00 08766702496 JARBSON DA SILVA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A SERVI?OS DE BORRACHARIA PARA OS ONIBUS LOTADA NESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000006 2021-03-22 R$90,05 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente ao pagamento de energia eletrica do crec he pre escolar cantinho feliz do mes de mar?o de 2 021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000057 2021-03-19 R$2.500,00 26008700000116 WL FARDAMENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISI??O DE UNIFORMES PARA O USO DO S PROFISSIONAIS NO PROJETO BUSCA ATIVA 2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000052 2021-03-16 R$1.200,00 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000050 2021-03-16 R$1.839,49 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento dos comissionados do apoio admi nistrativo do mes de mar?o de 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000012 2021-03-12 R$18.715,77 28787665000106 A S TRAVASSOS COMERCIO EIRELI-ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000051 2021-03-12 R$22.200,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento dos contratados do apoio adminis trativos do mes de mar?o de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000044 2021-03-10 R$1.140,00 08766702496 JARBSON DA SILVA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A SERVI?OS DE BORRACHEIROS PARA OS ONIBU S LOTADA NESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000013 2021-03-10 R$2.667,50 20883879000174 PIMENTEL NETWORK SERVI?OS DE TELECOMUNIC Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE INTERNET DO MES DE FEVER EIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000043 2021-03-08 R$3.500,00 10764281000102 D.J DA SILVA REFRIGERA??O -ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??ES PARA ESCOLAS D ESTE MUNICPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000049 2021-03-05 R$28.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha dos contratados do mes de fevereiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000048 2021-03-05 R$20,90 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria da contas dos 5 pocen to Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000040 2021-03-04 R$18.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do apoio admninstrativo do feve reiro de 2021. suplementar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000041 2021-03-04 R$2.314,85 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagmento da licen?a maternidade dos funci onarios contratados lotada nesta secretaria Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000003 2021-03-04 R$98.000,00 04349991000173 APICE ASSESSORIA LTDA . Empenho para atender a despesas com SERVICO DE SEL ECAO E TREINAMENTO REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA E M CURSOS E TREINAMENTOS EDUCACIONAIS DA JORNADA PEDAGOGICA .CONT.INEX 05/2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000001 2021-03-04 R$15.554,70 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDEB 40 APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000002 2021-03-04 R$87.802,97 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNDEB 60 DO MAGISTERIO . RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000046 2021-03-01 R$3.100,00 09392052000125 PRINTPAGE Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS PARA SEDE DESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000008 2021-03-01 R$5.586,37 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000053 2021-03-01 R$30.260,00 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA ME Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais referente aos servi?os prestados na escolas deste municpio. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000030 2021-02-24 R$15.470,00 26290094000174 NELSON FERREIRA DE ALMEIDA -ME Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REFERENTE A SERVI?OS DE SANITIZA??O DAS ESCOLAS DE STE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA 03-2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000038 2021-02-24 R$34.660,00 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA ME Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REFERENTE A SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA S DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000005 2021-02-24 R$10,45 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BVANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000016 2021-02-23 R$3.329,77 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 LICEN?A MEDICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000007 2021-02-23 R$1.396,99 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000017 2021-02-23 R$4.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MES DE FEV EREIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000018 2021-02-23 R$3.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DO MES DE FEVERE IRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000008 2021-02-23 R$39.400,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES EE FEVEREI RO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000033 2021-02-23 R$38.140,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 APOIO ADMINISTRATI VO DO MES DE FEVERERO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000009 2021-02-23 R$46.944,97 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO DE SALARIO DO MAGISTE RIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000019 2021-02-23 R$37.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DO MES DE FEVERE IRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000010 2021-02-23 R$12.897,56 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO MES DE DEZEM BRO DE 2020 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000034 2021-02-23 R$94.443,34 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 MAGISTERIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000011 2021-02-23 R$3.833,42 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DA LICEN?A MEDICA DO MES DE FEV EREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000012 2021-02-23 R$293.096,47 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000028 2021-02-23 R$189.004,04 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV DO FUNDEB 60 DO MAGISTERIO DO MES DE FEV EREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000013 2021-02-23 R$18.665,86 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 DO MES DE FEVEREIR O DE 2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000029 2021-02-23 R$61.035,31 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV DO FUNDEB 40 APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000014 2021-02-23 R$5.200,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 DO APOIO ADMINISTR ATIVO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000015 2021-02-23 R$3.965,36 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 LICEN?A MATERNIDAD E DO MES DE FEVEREIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000006 2021-02-23 R$893.228,86 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000004 2021-02-19 R$10,45 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000041 2021-02-19 R$73.020,00 12606803000173 SAMARA ALMEIDA DE SOUZA -ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA ONIBUS LOTADO NES TA SECRETARIA DE EDUCA??O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000035 2021-02-18 R$91.200,00 06925865000145 STEPHANNY AGENCIA DE VIAGENS TLDA-EPP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A AQUISI??O DE LOCA??O DE VEICULOS PARA O SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O CONTRATO 10-2021 EMERGENCIAL 09-2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000003 2021-02-09 R$10,45 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000025 2021-02-04 R$21.555,69 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PORTOPREV DO FUNDEB 60 MAGISTERIO DO MES DE JANEI RO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000026 2021-02-04 R$21.555,69 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL REFERENTE AO PORTOPREV DO FUNDEB 60 DO MAGISTERIO DO MES DE JANEIRO DE 2021 . DIFEREN?A COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000027 2021-02-04 R$21.555,69 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV FUNDEB 60 DO MES DE JANEIRO DE 2021 . DIFEREN?A DO MES DE 01-2021 . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000023 2021-02-04 R$43.845,42 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DO FUNDEB 40 APOIO ADMINISTRATIVO DO MES DE JANEIRO DE 2021 . COMPLEMENTAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000040 2021-02-03 R$73.683,55 28987133000112 CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORA??ES E Empenho para atender a despesas com Obras em Andam ento REFERENTE A REFORMA PREDIAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000024 2021-02-03 R$764,92 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL PORTOPREV DO FUNDEB 60 MAGISTERIO DO MES DE JANEI RO . DA FUNCIONARIA ZELIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000020 2021-02-03 R$92.790,62 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DO FUNDEB 60 MAGISTERIO REFERENTE A FOLHA CO MPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000021 2021-02-03 R$3.285,74 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 MAGISTERIO - FOLH A COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000022 2021-02-03 R$1.477,78 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 . REFERENTE A FOLH A DO MES DE JANEIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000002 2021-02-02 R$10,45 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000001 2021-02-02 R$19.550,00 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000037 2021-02-01 R$5.214,56 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000039 2021-02-01 R$7.822,42 28787665000106 A S TRAVASSOS COMERCIO EIRELI-ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000031 2021-02-01 R$305,39 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica referente ao pagamento da contas de energia eletri ca da creche vovo do carmo do mes de fevereiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000032 2021-02-01 R$336,52 12272084000100 EQUATORIAL Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000036 2021-02-01 R$12.678,00 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000002 2021-01-29 R$83,60 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000001 2021-01-28 R$9,08 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000008 2021-01-28 R$83.100,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO D O MES DE JANEIRO 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000009 2021-01-28 R$31.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS DO FUNDEB 40 , RE FERENTE A MES DE JANEIRO 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000021 2021-01-28 R$37.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000010 2021-01-28 R$252.078,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO ADMINISTRAT IVO DO MES DE JANEIRO DE 2021. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000016 2021-01-28 R$182.807,93 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL REFEFERENTE A GUIA DO PORTOPREV DO FUNDEB 60 DO M MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000017 2021-01-28 R$58.292,30 09395152000105 INSTITU.PREV.MUNI.PORTO CALVO-PORTOPREV Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL REFERENTE AO PORTOPREV DO FUNDEB 40 DO MES DE JANE IRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000011 2021-01-28 R$816.525,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000012 2021-01-28 R$3.285,34 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROSSIFIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE JANEIRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000013 2021-01-28 R$3.329,77 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE FOLHA DE LICEN?A MEDICA DO MES DE JANEIR O DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000014 2021-01-28 R$2.313,10 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LICEN?A MEDICA A POIO E ADMINISTRATIVO DO MES DE JANEIRO 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000015 2021-01-28 R$4.000,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGMENTO DOS COMISSIONADOS DO MES DE JANE IRO DE 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000006 2021-01-28 R$46.944,97 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha de pagamento do acordo coletivos do mes de 12 /2020 . parcela 01 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000018 2021-01-28 R$3.800,00 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha de pagamento dos contratados do mes de janeiro de 2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000007 2021-01-28 R$12.897,56 11111111111 FOLHA DE PAGAMENTO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pagamento do acordo coletivo 12-2020 - 01 -2021 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000005 2021-01-25 R$2,43 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000020 2021-01-22 R$1.940,00 20883879000174 PIMENTEL NETWORK SERVI?OS DE TELECOMUNIC Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO SERVI?OS DE INTERNET IMPLEMENTA??O , OPERA?AO E MANUTEN?AO DE UM LINK DEDICADO A INTERNET . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000019 2021-01-21 R$62.250,00 13074634000130 J.A LINS -EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos referente ao fornecimento de combustivel para ate ndimento as demandas desta secretaria . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000004 2021-01-06 R$3,18 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000003 2021-01-05 R$4,77 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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