| 2021060000012 |
2021-06-30 |
2021060000012 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001200000002021 |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021060000008 |
2021-06-30 |
2021060000008 |
R$2.554,48 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021060000040 |
2021-06-30 |
2021060000040 |
R$370,07 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-30 |
2021060000041 |
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Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
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AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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2021-06-29 |
2021060000039 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-28 |
2021060000058 |
R$0,08 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-28 |
2021060000014 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-28 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-28 |
2021060000010 |
R$5,81 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-06-25 |
2021060000057 |
R$14,48 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-25 |
2021060000050 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-25 |
2021060000051 |
R$12,19 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-25 |
2021060000013 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-25 |
2021060000037 |
R$0,38 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-24 |
2021060000049 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-24 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-24 |
2021060000009 |
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Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-06-23 |
2021060000034 |
R$15,18 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-23 |
2021060000035 |
R$2,52 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021060000017 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-23 |
2021060000048 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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2021-06-23 |
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R$4,70 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-22 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-21 |
2021060000032 |
R$5,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-18 |
2021060000007 |
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Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-06-18 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-18 |
2021060000031 |
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AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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2021-06-18 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-18 |
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Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-06-17 |
2021060000029 |
R$0,24 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-16 |
2021060000028 |
R$0,26 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-15 |
2021060000027 |
R$15,87 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002700000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-15 |
2021060000046 |
R$36.555,66 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
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CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
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2021-06-15 |
2021060000055 |
R$137,56 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-14 |
2021060000045 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-06-14 |
2021060000026 |
R$209,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-11 |
2021060000025 |
R$83,60 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-06-10 |
2021060000005 |
R$11.089,77 |
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INSS-FGRPS |
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2021-06-10 |
2021060000006 |
R$9.974,02 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
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29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021060000022 |
2021-06-10 |
2021060000022 |
R$359,78 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002200000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021060000001 |
2021-06-10 |
2021060000001 |
R$5.193,29 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021060000023 |
2021-06-10 |
2021060000023 |
R$691,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CNM |
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CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
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| 2021060000002 |
2021-06-10 |
2021060000002 |
R$69.922,91 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
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INSS-FGRPS |
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| 2021060000024 |
2021-06-10 |
2021060000024 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
002400000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021060000003 |
2021-06-10 |
2021060000003 |
R$41.953,75 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021060000004 |
2021-06-10 |
2021060000004 |
R$27.969,16 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
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29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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2021-06-09 |
2021060000044 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004400000002021 |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021060000021 |
2021-06-08 |
2021060000021 |
R$124,07 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021060000054 |
2021-06-08 |
2021060000054 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005400000002021 |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021060000020 |
2021-06-07 |
2021060000020 |
R$540,27 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021060000019 |
2021-06-04 |
2021060000019 |
R$0,24 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001900000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021060000043 |
2021-06-02 |
2021060000043 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021060000053 |
2021-06-02 |
2021060000053 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021060000018 |
2021-06-02 |
2021060000018 |
R$16,65 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001800000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021060000042 |
2021-06-01 |
2021060000042 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNDIME/AL |
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UNDIME/AL |
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2021-06-01 |
2021060000052 |
R$155,66 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021060000015 |
2021-06-01 |
2021060000015 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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2021-05-31 |
2021050000054 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005400000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000011 |
2021-05-28 |
2021050000011 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-05-28 |
2021050000035 |
R$952,55 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000036 |
2021-05-28 |
2021050000036 |
R$899,39 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
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AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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2021-05-28 |
2021050000008 |
R$3.212,08 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-05-27 |
2021050000192 |
R$1.747,37 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 323/2021 |
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HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
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2021-05-27 |
2021050000208 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 338/2021 |
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ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
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2021-05-27 |
2021050000129 |
R$1.063,16 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 257/2021 |
050000000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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2021-05-27 |
2021050000122 |
R$1.189,47 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 254/2021 |
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EDINALDO DANIEL DA SILVA |
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2021-05-27 |
2021050000010 |
R$6,57 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-05-27 |
2021050000018 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001800000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-05-27 |
2021050000124 |
R$1.215,79 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 255/2021 |
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DIOGO FERREIRA DA SILVA |
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2021-05-27 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 258/2021 |
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10529198479 |
MARCOS FELIX DOS SANTOS |
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2021-05-27 |
2021050000174 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 305/2021 |
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VALDY SEVERIANO DA SILVA |
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2021-05-27 |
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Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 259/2021 |
050200000002021 |
12315944465 |
ALVARO JOSE CASE SANTOS |
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| 2021050000015 |
2021-05-27 |
2021050000015 |
R$73,15 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001500000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000125 |
2021-05-27 |
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R$1.050,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 314/2021 |
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SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
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2021-05-26 |
2021050000034 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003400000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-05-26 |
2021050000044 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-05-25 |
2021050000047 |
R$48,15 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-05-25 |
2021050000043 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004300000002021 |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-05-25 |
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R$1.772,04 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica referente a nota fiscal de n 1595/2021 |
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CONAGRESTE |
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2021-05-25 |
2021050000053 |
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Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-05-25 |
2021050000045 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004500000002021 |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-05-24 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 335/2021 |
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GINALDO NASCIMENTO DOS SANTOS |
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2021-05-24 |
2021050000106 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 247/2021 |
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EDIELSON SOARES DA SILVA |
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2021-05-24 |
2021050000009 |
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Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-05-24 |
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R$1.042,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 244/2021 |
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GIVALDO SANTOS SILVA |
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2021-05-24 |
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R$868,42 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 273/2021 |
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34167757400 |
CICERO BORGES |
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2021-05-24 |
2021050000203 |
R$421,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 330/2021 |
059400000002021 |
07635660470 |
JOSE NILTON DA SILVA FILHO |
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2021-05-24 |
2021050000109 |
R$990,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 248/2021 |
048900000002021 |
11521188467 |
DANIEL DOS SANTOS LIMA |
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2021-05-24 |
2021050000204 |
R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 331/2021 |
059500000002021 |
11354168429 |
ADELMO ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS |
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| 2021050000062 |
2021-05-24 |
2021050000088 |
R$892,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 246/2021 |
048500000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021050000014 |
2021-05-24 |
2021050000014 |
R$135,85 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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2021-05-24 |
2021050000205 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 333/2021 |
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07994216420 |
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA |
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2021-05-24 |
2021050000096 |
R$946,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 242/2021 |
048300000002021 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
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| 2021050000066 |
2021-05-24 |
2021050000104 |
R$994,21 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 245/2021 |
048600000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021050000131 |
2021-05-24 |
2021050000191 |
R$1.700,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 323/2021 |
057800000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
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| 2021050000145 |
2021-05-24 |
2021050000206 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 334/2021 |
059800000002021 |
02759155498 |
JOSE CARLOS DOS SANTOS |
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| 2021050000056 |
2021-05-21 |
2021050000075 |
R$1.176,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 236/2021 |
047700000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
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| 2021050000139 |
2021-05-21 |
2021050000200 |
R$1.684,21 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 328/2021 |
059100000002021 |
54296307487 |
EDSON DANTAS |
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| 2021050000140 |
2021-05-21 |
2021050000201 |
R$51,07 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021050000033 |
2021-05-21 |
2021050000033 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000133 |
2021-05-21 |
2021050000194 |
R$5.900,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 9826/2021 |
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15739214000151 |
AUTO POSTO PAGUEMENOS LTDA - EPP |
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| 2021050000141 |
2021-05-21 |
2021050000202 |
R$1.473,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 329/2021 |
059200000002021 |
51178761487 |
MARIA JOSE DANTAS OURIQUES |
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| 2021050000134 |
2021-05-21 |
2021050000195 |
R$302,06 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO DAM 83452628/ AUTORIZACAO DO IMA |
058400000002021 |
12958179000173 |
IMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE |
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| 2021050000072 |
2021-05-21 |
2021050000117 |
R$1.684,21 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL D EN 253/2021 |
049400000002021 |
12054885452 |
DAVID EDUARDO PINHEIRO DANTAS |
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| 2021050000135 |
2021-05-21 |
2021050000196 |
R$49,70 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
058500000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021050000136 |
2021-05-21 |
2021050000197 |
R$53,84 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
058600000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021050000052 |
2021-05-21 |
2021050000052 |
R$4,48 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000137 |
2021-05-21 |
2021050000198 |
R$49,70 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
058800000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021050000138 |
2021-05-21 |
2021050000199 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 327/2021 |
059000000002021 |
11382462476 |
AMANDA FERREIRA DA SILVA |
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| 2021050000031 |
2021-05-20 |
2021050000031 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003100000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000032 |
2021-05-20 |
2021050000032 |
R$278,96 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALDIDADE DA AMA |
003200000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021050000042 |
2021-05-20 |
2021050000042 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000007 |
2021-05-20 |
2021050000007 |
R$996,29 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021050000132 |
2021-05-19 |
2021050000193 |
R$2.416,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A ALUGUEIS DE ANDAIMES |
057900000002021 |
16515012000199 |
LOPES COM DE MAT. DE CONST EIRELI-EPP |
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| 2021050000030 |
2021-05-19 |
2021050000030 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000017 |
2021-05-18 |
2021050000017 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001700000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000041 |
2021-05-18 |
2021050000041 |
R$33.106,60 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
004200000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
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| 2021050000115 |
2021-05-18 |
2021050000172 |
R$1.600,20 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 276/2021 |
055600000002021 |
09118056000110 |
KATIO DE SOUZA NERI MAD E CONSTRUCOES-ME |
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| 2021050000131 |
2021-05-18 |
2021050000190 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 323/2021 |
057800000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
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| 2021050000059 |
2021-05-17 |
2021050000083 |
R$1.132,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 240/2021 |
048100000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
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| 2021050000065 |
2021-05-17 |
2021050000099 |
R$900,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 244/2021 |
048500000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021050000068 |
2021-05-17 |
2021050000108 |
R$980,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 248/2021 |
048900000002021 |
11521188467 |
DANIEL DOS SANTOS LIMA |
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| 2021050000061 |
2021-05-17 |
2021050000086 |
R$997,89 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N243/2021 |
048400000002021 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
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| 2021050000058 |
2021-05-17 |
2021050000080 |
R$1.110,53 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 239/2021 |
048000000002021 |
03058128401 |
JOSE EANES FILHO |
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| 2021050000066 |
2021-05-17 |
2021050000103 |
R$900,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 245/2021 |
048600000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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2021-05-17 |
2021050000029 |
R$73,15 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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2021-05-17 |
2021050000146 |
R$1.081,58 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 270/2021 |
051800000002021 |
04284369431 |
JOELMA DIAS DE FARIAS |
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2021-05-14 |
2021050000128 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 257/2021 |
050000000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021050000112 |
2021-05-14 |
2021050000169 |
R$7.900,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 30/2021 |
055300000002021 |
37501760000192 |
ITELAS COMERCIO DE ART. DE METAL LTDA |
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| 2021050000126 |
2021-05-14 |
2021050000185 |
R$2.421,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 315/2021 |
057000000002021 |
15178765400 |
JOSE PONCIANO DA SILVA |
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| 2021050000113 |
2021-05-14 |
2021050000170 |
R$2.040,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 113/2021 |
055400000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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| 2021050000127 |
2021-05-14 |
2021050000186 |
R$2.368,42 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 316/2021 |
057100000002021 |
02953697446 |
CICERO QUITERIO BATISTA DE SANTANA |
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| 2021050000121 |
2021-05-14 |
2021050000179 |
R$2.032,28 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DE PIS/PASEP, PERIO DO DE APURACAO 30/04/2021 |
056500000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021050000128 |
2021-05-14 |
2021050000187 |
R$2.473,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 317/2021 |
057200000002021 |
10500104425 |
JOSE EBERSON PONCIANO DO NASCIMENTO |
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| 2021050000079 |
2021-05-14 |
2021050000131 |
R$1.040,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 258/2021 |
050100000002021 |
10529198479 |
MARCOS FELIX DOS SANTOS |
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| 2021050000122 |
2021-05-14 |
2021050000180 |
R$5.263,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 311/2021 |
056600000002021 |
41169441491 |
RUBENS ALVES DA GRACA |
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2021-05-14 |
2021050000188 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 318/2021 |
057300000002021 |
07771309470 |
DALINE DOS SANTOS ALVES |
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| 2021050000123 |
2021-05-14 |
2021050000181 |
R$500,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 312/2021 |
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11231388420 |
EMILLI RILARY SANTOS NICOLAU |
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| 2021050000028 |
2021-05-14 |
2021050000028 |
R$104,50 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000130 |
2021-05-14 |
2021050000189 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 319/2021 |
057400000002021 |
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EVERALDO DOS SANTOS |
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| 2021050000124 |
2021-05-14 |
2021050000182 |
R$1.063,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 313/2021 |
056800000002021 |
11569787425 |
JANILEIDE FERREIRA DE ALMEIDA |
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| 2021050000125 |
2021-05-14 |
2021050000183 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 314/2021 |
056900000002021 |
05773986442 |
SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
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| 2021050000096 |
2021-05-14 |
2021050000153 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 276/2021 |
052400000002021 |
05966877459 |
HELIO CAITANO DOS SANTOS |
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| 2021050000119 |
2021-05-13 |
2021050000177 |
R$1.070,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 308/2021 |
056200000002021 |
06268417470 |
JOSE NILDO CANDIDO PAULO |
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| 2021050000075 |
2021-05-13 |
2021050000121 |
R$1.350,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 254/2021 |
049700000002021 |
04320436407 |
EDINALDO DANIEL DA SILVA |
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| 2021050000120 |
2021-05-13 |
2021050000178 |
R$1.070,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 309/2021 |
056300000002021 |
06228624482 |
WELLINGTON CAMILO SANTOS |
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| 2021050000040 |
2021-05-13 |
2021050000040 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000114 |
2021-05-13 |
2021050000171 |
R$1.244,70 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 106713/2021 |
055500000002021 |
06209606000118 |
TRIUNFO PEDRAS LTDA |
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| 2021050000057 |
2021-05-13 |
2021050000077 |
R$1.386,84 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 237/2021 |
047800000002021 |
92709737434 |
VILMA CAMILO DOS SANTOS LIMA |
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| 2021050000027 |
2021-05-13 |
2021050000027 |
R$94,05 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002700000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000116 |
2021-05-13 |
2021050000173 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 305/2021 |
055900000002021 |
03081635403 |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
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| 2021050000077 |
2021-05-13 |
2021050000126 |
R$1.289,47 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 256/2021 |
049900000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
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| 2021050000117 |
2021-05-13 |
2021050000175 |
R$1.315,79 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 306/2021 |
056000000002021 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021050000118 |
2021-05-13 |
2021050000176 |
R$1.252,63 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 307/2021 |
056100000002021 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021050000070 |
2021-05-13 |
2021050000112 |
R$1.405,26 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 250/2021 |
049100000002021 |
12728737495 |
EVELYN CAMILO LIMA |
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| 2021050000056 |
2021-05-13 |
2021050000074 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 236/2021 |
047700000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
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| 2021050000046 |
2021-05-11 |
2021050000046 |
R$36,50 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000105 |
2021-05-11 |
2021050000162 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 295/2021 |
054500000002021 |
17592355809 |
ADILSO GOMES SILVA |
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| 2021050000081 |
2021-05-11 |
2021050000136 |
R$1.486,84 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 260/2021 |
050300000002021 |
70044896476 |
WESLLEY CARLOS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000039 |
2021-05-11 |
2021050000039 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNDIME |
003900000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
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| 2021050000098 |
2021-05-11 |
2021050000155 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 288/2021 |
053700000002021 |
09003346496 |
JEPSON DA SILVA SOARES |
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| 2021040000168 |
2021-05-11 |
2021050000091 |
R$4.604,84 |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 17/2021 |
016800000002021 |
14151151000155 |
V DOS SANTOS MINIMERCADO |
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| 2021050000106 |
2021-05-11 |
2021050000163 |
R$2.631,58 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 296/2021 |
054600000002021 |
22831010420 |
JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
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| 2021050000071 |
2021-05-11 |
2021050000115 |
R$1.657,89 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 251/2021 |
049200000002021 |
09753676417 |
THALES SANTOS BOMFIM |
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| 2021050000099 |
2021-05-11 |
2021050000156 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 278/2021 |
052600000002021 |
55617760530 |
EDSON SANTOS TRIBUTINO |
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| 2021050000107 |
2021-05-11 |
2021050000164 |
R$3.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 297/2021 |
054700000002021 |
04437177452 |
JOSE RAIMUNDO FIRMINO |
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| 2021050000083 |
2021-05-11 |
2021050000138 |
R$7.642,50 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 049321/2021 |
050500000002021 |
01577562000165 |
TELMA LOPES DA ROCHA QUINTINO - EPP |
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| 2021050000026 |
2021-05-11 |
2021050000026 |
R$198,55 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000100 |
2021-05-11 |
2021050000157 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 290/2021 |
054000000002021 |
04131758474 |
MONICA BORGES DOS SANTOS |
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| 2021040000170 |
2021-05-11 |
2021050000093 |
R$10.800,29 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 003663/2021 |
017000000002021 |
07129367000159 |
R D DOS SANTOS COMERCIO-ME |
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| 2021050000084 |
2021-05-11 |
2021050000139 |
R$7.657,50 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 049325/2021 |
050600000002021 |
01577562000165 |
TELMA LOPES DA ROCHA QUINTINO - EPP |
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| 2021050000108 |
2021-05-11 |
2021050000165 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 298/2021 |
054800000002021 |
03078053440 |
DOMINGO DE LIMA SILVA |
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| 2021050000101 |
2021-05-11 |
2021050000158 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 291/2021 |
054100000002021 |
06251970464 |
ROSANA DA SILVA SANTOS |
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| 2021050000109 |
2021-05-11 |
2021050000166 |
R$873,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 299/2021 |
054900000002021 |
78683882420 |
DELUSIO DOS SANTOS |
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| 2021050000102 |
2021-05-11 |
2021050000159 |
R$421,05 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE 292/2021 |
054200000002021 |
04143688433 |
JOSE DENIS DA SILVA BOIA |
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| 2021050000110 |
2021-05-11 |
2021050000167 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 301/2021 |
055100000002021 |
91191246515 |
MAXIMO SANTANA MONTEIRO |
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| 2021050000111 |
2021-05-11 |
2021050000168 |
R$789,47 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 302/2021 |
055200000002021 |
04083816473 |
MARINEIDE DO NASCIMENTO DOS S. DE SOUZA |
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| 2021050000103 |
2021-05-11 |
2021050000160 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 293/2021 |
054300000002021 |
70032870485 |
JOSE CARLOS DA SILVA |
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| 2021050000104 |
2021-05-11 |
2021050000161 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 294/2021 |
054400000002021 |
11985519410 |
LEANDRO DOS SANTOS SILVA |
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| 2021040000167 |
2021-05-11 |
2021050000090 |
R$3.395,16 |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 17/2021 |
016700000002021 |
14151151000155 |
V DOS SANTOS MINIMERCADO |
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| 2021050000097 |
2021-05-10 |
2021050000154 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 277/2021 |
052500000002021 |
04528057409 |
CLEDJANIO QUIRINO DOS SANTOS |
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| 2021050000065 |
2021-05-10 |
2021050000098 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 244/2021 |
048500000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021050000001 |
2021-05-10 |
2021050000001 |
R$6.669,34 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021050000024 |
2021-05-10 |
2021050000024 |
R$1.867,42 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
002400000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021050000091 |
2021-05-10 |
2021050000147 |
R$2.631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 271/2021 |
051900000002021 |
56498098449 |
JOSE HELTON DA SILVA |
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| 2021050000002 |
2021-05-10 |
2021050000002 |
R$69.922,91 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021050000025 |
2021-05-10 |
2021050000025 |
R$2.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONAGREST E |
002500000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021050000092 |
2021-05-10 |
2021050000148 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 272/2021 |
052000000002021 |
12192802404 |
DAMIAO CORREIA SANTOS |
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| 2021050000093 |
2021-05-10 |
2021050000149 |
R$500,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 273/2021 |
052100000002021 |
34167757400 |
CICERO BORGES |
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| 2021050000003 |
2021-05-10 |
2021050000003 |
R$41.953,75 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021050000004 |
2021-05-10 |
2021050000004 |
R$27.969,16 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021050000058 |
2021-05-10 |
2021050000079 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 239/2021 |
048000000002021 |
03058128401 |
JOSE EANES FILHO |
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| 2021050000005 |
2021-05-10 |
2021050000005 |
R$9.705,30 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS referente a cota darf debito de multa |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021050000066 |
2021-05-10 |
2021050000102 |
R$1.050,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 245/2021 |
048600000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021050000088 |
2021-05-10 |
2021050000143 |
R$1.778,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 268/2021 |
051600000002021 |
04178293451 |
MARCELO PUNCA RAMALHO |
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| 2021050000094 |
2021-05-10 |
2021050000151 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 274/2021 |
052200000002021 |
11377290409 |
ALEX PACHECO DE LIMA |
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| 2021050000089 |
2021-05-10 |
2021050000144 |
R$1.894,74 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 269/2021 |
051700000002021 |
10185735428 |
FIGNER PUNCA DE SANTANA |
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| 2021050000006 |
2021-05-10 |
2021050000006 |
R$9.957,94 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021050000095 |
2021-05-10 |
2021050000152 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 275/2021 |
052300000002021 |
16804963440 |
JAKSUEL ROCHA |
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| 2021050000090 |
2021-05-10 |
2021050000145 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 270/2021 |
051800000002021 |
04284369431 |
JOELMA DIAS DE FARIAS |
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| 2021050000022 |
2021-05-10 |
2021050000022 |
R$229,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002200000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000023 |
2021-05-10 |
2021050000023 |
R$691,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CNM |
002300000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
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| 2021050000059 |
2021-05-10 |
2021050000082 |
R$1.040,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 240/2021 |
048100000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021050000086 |
2021-05-07 |
2021050000141 |
R$700,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 507/2021 |
050900000002021 |
10337367000159 |
DENIS VANDERLEI DA SILVA - ME |
Exportar em CSV |
| 2021050000087 |
2021-05-07 |
2021050000142 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 262/2021 |
051000000002021 |
05567436440 |
SILVIO ALVES BARBOSA |
Exportar em CSV |
| 2021050000038 |
2021-05-07 |
2021050000038 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021050000085 |
2021-05-06 |
2021050000140 |
R$51,02 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto referente ao pagamento de conta de agua |
050800000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000158 |
2021-05-06 |
2021050000063 |
R$3.517,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 35 COLABORADORES COMISSIONADOS |
045400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000055 |
2021-05-06 |
2021050000072 |
R$383,18 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
047500000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021050000051 |
2021-05-06 |
2021050000051 |
R$79,64 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000161 |
2021-05-06 |
2021050000067 |
R$2.035,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,R ELATIVO A 20 COLABORADORES CONTRATADOS |
045300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000021 |
2021-05-06 |
2021050000021 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000071 |
2021-05-05 |
2021050000114 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 251/2021 |
049200000002021 |
09753676417 |
THALES SANTOS BOMFIM |
Exportar em CSV |
| 2021050000082 |
2021-05-05 |
2021050000137 |
R$3.526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 261/2021 |
050400000002021 |
89449690430 |
SUELY RIBEIRO DE MELO |
Exportar em CSV |
| 2021040000169 |
2021-05-05 |
2021050000092 |
R$4.254,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 029655/2021 |
016900000002021 |
07203966000175 |
RIO MAR AUTO PECAS LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021050000079 |
2021-05-05 |
2021050000130 |
R$1.350,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 258/2021 |
050100000002021 |
10529198479 |
MARCOS FELIX DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000076 |
2021-05-05 |
2021050000123 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 255/2021 |
049800000002021 |
07110005496 |
DIOGO FERREIRA DA SILVA |
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| 2021050000050 |
2021-05-05 |
2021050000050 |
R$159,28 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000020 |
2021-05-05 |
2021050000020 |
R$41,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021050000077 |
2021-05-05 |
2021050000125 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 256/2021 |
049900000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
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| 2021050000080 |
2021-05-05 |
2021050000133 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 259/2021 |
050200000002021 |
12315944465 |
ALVARO JOSE CASE SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000073 |
2021-05-05 |
2021050000118 |
R$2.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 9713/2021 |
049500000002021 |
15739214000151 |
AUTO POSTO PAGUEMENOS LTDA - EPP |
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| 2021050000074 |
2021-05-05 |
2021050000119 |
R$3.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1276/2021 |
049600000002021 |
28451907000196 |
R M DOS SANTOS MADEREIRA - ME |
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| 2021050000037 |
2021-05-05 |
2021050000037 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000081 |
2021-05-05 |
2021050000135 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 260/2021 |
050300000002021 |
70044896476 |
WESLLEY CARLOS DOS SANTOS |
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| 2021050000078 |
2021-05-05 |
2021050000127 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 257/2021 |
050000000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021050000075 |
2021-05-05 |
2021050000120 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 254/2021 |
049700000002021 |
04320436407 |
EDINALDO DANIEL DA SILVA |
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| 2021050000049 |
2021-05-04 |
2021050000049 |
R$76,02 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021050000072 |
2021-05-04 |
2021050000116 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL D EN 253/2021 |
049400000002021 |
12054885452 |
DAVID EDUARDO PINHEIRO DANTAS |
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| 2021050000013 |
2021-05-04 |
2021050000013 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000162 |
2021-05-04 |
2021050000068 |
R$40.218,23 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 23 COLABORADORES EFETIVOS |
045200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000158 |
2021-05-03 |
2021050000062 |
R$42.969,49 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 35 COLABORADORES COMISSIONADOS |
045400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000016 |
2021-05-03 |
2021050000016 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021050000071 |
2021-05-03 |
2021050000113 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 251/2021 |
049200000002021 |
09753676417 |
THALES SANTOS BOMFIM |
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| 2021040000163 |
2021-05-03 |
2021050000069 |
R$1.582,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELAT IVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
045500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000057 |
2021-05-03 |
2021050000076 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 237/2021 |
047800000002021 |
92709737434 |
VILMA CAMILO DOS SANTOS LIMA |
Exportar em CSV |
| 2021040000152 |
2021-05-03 |
2021050000056 |
R$12.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR PREFEITO |
045100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000060 |
2021-05-03 |
2021050000084 |
R$1.031,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 241/2021 |
048200000002021 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021050000068 |
2021-05-03 |
2021050000107 |
R$840,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 248/2021 |
048900000002021 |
11521188467 |
DANIEL DOS SANTOS LIMA |
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| 2021040000164 |
2021-05-03 |
2021050000070 |
R$2.200,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELAT IVO A 02 COLABORADORES CONTRATADOS |
045600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000048 |
2021-05-03 |
2021050000048 |
R$18,10 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000159 |
2021-05-03 |
2021050000064 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELA TIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
044700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000061 |
2021-05-03 |
2021050000085 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N243/2021 |
048400000002021 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
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| 2021040000165 |
2021-05-03 |
2021050000071 |
R$3.231,57 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELAT IVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
045700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000160 |
2021-05-03 |
2021050000065 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
044800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000153 |
2021-05-03 |
2021050000057 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR VICE-PREFEITO |
045100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000058 |
2021-05-03 |
2021050000078 |
R$940,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 239/2021 |
048000000002021 |
03058128401 |
JOSE EANES FILHO |
Exportar em CSV |
| 2021050000066 |
2021-05-03 |
2021050000101 |
R$940,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 245/2021 |
048600000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000019 |
2021-05-03 |
2021050000019 |
R$393,42 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000146 |
2021-05-03 |
2021050000055 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ART POLITICA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,REL ATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
044200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000063 |
2021-05-03 |
2021050000094 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL D EN 238/2021 |
047900000002021 |
07799347414 |
JAIRO ROSENDO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000154 |
2021-05-03 |
2021050000058 |
R$18.694,47 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RE LATIVO A 10 COLABORADORES COMISSIONADOS |
045000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000012 |
2021-05-03 |
2021050000012 |
R$114,95 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001200000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000161 |
2021-05-03 |
2021050000066 |
R$23.429,28 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,R ELATIVO A 20 COLABORADORES CONTRATADOS |
045300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000062 |
2021-05-03 |
2021050000087 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 246/2021 |
048500000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000069 |
2021-05-03 |
2021050000110 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 249/2021 |
049000000002021 |
05912382419 |
MARIA GIDELMA FERREIRA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021050000064 |
2021-05-03 |
2021050000095 |
R$980,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 242/2021 |
048300000002021 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000155 |
2021-05-03 |
2021050000059 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIV O A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
044900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000156 |
2021-05-03 |
2021050000060 |
R$16.946,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIV O A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
044900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000059 |
2021-05-03 |
2021050000081 |
R$880,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF DE N 240/2021 |
048100000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021050000070 |
2021-05-03 |
2021050000111 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 250/2021 |
049100000002021 |
12728737495 |
EVELYN CAMILO LIMA |
Exportar em CSV |
| 2021050000056 |
2021-05-03 |
2021050000073 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF DE N 236/2021 |
047700000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
Exportar em CSV |
| 2021050000065 |
2021-05-03 |
2021050000097 |
R$900,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 244/2021 |
048500000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000157 |
2021-05-03 |
2021050000061 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
045400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021050000067 |
2021-05-03 |
2021050000105 |
R$840,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 247/2021 |
048800000002021 |
11506152490 |
EDIELSON SOARES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000008 |
2021-04-30 |
2021040000008 |
R$3.179,53 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021040000151 |
2021-04-30 |
2021040000203 |
R$15.993,04 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,R ELATIVO A 09 COLABORADORES EFETIVOS |
044600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000140 |
2021-04-30 |
2021040000193 |
R$2.526,82 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE SAUDE,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO |
004230000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000145 |
2021-04-30 |
2021040000198 |
R$3.943,66 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
044100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000166 |
2021-04-30 |
2021040000205 |
R$7.869,04 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIV O A 06 COLABORADORES ELETIVOS |
045800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000091 |
2021-04-30 |
2021040000138 |
R$578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 168/2021 |
033200000002021 |
11382462476 |
AMANDA FERREIRA DA SILVA |
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| 2021040000147 |
2021-04-30 |
2021040000199 |
R$7.991,25 |
Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADM/PENSOES,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELA TIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS |
044300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000148 |
2021-04-30 |
2021040000200 |
R$3.670,39 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RE LATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
044400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000013 |
2021-04-30 |
2021040000013 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001300000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021040000149 |
2021-04-30 |
2021040000201 |
R$3.637,39 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RE LATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
044400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000038 |
2021-04-30 |
2021040000037 |
R$1.217,42 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003800000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000162 |
2021-04-30 |
2021040000204 |
R$1.096,59 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 23 COLABORADORES EFETIVOS |
045200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000150 |
2021-04-30 |
2021040000202 |
R$8.238,93 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIV O A 04 COLABORADORES EFETIVOS |
044500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000039 |
2021-04-30 |
2021040000038 |
R$890,27 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
003900000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021040000143 |
2021-04-29 |
2021040000196 |
R$2.618,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR |
043900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000144 |
2021-04-29 |
2021040000197 |
R$2.552,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE ABRIL DE 2021,RELA TIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
044000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000037 |
2021-04-29 |
2021040000036 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003700000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000142 |
2021-04-29 |
2021040000195 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com 13 SALARIO - P ESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADM/PENSIONISTAS,REFER ENTE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE ABRIL D E 2021,RELATIV A 01 COLABORADOR |
043800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000049 |
2021-04-28 |
2021040000048 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004900000002021 |
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000010 |
2021-04-28 |
2021040000010 |
R$5,11 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001000000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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2021-04-28 |
2021040000035 |
R$72,82 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003600000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000009 |
2021-04-27 |
2021040000009 |
R$165,29 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000900000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021040000035 |
2021-04-27 |
2021040000034 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000173 |
2021-04-27 |
2021040000077 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE EDUCACAO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIV O A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
017300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000133 |
2021-04-26 |
2021040000185 |
R$51,03 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038000000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000058 |
2021-04-26 |
2021040000082 |
R$368,21 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
030100000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
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| 2021040000063 |
2021-04-26 |
2021040000090 |
R$5.199,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 001124/2021 |
030700000002021 |
12069177000123 |
RM RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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| 2021040000134 |
2021-04-26 |
2021040000186 |
R$50,85 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038100000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000048 |
2021-04-26 |
2021040000047 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000059 |
2021-04-26 |
2021040000083 |
R$25,39 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
030200000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
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| 2021040000018 |
2021-04-26 |
2021040000017 |
R$41,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001800000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000064 |
2021-04-26 |
2021040000091 |
R$1.501,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 189/2021 |
030800000002021 |
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RM RETIFICA DE MOTORES LTDA |
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| 2021040000135 |
2021-04-26 |
2021040000187 |
R$49,70 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038200000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000128 |
2021-04-26 |
2021040000180 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 207/2021 |
038700000002021 |
04536920528 |
MASSICLEIA BORGES SILVA |
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| 2021040000060 |
2021-04-26 |
2021040000084 |
R$23,35 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
030300000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021040000136 |
2021-04-26 |
2021040000188 |
R$51,02 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038300000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000129 |
2021-04-26 |
2021040000181 |
R$3.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 209/2021 |
038800000002021 |
06058041414 |
LUCIANA ROSENDO SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000137 |
2021-04-26 |
2021040000189 |
R$52,30 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038400000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000130 |
2021-04-26 |
2021040000182 |
R$1.116,25 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 106.188/2021 |
038900000002021 |
06209606000118 |
TRIUNFO PEDRAS LTDA |
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| 2021040000051 |
2021-04-26 |
2021040000050 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000138 |
2021-04-26 |
2021040000190 |
R$23,41 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
038500000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021040000052 |
2021-04-26 |
2021040000051 |
R$21,74 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000139 |
2021-04-26 |
2021040000191 |
R$22,96 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
038600000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021040000131 |
2021-04-26 |
2021040000183 |
R$111,49 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
037800000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000132 |
2021-04-26 |
2021040000184 |
R$52,30 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA |
038400000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
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| 2021040000126 |
2021-04-23 |
2021040000178 |
R$1.789,47 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 204/2021 |
037500000002021 |
13202301489 |
SHIRLEIDE ANSELMO SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000127 |
2021-04-23 |
2021040000179 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 205/2021 |
037600000002021 |
92453139487 |
VALDEMIR JANUARIO SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000034 |
2021-04-23 |
2021040000033 |
R$52,25 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000050 |
2021-04-23 |
2021040000049 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000168 |
2021-04-23 |
2021040000076 |
R$2.517,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000033 |
2021-04-22 |
2021040000032 |
R$94,05 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000074 |
2021-04-22 |
2021040000113 |
R$1.294,74 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 154/2021 |
031800000002021 |
03081635403 |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
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| 2021040000070 |
2021-04-22 |
2021040000106 |
R$1.236,84 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 150/2021 |
031400000002021 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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| 2021040000068 |
2021-04-22 |
2021040000100 |
R$1.452,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 148/2021 |
031200000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
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| 2021040000071 |
2021-04-22 |
2021040000108 |
R$1.270,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 151/2021 |
031500000002021 |
92709737434 |
VILMA CAMILO DOS SANTOS LIMA |
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| 2021040000065 |
2021-04-22 |
2021040000093 |
R$1.271,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 145/2021 |
030900000002021 |
60480890404 |
JOSINEIDE MATIAS DA SILVA |
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| 2021040000075 |
2021-04-22 |
2021040000116 |
R$1.405,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 155/2021 |
031900000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021040000061 |
2021-04-22 |
2021040000086 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 142/2021 |
030400000002021 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021030000168 |
2021-04-22 |
2021040000075 |
R$2.517,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000123 |
2021-04-22 |
2021040000175 |
R$1.210,53 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 201/2021 |
036900000002021 |
70044896476 |
WESLLEY CARLOS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000072 |
2021-04-22 |
2021040000110 |
R$1.323,68 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 152/2021 |
031600000002021 |
04494549401 |
AKACIO DA SILVA RAMOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000124 |
2021-04-22 |
2021040000176 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 202/2021 |
037000000002021 |
11985519410 |
LEANDRO DOS SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000087 |
2021-04-22 |
2021040000133 |
R$1.430,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 164/2021 |
032800000002021 |
05788389402 |
ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000069 |
2021-04-22 |
2021040000103 |
R$1.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 149/2021 |
031300000002021 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000125 |
2021-04-22 |
2021040000177 |
R$1.263,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 203/2021 |
037100000002021 |
10529198479 |
MARCOS FELIX DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000066 |
2021-04-22 |
2021040000096 |
R$1.226,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 146/2021 |
031000000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000032 |
2021-04-20 |
2021040000031 |
R$252,63 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
003100000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000120 |
2021-04-20 |
2021040000172 |
R$3.350,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCLA DE N 049.096/2021 |
003660000002021 |
01577562000165 |
TELMA LOPES DA ROCHA QUINTINO - EPP |
Exportar em CSV |
| 2021040000011 |
2021-04-20 |
2021040000011 |
R$0,37 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A CTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021040000007 |
2021-04-20 |
2021040000007 |
R$902,22 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021040000031 |
2021-04-20 |
2021040000030 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000094 |
2021-04-19 |
2021040000142 |
R$985,79 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 172/2021 |
033600000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021040000098 |
2021-04-19 |
2021040000150 |
R$991,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 176/2021 |
033700000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000095 |
2021-04-19 |
2021040000144 |
R$978,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 173/2021 |
033700000002021 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
Exportar em CSV |
| 2021040000121 |
2021-04-19 |
2021040000173 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 199/2021 |
036700000002021 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000096 |
2021-04-19 |
2021040000146 |
R$976,84 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 174/2021 |
033800000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021040000122 |
2021-04-19 |
2021040000174 |
R$894,74 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 200/2021 |
036800000002021 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000030 |
2021-04-19 |
2021040000029 |
R$73,15 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000097 |
2021-04-19 |
2021040000148 |
R$907,89 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 175/2021 |
033900000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000162 |
2021-04-16 |
2021040000062 |
R$1.017,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RE LATIVO A 10 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000029 |
2021-04-16 |
2021040000028 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000118 |
2021-04-15 |
2021040000170 |
R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 197/2021 |
036400000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
Exportar em CSV |
| 2021040000047 |
2021-04-15 |
2021040000046 |
R$52,25 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000017 |
2021-04-15 |
2021040000016 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001700000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000119 |
2021-04-15 |
2021040000171 |
R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 198/2021 |
036500000002021 |
08184843496 |
MURILO LESSA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000046 |
2021-04-14 |
2021040000045 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000083 |
2021-04-13 |
2021040000127 |
R$1.113,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 144/2021 |
030700000002021 |
08375688460 |
ARLEIDE TAVARES DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000111 |
2021-04-13 |
2021040000163 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 189/2021 |
035300000002021 |
01912280523 |
JOSE ADRIANO SANTOS DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000084 |
2021-04-13 |
2021040000128 |
R$2.126,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 158/2021 |
032200000002021 |
10085486426 |
HIOLANDA VALMIRA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000112 |
2021-04-13 |
2021040000164 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 190/2021 |
035400000002021 |
09003346496 |
JEPSON DA SILVA SOARES |
Exportar em CSV |
| 2021040000085 |
2021-04-13 |
2021040000129 |
R$1.071,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 169/2021 |
033300000002021 |
04341788450 |
MARLEIDE NASCIMENTO |
Exportar em CSV |
| 2021040000113 |
2021-04-13 |
2021040000165 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 191/2021 |
035500000002021 |
11675793484 |
DAYANE TEODORO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000086 |
2021-04-13 |
2021040000130 |
R$1.931,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 196/2021 |
036300000002021 |
70020610467 |
BEATRIZ SANTOS CAMILO |
Exportar em CSV |
| 2021040000028 |
2021-04-13 |
2021040000027 |
R$156,75 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000114 |
2021-04-13 |
2021040000166 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 192/2021 |
035600000002021 |
06716882430 |
VERA LUCIA DA SILVA ARAUJO |
Exportar em CSV |
| 2021040000107 |
2021-04-13 |
2021040000159 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 185/2021 |
034900000002021 |
04528057409 |
CLEDJANIO QUIRINO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000044 |
2021-04-13 |
2021040000043 |
R$36,50 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004400000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000152 |
2021-04-13 |
2021040000057 |
R$1.582,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELAT IVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
027700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000115 |
2021-04-13 |
2021040000167 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 193/2021 |
035700000002021 |
12192802404 |
DAMIAO CORREIA SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000108 |
2021-04-13 |
2021040000160 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 186/2021 |
035000000002021 |
11794446478 |
JOSE PAULO DA SILVA JUNIOR |
Exportar em CSV |
| 2021040000116 |
2021-04-13 |
2021040000168 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 194/2021 |
035800000002021 |
14944981465 |
THAMIRES DOS SANTOS GOMES |
Exportar em CSV |
| 2021040000045 |
2021-04-13 |
2021040000044 |
R$32.555,30 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
004500000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
Exportar em CSV |
| 2021030000176 |
2021-04-13 |
2021040000125 |
R$1.071,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 139 |
202100000000296 |
09345179402 |
BRUNO CASSIANO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000109 |
2021-04-13 |
2021040000161 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 187/2021 |
035100000002021 |
06131660433 |
RODOLFO ALISSON DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000117 |
2021-04-13 |
2021040000169 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 195/2021 |
035900000002021 |
07834618440 |
KATIA DA SILVA MARTINS |
Exportar em CSV |
| 2021030000177 |
2021-04-13 |
2021040000126 |
R$1.071,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 140 |
202100000000297 |
13288154471 |
MARIA ALICE CASSIANO DE SANTANA |
Exportar em CSV |
| 2021040000016 |
2021-04-13 |
2021040000015 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000110 |
2021-04-13 |
2021040000162 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 188/2021 |
035200000002021 |
06824939455 |
GILMAR FERNANDES DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000083 |
2021-04-13 |
2021040000192 |
R$1.115,79 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 144/2021 |
030700000002021 |
08375688460 |
ARLEIDE TAVARES DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000062 |
2021-04-12 |
2021040000089 |
R$1.494,74 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 143/2021 |
030500000002021 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000024 |
2021-04-12 |
2021040000023 |
R$167,20 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000025 |
2021-04-12 |
2021040000024 |
R$691,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CNM |
002500000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
Exportar em CSV |
| 2021040000095 |
2021-04-12 |
2021040000143 |
R$1.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 173/2021 |
033700000002021 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
Exportar em CSV |
| 2021040000070 |
2021-04-12 |
2021040000105 |
R$1.240,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 150/2021 |
031400000002021 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000104 |
2021-04-12 |
2021040000156 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 182/2021 |
034600000002021 |
02336615495 |
MARIA BERNADETE CAMILO ROCHA |
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| 2021040000099 |
2021-04-12 |
2021040000151 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 177/2021 |
034100000002021 |
05567436440 |
SILVIO ALVES BARBOSA |
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| 2021040000026 |
2021-04-12 |
2021040000025 |
R$1.391,31 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
002600000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021040000091 |
2021-04-12 |
2021040000137 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 168/2021 |
033200000002021 |
11382462476 |
AMANDA FERREIRA DA SILVA |
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| 2021040000105 |
2021-04-12 |
2021040000157 |
R$1.894,74 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 173/2021 |
034700000002021 |
66333210404 |
MANOEL BISPO DE SOUZA |
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| 2021040000100 |
2021-04-12 |
2021040000152 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 178/2021 |
034200000002021 |
08773508411 |
GABRIEL DE LIMA PACHECO |
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| 2021040000027 |
2021-04-12 |
2021040000026 |
R$2.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONAGREST E |
002700000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021040000096 |
2021-04-12 |
2021040000145 |
R$1.360,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 174/2021 |
033800000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021040000101 |
2021-04-12 |
2021040000153 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 179/2021 |
034300000002021 |
04013645424 |
JOSE JAMES SANTOS BARBOSA |
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| 2021040000075 |
2021-04-12 |
2021040000115 |
R$1.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 155/2021 |
031900000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021040000106 |
2021-04-12 |
2021040000158 |
R$1.768,42 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 184/2021 |
034800000002021 |
08299126495 |
GENILSON DE SANTANA DE LIMA |
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| 2021040000102 |
2021-04-12 |
2021040000154 |
R$5.789,47 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 180/2021 |
034400000002021 |
00805549544 |
MARCIO JOSE FARIAS DOS SANTOS |
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| 2021040000092 |
2021-04-12 |
2021040000139 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 170/2021 |
033400000002021 |
04284369431 |
JOELMA DIAS DE FARIAS |
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| 2021040000087 |
2021-04-12 |
2021040000132 |
R$1.600,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 164/2021 |
032800000002021 |
05788389402 |
ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
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| 2021040000103 |
2021-04-12 |
2021040000155 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 181/2021 |
034500000002021 |
07028626490 |
VALMIRA CAMILO DA SILVA |
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| 2021040000097 |
2021-04-12 |
2021040000147 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 175/2021 |
033900000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021040000093 |
2021-04-12 |
2021040000140 |
R$1.536,84 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 171/2021 |
033500000002021 |
03058128401 |
JOSE EANES FILHO |
Exportar em CSV |
| 2021040000076 |
2021-04-12 |
2021040000118 |
R$1.602,63 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 156/2021 |
032000000002021 |
07110005496 |
DIOGO FERREIRA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000094 |
2021-04-12 |
2021040000141 |
R$1.530,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 172/2021 |
033600000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
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| 2021040000098 |
2021-04-12 |
2021040000149 |
R$1.430,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 176/2021 |
033700000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000001 |
2021-04-09 |
2021040000001 |
R$4.968,96 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021040000089 |
2021-04-09 |
2021040000135 |
R$1.231,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 166/2021 |
033000000002021 |
05773986442 |
SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000078 |
2021-04-09 |
2021040000120 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 159/2021 |
032300000002021 |
34167757400 |
CICERO BORGES |
Exportar em CSV |
| 2021040000090 |
2021-04-09 |
2021040000136 |
R$2.042,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 167/2021 |
033100000002021 |
36617237404 |
PAULO CICERO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000002 |
2021-04-09 |
2021040000002 |
R$69.922,91 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE EDUCACA O |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021040000079 |
2021-04-09 |
2021040000121 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 160/2021 |
032400000002021 |
11377290409 |
ALEX PACHECO DE LIMA |
Exportar em CSV |
| 2021040000068 |
2021-04-09 |
2021040000099 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 148/2021 |
031200000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000003 |
2021-04-09 |
2021040000003 |
R$41.953,75 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE SAUDE |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021040000080 |
2021-04-09 |
2021040000122 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 161/2021 |
032500000002021 |
16804963440 |
JAKSUEL ROCHA |
Exportar em CSV |
| 2021040000081 |
2021-04-09 |
2021040000123 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 162/2021 |
032600000002021 |
05966877459 |
HELIO CAITANO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000168 |
2021-04-09 |
2021040000074 |
R$600,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000012 |
2021-04-09 |
2021040000012 |
R$7,91 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001200000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021040000043 |
2021-04-09 |
2021040000042 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000004 |
2021-04-09 |
2021040000004 |
R$27.969,16 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE ADMINIS TRACAO |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021040000087 |
2021-04-09 |
2021040000131 |
R$1.580,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 164/2021 |
032800000002021 |
05788389402 |
ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000005 |
2021-04-09 |
2021040000005 |
R$10.628,28 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE MULTA |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021040000082 |
2021-04-09 |
2021040000124 |
R$1.421,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 163/2021 |
032700000002021 |
64838781415 |
WANDERLEY FERREIRA DE ALMEIDA |
Exportar em CSV |
| 2021010000054 |
2021-04-09 |
2021040000079 |
R$600,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CO NSELHO TUTELAR |
000300000002021 |
47488565487 |
MANUEL RIBEIRO ACACIO |
Exportar em CSV |
| 2021040000069 |
2021-04-09 |
2021040000102 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 149/2021 |
031300000002021 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000006 |
2021-04-09 |
2021040000006 |
R$9.945,43 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PARC60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000055 |
2021-04-09 |
2021040000080 |
R$500,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GP M |
000100000002021 |
44381611500 |
VALDICE SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000066 |
2021-04-09 |
2021040000095 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 146/2021 |
031000000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000023 |
2021-04-09 |
2021040000022 |
R$156,75 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021040000062 |
2021-04-09 |
2021040000088 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 143/2021 |
030500000002021 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000088 |
2021-04-09 |
2021040000134 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 165/2021 |
032900000002021 |
06908902498 |
MARIA BIANCA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000042 |
2021-04-08 |
2021040000041 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021040000015 |
2021-04-08 |
2021040000014 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021030000174 |
2021-04-07 |
2021040000078 |
R$1.750,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELAT IVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
027600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000070 |
2021-04-07 |
2021040000104 |
R$1.260,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 150/2021 |
031400000002021 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000067 |
2021-04-07 |
2021040000097 |
R$1.263,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 147/2021 |
031100000002021 |
09103614441 |
WAGNER CAMILO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000074 |
2021-04-07 |
2021040000112 |
R$1.600,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 154/2021 |
031800000002021 |
03081635403 |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000068 |
2021-04-07 |
2021040000098 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 148/2021 |
031200000002021 |
12750118450 |
ROMARIO DANILO DA SILVA CAMPOS |
Exportar em CSV |
| 2021040000041 |
2021-04-07 |
2021040000040 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021040000075 |
2021-04-07 |
2021040000114 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 155/2021 |
031900000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021040000071 |
2021-04-07 |
2021040000107 |
R$1.140,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 151/2021 |
031500000002021 |
92709737434 |
VILMA CAMILO DOS SANTOS LIMA |
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| 2021040000065 |
2021-04-07 |
2021040000092 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 145/2021 |
030900000002021 |
60480890404 |
JOSINEIDE MATIAS DA SILVA |
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| 2021040000069 |
2021-04-07 |
2021040000101 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 149/2021 |
031300000002021 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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| 2021040000072 |
2021-04-07 |
2021040000109 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 152/2021 |
031600000002021 |
04494549401 |
AKACIO DA SILVA RAMOS |
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| 2021040000066 |
2021-04-07 |
2021040000094 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 146/2021 |
031000000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
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| 2021040000076 |
2021-04-07 |
2021040000117 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 156/2021 |
032000000002021 |
07110005496 |
DIOGO FERREIRA DA SILVA |
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| 2021040000022 |
2021-04-07 |
2021040000021 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002200000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021040000077 |
2021-04-07 |
2021040000119 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 157/2021 |
032100000002021 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021040000073 |
2021-04-07 |
2021040000111 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 153/2021 |
031700000002021 |
12054885452 |
DAVID EDUARDO PINHEIRO DANTAS |
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| 2021040000056 |
2021-04-06 |
2021040000055 |
R$123,08 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000168 |
2021-04-06 |
2021040000073 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000061 |
2021-04-06 |
2021040000085 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 142/2021 |
030400000002021 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021040000021 |
2021-04-06 |
2021040000020 |
R$62,70 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000160 |
2021-04-06 |
2021040000059 |
R$12.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR PREFEITO |
028900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000062 |
2021-04-06 |
2021040000087 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 143/2021 |
030500000002021 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000161 |
2021-04-06 |
2021040000060 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR VICE-PREFEITO |
028900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000055 |
2021-04-05 |
2021040000054 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005500000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000168 |
2021-04-05 |
2021040000072 |
R$7.539,11 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021040000020 |
2021-04-05 |
2021040000019 |
R$41,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000164 |
2021-04-05 |
2021040000065 |
R$2.254,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIO VO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000159 |
2021-04-05 |
2021040000058 |
R$3.102,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
029100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000168 |
2021-04-01 |
2021040000070 |
R$31.489,86 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000040 |
2021-04-01 |
2021040000039 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNDIME |
004000000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
Exportar em CSV |
| 2021030000168 |
2021-04-01 |
2021040000071 |
R$10.389,01 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 39 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000163 |
2021-04-01 |
2021040000063 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIV O A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
028700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000019 |
2021-04-01 |
2021040000018 |
R$138,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021030000164 |
2021-04-01 |
2021040000064 |
R$14.691,78 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIO VO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000151 |
2021-04-01 |
2021040000056 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIO VO A 06 COLABORADORES ELETIVOS |
028000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000165 |
2021-04-01 |
2021040000066 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
028500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000166 |
2021-04-01 |
2021040000067 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELA TIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
028400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000141 |
2021-04-01 |
2021040000194 |
R$6.210,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 141/2021 |
030000000002021 |
02617621413 |
JOSE PEREIRA SANTOS JR |
Exportar em CSV |
| 2021040000053 |
2021-04-01 |
2021040000052 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000167 |
2021-04-01 |
2021040000068 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
028600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021040000057 |
2021-04-01 |
2021040000081 |
R$631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 140/2021 |
029900000002021 |
56498098449 |
JOSE HELTON DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021040000054 |
2021-04-01 |
2021040000053 |
R$152,04 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005400000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000162 |
2021-04-01 |
2021040000061 |
R$17.676,68 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RE LATIVO A 10 COLABORADORES COMISSIONADOS |
028800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000169 |
2021-03-31 |
2021030000036 |
R$62,70 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021030000180 |
2021-03-31 |
2021030000244 |
R$30.020,66 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5756/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021030000170 |
2021-03-31 |
2021030000053 |
R$14,48 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000171 |
2021-03-31 |
2021030000227 |
R$421,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 137/2021 |
025300000002021 |
02884967443 |
LUCICLECIO TAVARES DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000172 |
2021-03-31 |
2021030000228 |
R$2.631,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 138/2021 |
025400000002021 |
22831010420 |
JOSE DO NASCIMENTO SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000155 |
2021-03-30 |
2021030000235 |
R$5.283,12 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RE LATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
029500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000156 |
2021-03-30 |
2021030000236 |
R$3.637,39 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RE LATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
029500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000157 |
2021-03-30 |
2021030000237 |
R$9.756,65 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIV O A 04 COLABORADORES EFETIVOS |
029400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000151 |
2021-03-30 |
2021030000232 |
R$6.769,04 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIO VO A 06 COLABORADORES ELETIVOS |
028000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000181 |
2021-03-30 |
2021030000245 |
R$1.360,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 106/2021 |
018100000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
Exportar em CSV |
| 2021030000145 |
2021-03-30 |
2021030000008 |
R$3.001,01 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021030000158 |
2021-03-30 |
2021030000238 |
R$15.490,59 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,R ELATIVO A 09 COLABORADORES EFETIVOS |
029000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000116 |
2021-03-30 |
2021030000176 |
R$815,79 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 125/2021 |
021700000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
Exportar em CSV |
| 2021030000141 |
2021-03-30 |
2021030000079 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 11953/2021 |
024900000002021 |
35380609000118 |
BARROS E BEZERRA LTDA |
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| 2021030000148 |
2021-03-30 |
2021030000034 |
R$1.166,53 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000153 |
2021-03-30 |
2021030000233 |
R$34.916,70 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RELATIVO A 22 COLABORADORES EFETIVOS |
029200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000142 |
2021-03-30 |
2021030000080 |
R$1.415,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 7152/2021 |
024800000002021 |
04467921000110 |
FLAVIA FERNANDA CASSIANO - ME |
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| 2021030000146 |
2021-03-30 |
2021030000012 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001200000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021030000154 |
2021-03-30 |
2021030000234 |
R$7.991,25 |
Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE MARCO DE 2021,RE LATIVO A 05 COLABORES PENSIONISTAS |
029300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000149 |
2021-03-30 |
2021030000035 |
R$840,29 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
003500000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021030000147 |
2021-03-30 |
2021030000020 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000150 |
2021-03-30 |
2021030000081 |
R$805,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AUTORIZACAO DO I MA |
025100000002021 |
12958179000173 |
IMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE |
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| 2021030000035 |
2021-03-29 |
2021030000132 |
R$1.155,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N81/2021 |
000000002021135 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021030000007 |
2021-03-29 |
2021030000090 |
R$1.038,95 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N67/2021 |
000000002021113 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
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| 2021030000143 |
2021-03-29 |
2021030000186 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 135/2021 |
024400000002021 |
03058128401 |
JOSE EANES FILHO |
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| 2021030000013 |
2021-03-29 |
2021030000115 |
R$1.207,37 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N73/2021 |
000000002021119 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021030000008 |
2021-03-29 |
2021030000092 |
R$1.237,37 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N68/2021 |
000000002021114 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000032 |
2021-03-29 |
2021030000123 |
R$1.228,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N78/2021 |
000000002021132 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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| 2021030000144 |
2021-03-29 |
2021030000226 |
R$1.094,74 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 136/2021 |
024700000002021 |
05788389402 |
ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
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| 2021030000010 |
2021-03-29 |
2021030000109 |
R$1.073,68 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N70/2021 |
000000002021116 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
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| 2021030000196 |
2021-03-29 |
2021030000261 |
R$69.932,50 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 52/2021 |
017018020602021 |
34645662000130 |
LIMDECON LIMPEZA DEDE E CONST EIRELI-ME |
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| 2021030000014 |
2021-03-29 |
2021030000117 |
R$1.032,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N74/2021 |
000000002021120 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
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| 2021030000011 |
2021-03-29 |
2021030000110 |
R$860,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N71/2021 |
000000002021117 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
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| 2021030000140 |
2021-03-29 |
2021030000033 |
R$63,99 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000034 |
2021-03-29 |
2021030000129 |
R$1.173,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N80/2021 |
000000002021134 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021030000006 |
2021-03-29 |
2021030000087 |
R$1.322,63 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N? 66/2021 |
000000002021112 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000033 |
2021-03-29 |
2021030000138 |
R$1.236,84 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N79/2021 |
000000002021133 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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| 2021030000139 |
2021-03-29 |
2021030000019 |
R$114,95 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000031 |
2021-03-29 |
2021030000120 |
R$1.285,79 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N77/2021 |
000000002021131 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
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| 2021030000178 |
2021-03-29 |
2021030000242 |
R$24.390,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 53/2021 |
017018020602021 |
34645662000130 |
LIMDECON LIMPEZA DEDE E CONST EIRELI-ME |
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| 2021030000194 |
2021-03-26 |
2021030000259 |
R$7.050,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 137/2021 |
010018020602021 |
35220665000195 |
JDL COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT |
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| 2021030000195 |
2021-03-26 |
2021030000260 |
R$13.014,72 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5750/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021030000136 |
2021-03-26 |
2021030000018 |
R$52,25 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001800000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000137 |
2021-03-26 |
2021030000184 |
R$473,68 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 133/2021 |
023900000002021 |
34580414861 |
JERRY ADRIANO BASILIO DA SILVA |
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| 2021030000138 |
2021-03-26 |
2021030000185 |
R$263,16 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 134/2021 |
024000000002021 |
45405804851 |
JOSIEL INACIO GOMES DE FARIAS |
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| 2021030000200 |
2021-03-25 |
2021030000265 |
R$24.182,20 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 12/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000193 |
2021-03-25 |
2021030000258 |
R$13.000,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 132/2021 |
010018020602021 |
35220665000195 |
JDL COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT |
Exportar em CSV |
| 2021030000179 |
2021-03-25 |
2021030000243 |
R$12.950,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 131/2021 |
010018020602021 |
35220665000195 |
JDL COMERCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT |
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| 2021030000037 |
2021-03-25 |
2021030000134 |
R$3.254,21 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N84/2021 |
000000002021138 |
10185735428 |
FIGNER PUNCA DE SANTANA |
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| 2021030000130 |
2021-03-25 |
2021030000052 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000132 |
2021-03-25 |
2021030000180 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 129/2021 |
023200000002021 |
09602863498 |
JOSE RAMOU SANTOS CORREIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000128 |
2021-03-25 |
2021030000046 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000133 |
2021-03-25 |
2021030000181 |
R$368,42 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 130/2021 |
023500000002021 |
14976987400 |
RAILSON LIMA BEZERRA |
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| 2021030000101 |
2021-03-25 |
2021030000166 |
R$1.263,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 116/2021 |
020800000002021 |
07717287439 |
JOSE PAULO DOS SANTOS |
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| 2021030000129 |
2021-03-25 |
2021030000047 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000102 |
2021-03-25 |
2021030000167 |
R$1.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 117/2021 |
012200000002021 |
64871630404 |
JOSE GOMES DOS SANTOS |
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| 2021030000126 |
2021-03-25 |
2021030000017 |
R$104,50 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001700000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000134 |
2021-03-25 |
2021030000182 |
R$473,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 131/2021 |
023600000002021 |
06596024407 |
ROSE RODRIGUES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000131 |
2021-03-25 |
2021030000078 |
R$5.067,76 |
Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU COM CODIGO DE RECOLH IMENTO 18806-9 E NUMERO DE REFERENCIA 7342312010 |
007600000002021 |
00360305000104 |
CAIXA ECOMOMICA FEDERAL |
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| 2021030000135 |
2021-03-25 |
2021030000183 |
R$473,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 132/2021 |
023700000002021 |
51252630875 |
CARLA EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS |
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| 2021030000125 |
2021-03-25 |
2021030000011 |
R$4,20 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021030000127 |
2021-03-25 |
2021030000043 |
R$59,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000124 |
2021-03-24 |
2021030000077 |
R$1.044,12 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 105067/2021 |
023100000002021 |
06209606000118 |
TRIUNFO PEDRAS LTDA |
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| 2021030000199 |
2021-03-24 |
2021030000264 |
R$3.750,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 002967/2021 |
004018020602021 |
33392178000184 |
M S DE ALMEIDA SILVA NET |
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| 2021030000123 |
2021-03-23 |
2021030000179 |
R$2.252,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 128/2021 |
022200000002021 |
05021214403 |
JOSEANE FERREIRA |
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| 2021030000201 |
2021-03-23 |
2021030000266 |
R$1.880,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 102/2021 |
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27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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2021-03-23 |
2021030000014 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021030000119 |
2021-03-23 |
2021030000075 |
R$1.045,36 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 105033/2021 |
022300000002021 |
06209606000118 |
TRIUNFO PEDRAS LTDA |
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| 2021030000202 |
2021-03-23 |
2021030000267 |
R$26.879,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 11/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000120 |
2021-03-23 |
2021030000076 |
R$2.990,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 920/2021 |
022800000002021 |
21941311000125 |
COMERCIO DE MAT. DE CONS MAG LTDA - EPP |
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| 2021030000203 |
2021-03-23 |
2021030000268 |
R$20.064,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 10/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000197 |
2021-03-23 |
2021030000262 |
R$8.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 9/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000198 |
2021-03-23 |
2021030000263 |
R$6.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 13/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
Exportar em CSV |
| 2021030000118 |
2021-03-23 |
2021030000042 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000121 |
2021-03-23 |
2021030000177 |
R$1.284,21 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 126/2021 |
022000000002021 |
05548070410 |
MARIA LAUDJANE DOS SANTOS SILVA |
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| 2021030000122 |
2021-03-23 |
2021030000178 |
R$1.368,42 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 127/2021 |
022100000002021 |
06908902498 |
MARIA BIANCA SILVA |
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| 2021030000113 |
2021-03-22 |
2021030000013 |
R$188,10 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000114 |
2021-03-22 |
2021030000074 |
R$3.993,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 048824/2021 |
021800000002021 |
01577562000165 |
TELMA LOPES DA ROCHA QUINTINO - EPP |
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| 2021030000032 |
2021-03-22 |
2021030000122 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N78/2021 |
000000002021132 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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| 2021030000013 |
2021-03-22 |
2021030000114 |
R$900,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N73/2021 |
000000002021119 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021030000008 |
2021-03-22 |
2021030000091 |
R$870,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N68/2021 |
000000002021114 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000010 |
2021-03-22 |
2021030000108 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N70/2021 |
000000002021116 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
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| 2021030000098 |
2021-03-22 |
2021030000165 |
R$1.918,42 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REFERENTE A NF N113/2021 |
000000002021201 |
11681897482 |
WISLANIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
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| 2021030000014 |
2021-03-22 |
2021030000116 |
R$870,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N74/2021 |
000000002021120 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021030000115 |
2021-03-22 |
2021030000174 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 124/2021 |
021600000002021 |
08869212440 |
DIOGO MARTINS PEREIRA |
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| 2021030000204 |
2021-03-22 |
2021030000269 |
R$680,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 100/2021 |
020400000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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| 2021030000034 |
2021-03-22 |
2021030000128 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N80/2021 |
000000002021134 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021030000006 |
2021-03-22 |
2021030000086 |
R$880,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N? 66/2021 |
000000002021112 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000033 |
2021-03-22 |
2021030000137 |
R$1.300,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N79/2021 |
000000002021133 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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| 2021030000112 |
2021-03-22 |
2021030000010 |
R$161,03 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001000000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021030000116 |
2021-03-22 |
2021030000175 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 125/2021 |
021700000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
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| 2021030000011 |
2021-03-22 |
2021030000111 |
R$970,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N71/2021 |
000000002021117 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
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| 2021030000031 |
2021-03-22 |
2021030000119 |
R$1.080,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N77/2021 |
000000002021131 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
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| 2021030000012 |
2021-03-22 |
2021030000112 |
R$981,05 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N72/2021 |
000000002021118 |
11521188467 |
DANIEL DOS SANTOS LIMA |
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| 2021030000107 |
2021-03-22 |
2021030000169 |
R$1.426,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 118/2021 |
020900000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021030000049 |
2021-03-22 |
2021030000230 |
R$1.473,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 82/2021 |
013600000002021 |
05773986442 |
SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
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| 2021030000035 |
2021-03-22 |
2021030000131 |
R$1.050,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N81/2021 |
000000002021135 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021030000007 |
2021-03-22 |
2021030000089 |
R$940,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N67/2021 |
000000002021113 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
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| 2021030000109 |
2021-03-19 |
2021030000171 |
R$1.073,68 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 120/2021 |
021100000002021 |
08317198421 |
FERNANDA LIMA DOS SANTOS |
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| 2021030000093 |
2021-03-19 |
2021030000163 |
R$1.313,16 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REFERENTE A NF N112/2021 |
000000002021194 |
89449690430 |
SUELY RIBEIRO DE MELO |
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| 2021030000110 |
2021-03-19 |
2021030000172 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 121/2021 |
021200000002021 |
11201361486 |
MARIA YOLANDA BEZERRA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000104 |
2021-03-19 |
2021030000030 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000103 |
2021-03-19 |
2021030000007 |
R$1.228,18 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021030000111 |
2021-03-19 |
2021030000173 |
R$1.242,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 122/2021 |
021300000002021 |
70044896476 |
WESLLEY CARLOS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000105 |
2021-03-19 |
2021030000031 |
R$343,89 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
003100000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021030000034 |
2021-03-19 |
2021030000127 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N80/2021 |
000000002021134 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
Exportar em CSV |
| 2021030000033 |
2021-03-19 |
2021030000136 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N79/2021 |
000000002021133 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000106 |
2021-03-19 |
2021030000032 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONAGREST E |
003200000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021030000031 |
2021-03-19 |
2021030000118 |
R$1.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N77/2021 |
000000002021131 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000107 |
2021-03-19 |
2021030000168 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 118/2021 |
020900000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000035 |
2021-03-19 |
2021030000130 |
R$1.050,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N81/2021 |
000000002021135 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000108 |
2021-03-19 |
2021030000170 |
R$1.263,16 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 119/2021 |
021000000002021 |
07110005496 |
DIOGO FERREIRA DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000032 |
2021-03-19 |
2021030000121 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N78/2021 |
000000002021132 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000100 |
2021-03-18 |
2021030000045 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004500000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000097 |
2021-03-16 |
2021030000051 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000095 |
2021-03-16 |
2021030000029 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002900000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021030000098 |
2021-03-16 |
2021030000164 |
R$450,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REFERENTE A NF N113/2021 |
000000002021201 |
11681897482 |
WISLANIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
Exportar em CSV |
| 2021020000129 |
2021-03-16 |
2021030000225 |
R$2.200,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000175 |
2021-03-16 |
2021030000239 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 115/2021 |
017500000002021 |
14944981465 |
THAMIRES DOS SANTOS GOMES |
Exportar em CSV |
| 2021020000126 |
2021-03-16 |
2021030000211 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,REL ATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000096 |
2021-03-16 |
2021030000041 |
R$35.140,94 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
004100000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
Exportar em CSV |
| 2021030000192 |
2021-03-16 |
2021030000257 |
R$15.014,21 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5736/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021030000099 |
2021-03-16 |
2021030000231 |
R$5.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A FIM DE CUS TEAR AS DESPESAS DURANTE A FESTIVIDADE DO PADROEIR O SAO JOSE, DURANTE OS DIAS 16,17,18 E 19 DE MARCO |
020300000002021 |
29231370430 |
VALDIRAN FERREIRA DOS SANTOS |
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| 2021020000129 |
2021-03-15 |
2021030000224 |
R$2.200,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000094 |
2021-03-15 |
2021030000044 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004400000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000126 |
2021-03-15 |
2021030000210 |
R$7.700,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,REL ATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000089 |
2021-03-12 |
2021030000157 |
R$789,47 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N108/2021 |
000000002021190 |
09571902470 |
VALDEIR PEREIRA DE SOUZA |
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| 2021030000090 |
2021-03-12 |
2021030000158 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N109/2021 |
000000002021191 |
12192802404 |
DAMIAO CORREIA SANTOS |
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| 2021030000082 |
2021-03-12 |
2021030000069 |
R$1.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 28568/2021 |
018300000002021 |
06137041425 |
DEYWISSON PINHEIRO ROCHA |
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| 2021030000091 |
2021-03-12 |
2021030000159 |
R$789,47 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N110/2021 |
000000002021192 |
05272357418 |
JOSIVANIA TENORIO CAVALCANTE |
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| 2021030000084 |
2021-03-12 |
2021030000070 |
R$1.389,60 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 001232/2021 |
018600000002021 |
70005996000103 |
BARROS E CERQUEIRA LTDA |
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| 2021030000092 |
2021-03-12 |
2021030000160 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N111/2021 |
000000002021193 |
12461272450 |
CLEIDVANIA DOS SANTOS |
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| 2021030000085 |
2021-03-12 |
2021030000071 |
R$2.750,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1176/2021 |
018700000002021 |
28451907000196 |
R M DOS SANTOS MADEREIRA - ME |
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| 2021030000093 |
2021-03-12 |
2021030000161 |
R$750,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REFERENTE A NF N112/2021 |
000000002021194 |
89449690430 |
SUELY RIBEIRO DE MELO |
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| 2021030000086 |
2021-03-12 |
2021030000072 |
R$7.283,91 |
Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 39900/2021 |
018800000002021 |
03656804000646 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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| 2021030000093 |
2021-03-12 |
2021030000162 |
R$200,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REFERENTE A NF N112/2021 |
000000002021194 |
89449690430 |
SUELY RIBEIRO DE MELO |
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| 2021030000191 |
2021-03-12 |
2021030000256 |
R$7.999,28 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 984/2021 |
001018020602021 |
26219736000149 |
INFOART ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI |
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| 2021020000129 |
2021-03-12 |
2021030000223 |
R$9.445,99 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000088 |
2021-03-12 |
2021030000073 |
R$630,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 614/2021 |
019500000002021 |
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E F GUEDES - ME |
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2021-03-12 |
2021030000028 |
R$146,30 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-03-11 |
2021030000250 |
R$22.400,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 3/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000186 |
2021-03-11 |
2021030000251 |
R$7.650,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 8/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000187 |
2021-03-11 |
2021030000252 |
R$31.920,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000081 |
2021-03-11 |
2021030000068 |
R$7.742,62 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 43120/2021 |
018200000002021 |
07716220000165 |
F F A COMERCIO E REPRESENTACOES |
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2021-03-11 |
2021030000253 |
R$8.205,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 6/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000189 |
2021-03-11 |
2021030000254 |
R$33.600,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 4/2021 |
008018020602021 |
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ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000190 |
2021-03-11 |
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R$45.360,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 2/2021 |
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ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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2021-03-11 |
2021030000249 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 7/2021 |
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30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021030000064 |
2021-03-10 |
2021030000059 |
R$3.210,68 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 39752/2021 |
016500000002021 |
03656804000646 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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| 2021030000073 |
2021-03-10 |
2021030000006 |
R$9.933,52 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021030000083 |
2021-03-10 |
2021030000156 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N105/2021 |
000000002021169 |
70020610467 |
BEATRIZ SANTOS CAMILO |
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| 2021030000080 |
2021-03-10 |
2021030000067 |
R$1.044,12 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 0104296/2021 |
017300000002021 |
06209606000118 |
TRIUNFO PEDRAS LTDA |
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| 2021030000078 |
2021-03-10 |
2021030000060 |
R$2.950,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 916/2021 |
017200000002021 |
21941311000125 |
COMERCIO DE MAT. DE CONS MAG LTDA - EPP |
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| 2021030000068 |
2021-03-10 |
2021030000001 |
R$4.428,25 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021030000069 |
2021-03-10 |
2021030000002 |
R$69.922,91 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021030000079 |
2021-03-10 |
2021030000063 |
R$1.060,00 |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 11795/2021 |
017400000002021 |
15385324000162 |
DENTAL SHOPP LTDA |
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| 2021030000074 |
2021-03-10 |
2021030000025 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000077 |
2021-03-10 |
2021030000040 |
R$52,25 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA [ |
004000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000070 |
2021-03-10 |
2021030000003 |
R$41.953,75 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debto de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021030000065 |
2021-03-10 |
2021030000064 |
R$6.950,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 2744/2021 |
016600000002021 |
17316653000187 |
CIPEL - CONST E INDUS DE PRE-MOLD LTDA |
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| 2021030000075 |
2021-03-10 |
2021030000026 |
R$691,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CNM |
002600000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
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| 2021030000066 |
2021-03-10 |
2021030000065 |
R$5.560,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1172/2021 |
016700000002021 |
28451907000196 |
R M DOS SANTOS MADEREIRA - ME |
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| 2021030000076 |
2021-03-10 |
2021030000027 |
R$1.239,91 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
002700000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021030000071 |
2021-03-10 |
2021030000004 |
R$27.969,16 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
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| 2021030000072 |
2021-03-10 |
2021030000005 |
R$8.782,32 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS referente a cota darf debito de multa de inss |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021030000067 |
2021-03-10 |
2021030000066 |
R$1.250,00 |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 004162293/2021 |
016800000002021 |
34714472000128 |
LUCAS DE SOUSA SERAFIN - ME |
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| 2021030000059 |
2021-03-09 |
2021030000016 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000123 |
2021-03-09 |
2021030000205 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELA TIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
012300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000061 |
2021-03-09 |
2021030000056 |
R$6.464,86 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 13922/2021 |
016100000002021 |
11229508000182 |
M A DE ARAUJO PINHEIRO CONST. EIRELI |
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| 2021020000127 |
2021-03-09 |
2021030000214 |
R$4.129,68 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000062 |
2021-03-09 |
2021030000057 |
R$2.845,00 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1170/2021 |
016700000002021 |
28451907000196 |
R M DOS SANTOS MADEREIRA - ME |
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| 2021020000129 |
2021-03-09 |
2021030000222 |
R$2.700,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000127 |
2021-03-09 |
2021030000215 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000060 |
2021-03-09 |
2021030000050 |
R$32,58 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000063 |
2021-03-09 |
2021030000058 |
R$360,13 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 131890/2021 |
016300000002021 |
04846258000164 |
LEOCADIO PINHEIRO NETO E CIA LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021020000126 |
2021-03-08 |
2021030000209 |
R$2.082,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,REL ATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000047 |
2021-03-08 |
2021030000149 |
R$884,21 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N94/2021 |
000000002021148 |
11377290409 |
ALEX PACHECO DE LIMA |
Exportar em CSV |
| 2021030000055 |
2021-03-08 |
2021030000015 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000056 |
2021-03-08 |
2021030000024 |
R$41,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000127 |
2021-03-08 |
2021030000213 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000129 |
2021-03-08 |
2021030000221 |
R$3.830,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000057 |
2021-03-08 |
2021030000049 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000058 |
2021-03-08 |
2021030000155 |
R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N104/2021 |
000000002021160 |
05912382419 |
MARIA GIDELMA FERREIRA DA SILVA |
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| 2021020000127 |
2021-03-05 |
2021030000217 |
R$1.100,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000127 |
2021-03-05 |
2021030000218 |
R$3.288,50 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000050 |
2021-03-05 |
2021030000023 |
R$168,80 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000129 |
2021-03-05 |
2021030000219 |
R$5.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000051 |
2021-03-05 |
2021030000151 |
R$1.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N97/2021 |
000000002021156 |
03081635403 |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
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| 2021020000122 |
2021-03-05 |
2021030000204 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
012100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000127 |
2021-03-05 |
2021030000212 |
R$5.230,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 08 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000182 |
2021-03-05 |
2021030000246 |
R$25.032,14 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5714/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000129 |
2021-03-05 |
2021030000220 |
R$11.429,28 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 26 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000052 |
2021-03-05 |
2021030000152 |
R$2.210,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N98/2021 |
000000002021157 |
36617237404 |
PAULO CICERO DOS SANTOS |
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| 2021020000124 |
2021-03-05 |
2021030000206 |
R$12.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELA TIVO A 01 COLABORADOR PREFEITO |
012100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000053 |
2021-03-05 |
2021030000153 |
R$1.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N99/2021 |
000000002021158 |
04494549401 |
AKACIO DA SILVA RAMOS |
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| 2021030000183 |
2021-03-05 |
2021030000247 |
R$35.008,67 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5715/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000146 |
2021-03-05 |
2021030000248 |
R$3.750,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 002922/2021 |
004018020602021 |
33392178000184 |
M S DE ALMEIDA SILVA NET |
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| 2021020000125 |
2021-03-05 |
2021030000207 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELA TIVO A 01 COLABORADOR VICE-PREFEITO |
012500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000054 |
2021-03-05 |
2021030000154 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N100/2021 |
000000002021159 |
04341786407 |
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DUARTE |
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| 2021020000128 |
2021-03-05 |
2021030000216 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
012700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021020000126 |
2021-03-05 |
2021030000208 |
R$2.163,49 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,REL ATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS |
012600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021030000047 |
2021-03-04 |
2021030000148 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N94/2021 |
000000002021148 |
11377290409 |
ALEX PACHECO DE LIMA |
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| 2021030000036 |
2021-03-04 |
2021030000106 |
R$1.736,84 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N83/2021 |
000000002021137 |
07093248470 |
JOSE CARLOS SANTANA ARAGAO |
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| 2021030000040 |
2021-03-04 |
2021030000141 |
R$2.526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N87/2021 |
000000002021141 |
05291567503 |
DHANNYELL LUAN LADESLAU BOIA |
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| 2021030000037 |
2021-03-04 |
2021030000107 |
R$2.830,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N84/2021 |
000000002021138 |
10185735428 |
FIGNER PUNCA DE SANTANA |
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| 2021030000041 |
2021-03-04 |
2021030000142 |
R$1.010,53 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N88/2021 |
000000002021142 |
60480890404 |
JOSINEIDE MATIAS DA SILVA |
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| 2021030000031 |
2021-03-04 |
2021030000100 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N77/2021 |
000000002021131 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
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| 2021030000087 |
2021-03-04 |
2021030000022 |
R$177,65 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002800000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021030000048 |
2021-03-04 |
2021030000150 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N95/2021 |
000000002021149 |
34167757400 |
CICERO BORGES |
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| 2021030000033 |
2021-03-04 |
2021030000135 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N79/2021 |
000000002021133 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000042 |
2021-03-04 |
2021030000143 |
R$3.242,11 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NF N89/2021 |
000000002021143 |
12743532467 |
VANIELSON MORAIS FELIX |
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| 2021030000032 |
2021-03-04 |
2021030000101 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N78/2021 |
000000002021132 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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| 2021030000029 |
2021-03-04 |
2021030000039 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000114 |
2021-03-04 |
2021030000054 |
R$4.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 40/2021 |
011100000002021 |
20471556000173 |
TANIELMO TENORIO DE ARAGAO - ME |
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| 2021030000027 |
2021-03-04 |
2021030000009 |
R$3,70 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000900000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021010000054 |
2021-03-04 |
2021030000240 |
R$600,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CO NSELHO TUTELAR |
000300000002021 |
47488565487 |
MANUEL RIBEIRO ACACIO |
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| 2021030000043 |
2021-03-04 |
2021030000144 |
R$2.315,79 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NF N90/2021 |
000000002021144 |
70154720402 |
RILANIA MARA ALVES DO NASCIMENTO |
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| 2021030000033 |
2021-03-04 |
2021030000102 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N79/2021 |
000000002021133 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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| 2021030000030 |
2021-03-04 |
2021030000055 |
R$1.973,85 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1655/2021 |
015000000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021030000034 |
2021-03-04 |
2021030000103 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N80/2021 |
000000002021134 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021010000055 |
2021-03-04 |
2021030000241 |
R$500,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O GP M |
000100000002021 |
44381611500 |
VALDICE SANTOS SILVA |
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| 2021030000205 |
2021-03-04 |
2021030000270 |
R$14.714,13 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5710/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021030000044 |
2021-03-04 |
2021030000145 |
R$2.368,42 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NF N91/2021 |
000000002021145 |
11386739430 |
GILMAGNO DE SOUZA DO NASCIMENTO |
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| 2021030000035 |
2021-03-04 |
2021030000104 |
R$1.050,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N81/2021 |
000000002021135 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021030000049 |
2021-03-04 |
2021030000229 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 82/2021 |
013600000002021 |
05773986442 |
SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000045 |
2021-03-04 |
2021030000146 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N92/2021 |
000000002021146 |
05966877459 |
HELIO CAITANO DOS SANTOS |
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| 2021030000038 |
2021-03-04 |
2021030000139 |
R$1.147,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N85/2021 |
000000002021139 |
04178293451 |
MARCELO PUNCA RAMALHO |
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| 2021030000046 |
2021-03-04 |
2021030000147 |
R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N93/2021 |
000000002021147 |
16804963440 |
JAKSUEL ROCHA |
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| 2021030000097 |
2021-03-04 |
2021030000105 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
005100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000039 |
2021-03-04 |
2021030000140 |
R$1.094,74 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N86/2021 |
000000002021140 |
07000903473 |
JOSETE MATIAS DA SILVA |
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| 2021030000026 |
2021-03-03 |
2021030000099 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N76/2021 |
000000002021124 |
05970112496 |
EBSON FRANKLIN PINHEIRO DANTAS |
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| 2021020000115 |
2021-03-03 |
2021030000187 |
R$2.552,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELA TIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
011400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000116 |
2021-03-03 |
2021030000189 |
R$1.096,60 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 21 COLABORADORES EFETIVOS |
011500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000024 |
2021-03-03 |
2021030000048 |
R$226,83 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
004800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021030000025 |
2021-03-03 |
2021030000098 |
R$2.210,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N75/2021 |
000000002021123 |
54296307487 |
EDSON DANTAS |
Exportar em CSV |
| 2021030000021 |
2021-03-01 |
2021030000201 |
R$2.466,20 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020,R ELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
014700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000001 |
2021-03-01 |
2021030000021 |
R$104,50 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021020000121 |
2021-03-01 |
2021030000194 |
R$2.900,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
012100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000006 |
2021-03-01 |
2021030000082 |
R$650,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N? 66/2021 |
000000002021112 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021030000022 |
2021-03-01 |
2021030000202 |
R$1.222,65 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO |
014800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000002 |
2021-03-01 |
2021030000037 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a taifa bancaria |
003700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021030000015 |
2021-03-01 |
2021030000195 |
R$1.045,00 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2020,RELATIVO A 01 COLABORADOR PENSIONISTA |
014100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000008 |
2021-03-01 |
2021030000084 |
R$640,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N68/2021 |
000000002021114 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021020000116 |
2021-03-01 |
2021030000188 |
R$25.934,99 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,RELATI VO A 21 COLABORADORES EFETIVOS |
011500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000003 |
2021-03-01 |
2021030000038 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da undime |
003800000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
Exportar em CSV |
| 2021030000023 |
2021-03-01 |
2021030000203 |
R$1.045,00 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE DEZEMBRO D E 2020,RELATIVO A 01 COLABORADOR PENSIONISTA |
014900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000009 |
2021-03-01 |
2021030000085 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N69/2021 |
000000002021115 |
64838781415 |
WANDERLEY FERREIRA DE ALMEIDA |
Exportar em CSV |
| 2021030000004 |
2021-03-01 |
2021030000061 |
R$2.290,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 54555/2021 |
012100000002021 |
03339821000730 |
REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021030000016 |
2021-03-01 |
2021030000196 |
R$1.740,00 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2020 ,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO |
014200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000010 |
2021-03-01 |
2021030000093 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N70/2021 |
000000002021116 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
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| 2021030000017 |
2021-03-01 |
2021030000197 |
R$3.521,65 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2020,RE LATIVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS |
014300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000005 |
2021-03-01 |
2021030000062 |
R$110,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 17498/2021 |
012200000002021 |
03339821000730 |
REVENDEDORA DE PNEUS TC LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021030000011 |
2021-03-01 |
2021030000094 |
R$780,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N71/2021 |
000000002021117 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
Exportar em CSV |
| 2021030000018 |
2021-03-01 |
2021030000198 |
R$1.201,75 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE NOVEMBRO D E 2020,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO |
014400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000117 |
2021-03-01 |
2021030000190 |
R$13.176,43 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 20 21,RELATIVO A 09 COLABORADORES EFETIVOS |
011600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000012 |
2021-03-01 |
2021030000095 |
R$640,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NF N72/2021 |
000000002021118 |
11521188467 |
DANIEL DOS SANTOS LIMA |
Exportar em CSV |
| 2021020000118 |
2021-03-01 |
2021030000191 |
R$6.448,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 05 COLABORADORES PENSIONISTAS |
011700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000019 |
2021-03-01 |
2021030000199 |
R$1.264,45 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020,RELATIVO A 01 COL EFETIVO |
014500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000007 |
2021-03-01 |
2021030000088 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N67/2021 |
000000002021113 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000014 |
2021-03-01 |
2021030000097 |
R$750,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NF N74/2021 |
000000002021120 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021020000119 |
2021-03-01 |
2021030000192 |
R$6.556,39 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2021,REL ATIVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS |
011800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021030000013 |
2021-03-01 |
2021030000113 |
R$840,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NF N73/2021 |
000000002021119 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021030000020 |
2021-03-01 |
2021030000200 |
R$4.827,10 |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES -ATIVO CIVIL - COM FA FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO DO 13? SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020,R ELATIVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS |
014600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000120 |
2021-03-01 |
2021030000193 |
R$3.670,39 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 202 1,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
012000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000065 |
2021-02-26 |
2021020000025 |
R$2.439,69 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021020000112 |
2021-02-26 |
2021020000152 |
R$742,11 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 65/2021 |
000000002021097 |
31315549832 |
ANGELA MAISA RAMALHO BISPO |
Exportar em CSV |
| 2021020000068 |
2021-02-26 |
2021020000041 |
R$1.060,64 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021020000069 |
2021-02-26 |
2021020000042 |
R$683,12 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
002300000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021020000093 |
2021-02-26 |
2021020000131 |
R$6.302,80 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 285931/2021 |
009300000002021 |
10445778000168 |
ARAPIRACA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA |
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| 2021020000094 |
2021-02-26 |
2021020000132 |
R$88,78 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART |
009400000002021 |
12156592000114 |
CREA-AL |
Exportar em CSV |
| 2021020000066 |
2021-02-26 |
2021020000028 |
R$1,04 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021020000067 |
2021-02-26 |
2021020000030 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001300000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021020000111 |
2021-02-25 |
2021020000151 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 64/2021 |
000000002021098 |
05773986442 |
SHIRLEY MACLANE GOMES DA SILVA |
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| 2021020000060 |
2021-02-25 |
2021020000047 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003000000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021020000061 |
2021-02-25 |
2021020000048 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003100000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021020000062 |
2021-02-25 |
2021020000049 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003200000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000064 |
2021-02-25 |
2021020000084 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
006600000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000110 |
2021-02-25 |
2021020000150 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 63/2021 |
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DIOGO FERREIRA DA SILVA |
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| 2021020000063 |
2021-02-25 |
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R$67,10 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000072 |
2021-02-25 |
2021020000100 |
R$1.103,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 31/2021 |
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WANDERLEY FERREIRA DE ALMEIDA |
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2021-02-24 |
2021020000145 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 58/2021 |
000000002021092 |
04496920514 |
ICARO FELIPE DA SILVA |
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2021-02-24 |
2021020000146 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL N 62/2021 |
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WESLLEY CARLOS DOS SANTOS |
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2021-02-24 |
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R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 59/2021. |
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IGOR VAGNER DA SILVA |
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2021-02-24 |
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R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 60/2021 |
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MARIA ILZA PONCIANO SILVA |
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2021-02-24 |
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R$83,60 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-02-24 |
2021020000149 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 61/2021 |
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VALMIR PONCIANO DA SILVA |
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2021-02-24 |
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R$7,24 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000104 |
2021-02-23 |
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R$842,11 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL N 57/2021 |
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WAGNER CAMILO DOS SANTOS |
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2021-02-23 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 26/2021 |
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PAULO CICERO DOS SANTOS |
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2021-02-23 |
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R$88,78 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART |
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CREA-AL |
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2021-02-23 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 51/2021. |
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DIANA CLEDJA DE OLIVEIRA |
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2021-02-23 |
2021020000082 |
R$83,60 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-02-23 |
2021020000140 |
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Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL N 53/2021 |
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11435328485 |
FLAVIO SARAIVA DOS SANTOS |
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2021-02-23 |
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R$3,62 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003400000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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2021-02-23 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 54/2021. |
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SYLMARA DANTAS OURIQUES |
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2021-02-23 |
2021020000142 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 55/2021 |
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DANNIVIA CARLA DA SILVA |
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2021-02-23 |
2021020000135 |
R$955,26 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL N 7/2021. |
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WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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2021-02-23 |
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R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 56/2021. |
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MARIA JOSE DANTAS OURIQUES |
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2021-02-22 |
2021020000136 |
R$1.684,21 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL N 47/2021. |
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MARCIO EDUARDO OLIVEIRA |
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2021-02-22 |
2021020000113 |
R$1.087,37 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 38/2021 |
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WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
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2021-02-22 |
2021020000106 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao referente a nota fiscal de n 34/2021 |
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JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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2021-02-22 |
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R$1.789,47 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 48/2021 |
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10543718492 |
ALICE BARBOSA CONCEICAO |
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| 2021020000073 |
2021-02-22 |
2021020000102 |
R$1.093,68 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOT FISCAL DE N 32/2021 |
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EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
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2021-02-22 |
2021020000153 |
R$1.578,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 52/2021 |
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JOSE ADILSON B SANTOS |
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2021-02-22 |
2021020000138 |
R$1.515,79 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL N 49/2021 |
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JOSE EANES FILHO |
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2021-02-22 |
2021020000108 |
R$1.112,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 35/2021 |
007600000002021 |
12181117470 |
FAGNER FRANCA CAVALCANTE |
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2021-02-22 |
2021020000116 |
R$1.120,53 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 40/2021 |
008100000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
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2021-02-22 |
2021020000081 |
R$114,95 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-02-22 |
2021020000110 |
R$1.119,47 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 36/2021 |
007700000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021020000082 |
2021-02-22 |
2021020000118 |
R$1.096,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 41/2021 |
008200000002021 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
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| 2021020000074 |
2021-02-22 |
2021020000104 |
R$1.098,42 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 33/2021 |
007400000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021020000139 |
2021-02-19 |
2021020000165 |
R$1.360,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 96/2021 |
013900000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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| 2021020000050 |
2021-02-19 |
2021020000024 |
R$966,13 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021020000133 |
2021-02-19 |
2021020000158 |
R$16.239,95 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 025901/2021 |
009018020602021 |
29398209000137 |
VELETRICA DISTRIBUIDORA IMPORT E EXPORT |
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| 2021020000053 |
2021-02-19 |
2021020000040 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000134 |
2021-02-19 |
2021020000159 |
R$30.000,07 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5686/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000051 |
2021-02-19 |
2021020000026 |
R$132,18 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000900000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021020000052 |
2021-02-19 |
2021020000027 |
R$2,98 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001000000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021020000145 |
2021-02-19 |
2021020000171 |
R$10.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5687/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000054 |
2021-02-19 |
2021020000046 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000048 |
2021-02-18 |
2021020000039 |
R$94,05 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002200000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000091 |
2021-02-18 |
2021020000129 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 46/2021 |
009000000002021 |
11756735441 |
JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS |
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| 2021020000049 |
2021-02-18 |
2021020000080 |
R$31,35 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
006200000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021010000043 |
2021-02-18 |
2021020000013 |
R$7.700,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,R ELATIVO A 01 COLABORADOR CONTADOR |
004300000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000039 |
2021-02-18 |
2021020000010 |
R$3.830,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 11 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000095 |
2021-02-18 |
2021020000134 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL N 7/2021. |
000000000202108 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000042 |
2021-02-18 |
2021020000012 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA,REFERENTE AO PAGA MENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR PROCURADOR |
004200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000090 |
2021-02-18 |
2021020000128 |
R$1.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 45/2021 |
009000000002021 |
58891650544 |
JOSE FERREIRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000037 |
2021-02-17 |
2021020000007 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000087 |
2021-02-17 |
2021020000125 |
R$72,42 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENT DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA |
008700000002021 |
12294708000181 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000040 |
2021-02-17 |
2021020000011 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RE LATIV A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
004000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000088 |
2021-02-17 |
2021020000126 |
R$350,41 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
008800000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021020000047 |
2021-02-17 |
2021020000045 |
R$35.734,73 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
002800000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
Exportar em CSV |
| 2021020000089 |
2021-02-17 |
2021020000127 |
R$377,27 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIC A |
008900000002021 |
12272084000100 |
EQUATORIAL COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGO |
Exportar em CSV |
| 2021010000046 |
2021-02-17 |
2021020000017 |
R$1.582,88 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 02 COLABORADORES COMISSIONADOS |
004600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000037 |
2021-02-12 |
2021020000006 |
R$2.163,49 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000054 |
2021-02-12 |
2021020000154 |
R$600,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CO NSELHO TUTELAR |
000300000002021 |
47488565487 |
MANUEL RIBEIRO ACACIO |
Exportar em CSV |
| 2021010000038 |
2021-02-12 |
2021020000008 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
003800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000085 |
2021-02-12 |
2021020000123 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 43/2021 |
008500000002021 |
06131660433 |
RODOLFO ALISSON DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021020000086 |
2021-02-12 |
2021020000124 |
R$526,32 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 44/2021 |
008600000002021 |
05966877459 |
HELIO CAITANO DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000039 |
2021-02-12 |
2021020000009 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 11 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000045 |
2021-02-12 |
2021020000029 |
R$9,83 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
001200000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000045 |
2021-02-12 |
2021020000016 |
R$3.231,57 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
004500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000046 |
2021-02-12 |
2021020000038 |
R$62,70 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000131 |
2021-02-12 |
2021020000156 |
R$71.255,35 |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1286/2021 |
006018020602021 |
24840693000199 |
BS MECANICA E SERVICOS EIRELI - EPP |
Exportar em CSV |
| 2021020000083 |
2021-02-12 |
2021020000120 |
R$1.447,37 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 42/2021 |
008300000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
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| 2021010000036 |
2021-02-12 |
2021020000005 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 04 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000053 |
2021-02-11 |
2021020000121 |
R$1.240,04 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1554/2021 |
005300000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021020000084 |
2021-02-11 |
2021020000122 |
R$1.238,91 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1507/2020 |
008400000002021 |
19904298000192 |
CONAGRESTE |
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| 2021020000044 |
2021-02-11 |
2021020000037 |
R$17,85 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000140 |
2021-02-10 |
2021020000166 |
R$20.180,39 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 7/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000141 |
2021-02-10 |
2021020000167 |
R$14.209,44 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 9/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000036 |
2021-02-10 |
2021020000019 |
R$69.922,91 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021020000037 |
2021-02-10 |
2021020000020 |
R$41.953,75 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021020000142 |
2021-02-10 |
2021020000168 |
R$4.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 10/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000041 |
2021-02-10 |
2021020000035 |
R$691,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA CNM |
001800000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
Exportar em CSV |
| 2021020000042 |
2021-02-10 |
2021020000036 |
R$2.662,91 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA AMA |
001900000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021020000143 |
2021-02-10 |
2021020000169 |
R$4.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 11/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000043 |
2021-02-10 |
2021020000044 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000038 |
2021-02-10 |
2021020000021 |
R$27.969,16 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000044 |
2021-02-10 |
2021020000015 |
R$1.265,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
004400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000144 |
2021-02-10 |
2021020000170 |
R$3.780,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 12/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000130 |
2021-02-10 |
2021020000155 |
R$102.150,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FSICAL DE N 1/2021 |
008018020602021 |
30128563000120 |
ALVES E LIMA LOCACAO E SERVICOS LTDA - M |
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| 2021020000039 |
2021-02-10 |
2021020000022 |
R$11.089,77 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS referente a cota darf debito de multa de inss |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021020000040 |
2021-02-10 |
2021020000023 |
R$9.925,77 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021020000035 |
2021-02-10 |
2021020000001 |
R$9.510,39 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021020000132 |
2021-02-10 |
2021020000157 |
R$15.810,76 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 8/2021 |
007018020602021 |
37564136000134 |
LL42 COM DE PECAS AUT E SERVI AUTO-ME |
Exportar em CSV |
| 2021020000034 |
2021-02-09 |
2021020000079 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
006100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021010000044 |
2021-02-09 |
2021020000014 |
R$1.287,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
004400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021020000083 |
2021-02-09 |
2021020000119 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 42/2021 |
008300000002021 |
02774586410 |
HOSANGELO ALCIDES DE OLIVEIRA |
Exportar em CSV |
| 2021020000033 |
2021-02-08 |
2021020000078 |
R$125,40 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
006000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021020000073 |
2021-02-08 |
2021020000101 |
R$780,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOT FISCAL DE N 32/2021 |
007300000002021 |
02587870402 |
EDMILSON RODRIGUES FERREIRA |
Exportar em CSV |
| 2021020000080 |
2021-02-08 |
2021020000114 |
R$884,21 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 39/2021 |
008000000002021 |
06321365459 |
LAIS DOS SANTOS SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021020000076 |
2021-02-08 |
2021020000107 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 35/2021 |
007600000002021 |
12181117470 |
FAGNER FRANCA CAVALCANTE |
Exportar em CSV |
| 2021020000081 |
2021-02-08 |
2021020000115 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 40/2021 |
008100000002021 |
36145560851 |
AGUINALDO LIMA BEZERRA |
Exportar em CSV |
| 2021020000077 |
2021-02-08 |
2021020000109 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 36/2021 |
007700000002021 |
70584198418 |
EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021020000082 |
2021-02-08 |
2021020000117 |
R$830,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 41/2021 |
008200000002021 |
10810920417 |
DIASSIS DOS SANTOS |
Exportar em CSV |
| 2021020000078 |
2021-02-08 |
2021020000111 |
R$947,37 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 37/2021 |
007800000002021 |
04284369431 |
JOELMA DIAS DE FARIAS |
Exportar em CSV |
| 2021020000074 |
2021-02-08 |
2021020000103 |
R$870,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 33/2021 |
007400000002021 |
78788099415 |
GIVALDO SANTOS SILVA |
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| 2021020000079 |
2021-02-08 |
2021020000112 |
R$860,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 38/2021 |
007900000002021 |
71789551471 |
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA |
Exportar em CSV |
| 2021020000075 |
2021-02-08 |
2021020000105 |
R$800,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao referente a nota fiscal de n 34/2021 |
007500000002021 |
04031076444 |
JOSE WILSON BEZERRA DOS SANTOS |
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| 2021020000030 |
2021-02-04 |
2021020000093 |
R$740,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 26/2021 |
006700000002021 |
36617237404 |
PAULO CICERO DOS SANTOS |
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| 2021020000031 |
2021-02-04 |
2021020000095 |
R$1.021,05 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 27/2021 |
007100000002021 |
13715228474 |
LUCAS BISPO DE LIMA |
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| 2021020000028 |
2021-02-04 |
2021020000034 |
R$125,40 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001700000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000032 |
2021-02-04 |
2021020000096 |
R$1.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 28/2021 |
007200000002021 |
57504474568 |
AFRANIO BISPO DE ALCANTARA |
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2021-02-04 |
2021020000097 |
R$1.010,53 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 29/2021 |
007000000002021 |
02977645438 |
MANOEL BATISTA DOS SANTOS |
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| 2021020000136 |
2021-02-04 |
2021020000162 |
R$20.001,09 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5674/2021 |
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08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000029 |
2021-02-04 |
2021020000077 |
R$1.052,63 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 25/2021 |
000000002021042 |
92452841404 |
HOTONIEL VIEIRA DOS SANTOS |
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2021-02-04 |
2021020000098 |
R$1.010,53 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 30/2021 |
007100000002021 |
04459057433 |
ELITON BISPO DE ALCANTARA |
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| 2021020000137 |
2021-02-04 |
2021020000163 |
R$680,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 94/2021 |
013700000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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2021-02-04 |
2021020000099 |
R$960,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 31/2021 |
007200000002021 |
64838781415 |
WANDERLEY FERREIRA DE ALMEIDA |
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| 2021020000138 |
2021-02-04 |
2021020000164 |
R$680,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 92/2021 |
013800000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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| 2021020000023 |
2021-02-03 |
2021020000072 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 18/2021 |
000000002021034 |
07402286410 |
MARIA GRACISLENE SANTOS |
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| 2021020000016 |
2021-02-03 |
2021020000065 |
R$2.094,73 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 11/2021. |
000000002021027 |
60480890404 |
JOSINEIDE MATIAS DA SILVA |
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| 2021010000047 |
2021-02-03 |
2021020000018 |
R$2.300,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
004700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021020000024 |
2021-02-03 |
2021020000073 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 19/2021 |
000000002021035 |
92453139487 |
VALDEMIR JANUARIO SANTOS |
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| 2021020000015 |
2021-02-03 |
2021020000033 |
R$94,05 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
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BANCO DO BRASIL SA |
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2021-02-03 |
2021020000066 |
R$2.078,94 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 12/2021. |
000000002021028 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
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2021-02-03 |
2021020000074 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 20/2021 |
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41169441491 |
RUBENS ALVES DA GRACA |
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2021-02-03 |
2021020000067 |
R$4.736,84 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 13/2021 |
000000002021029 |
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MARIA ZELIA TEIXEIRA |
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2021-02-03 |
2021020000075 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 21/2021 |
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JOSE BATISTA SANTOS SILVA |
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2021-02-03 |
2021020000068 |
R$315,78 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 14/2021. |
000000002021030 |
11681897482 |
WISLANIA DE OLIVEIRA FERNANDES |
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2021-02-03 |
2021020000161 |
R$10.776,01 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5654/2021 |
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AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
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| 2021020000027 |
2021-02-03 |
2021020000076 |
R$1.031,57 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 22/2021 |
000000002021038 |
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EDUARDO JOSE DA SILVA |
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2021-02-03 |
2021020000069 |
R$3.157,89 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL N 15/2021 |
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DARLAN CARLOS N SANTOS |
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2021-02-03 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 12/2021. |
000000002021028 |
12391678495 |
GEOVANE CARDOSO DA SILVA |
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2021-02-03 |
2021020000070 |
R$1.010,52 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 16/2021. |
000000002021032 |
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IZABELLY MAYARA LINO DOS SANTOS |
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| 2021010000033 |
2021-02-03 |
2021020000002 |
R$12.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 01 COLABORADORA PREFEITA |
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11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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2021-02-03 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 17/2021 |
000000002021033 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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2021-02-03 |
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Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 17/2021 |
000000002021033 |
06667568480 |
MARCIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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| 2021020000005 |
2021-02-02 |
2021020000054 |
R$2.105,26 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 1/2021 |
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08773508411 |
GABRIEL DE LIMA PACHECO |
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| 2021020000003 |
2021-02-02 |
2021020000032 |
R$125,40 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
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BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000006 |
2021-02-02 |
2021020000056 |
R$989,47 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 3/2021 |
000000000202113 |
03081635403 |
VALDY SEVERIANO DA SILVA |
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| 2021020000007 |
2021-02-02 |
2021020000058 |
R$1.010,52 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 4/2021 |
000000002021014 |
13249845469 |
WANDERSON FRAZAO DA SILVA |
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| 2021020000012 |
2021-02-02 |
2021020000085 |
R$2.063,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 2/2021 |
003800000002021 |
22311734415 |
LUIS AVELINO DOS SANTOS |
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| 2021020000013 |
2021-02-02 |
2021020000087 |
R$3.938,95 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 8/2021 |
006800000002021 |
06175097432 |
MARIA APARECIDA FREITAS DE OLIVEIRA |
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| 2021010000059 |
2021-02-02 |
2021020000160 |
R$3.750,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 002870/2021 |
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M S DE ALMEIDA SILVA NET |
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| 2021020000008 |
2021-02-02 |
2021020000059 |
R$1.021,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 5/2021. |
000000002021015 |
05695493455 |
JOSE NILSON ARAUJO SILVA |
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| 2021020000014 |
2021-02-02 |
2021020000088 |
R$4.217,89 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 10/2021 |
006900000002021 |
05788389402 |
ABIDICAL CRISPIM DOS SANTOS |
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| 2021020000004 |
2021-02-02 |
2021020000050 |
R$155,66 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
003300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021020000009 |
2021-02-02 |
2021020000060 |
R$1.031,58 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 6/2021. |
000000002021016 |
04494549401 |
AKACIO DA SILVA RAMOS |
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| 2021020000095 |
2021-02-02 |
2021020000133 |
R$950,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE A NOTA FISCAL N 7/2021. |
000000000202108 |
06351470412 |
WILLAMES VAGNER DOS SANTOS |
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| 2021020000011 |
2021-02-02 |
2021020000090 |
R$2.923,16 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 9/2021. |
000000002021019 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021020000044 |
2021-02-02 |
2021020000062 |
R$3.138,94 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002000000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000011 |
2021-02-02 |
2021020000063 |
R$2.081,05 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A NOTA FISCAL N 9/2021. |
000000002021019 |
47030445449 |
BENEDITA JOSEFA DOS SANTOS |
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| 2021010000036 |
2021-02-02 |
2021020000004 |
R$2.730,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 04 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003600000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021020000046 |
2021-02-02 |
2021020000064 |
R$3.375,78 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
002100000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021020000002 |
2021-02-01 |
2021020000043 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da undime/al |
002600000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
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| 2021020000001 |
2021-02-01 |
2021020000031 |
R$20,90 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021010000034 |
2021-02-01 |
2021020000003 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 01 COLABORADORA VICE-PREFEITA |
003400000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021010000035 |
2021-01-29 |
2021010000033 |
R$5.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 05 COLABORADORES ELETIVOS |
003500000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021010000027 |
2021-01-29 |
2021010000027 |
R$2.925,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIV A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
002700000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021010000008 |
2021-01-29 |
2021010000008 |
R$3.765,74 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| 2021010000028 |
2021-01-29 |
2021010000028 |
R$2.900,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
002800000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021010000029 |
2021-01-29 |
2021010000029 |
R$7.098,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS |
002900000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000030 |
2021-01-29 |
2021010000030 |
R$6.448,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO/PENSIONI STAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JAN EIRO DE 2021,RELATIVO A 05 COLABORADORES |
003000000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000031 |
2021-01-29 |
2021010000031 |
R$29.185,12 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 23 COLABORADORES EFETIVOS |
003100000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
Exportar em CSV |
| 2021010000025 |
2021-01-29 |
2021010000025 |
R$944,09 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021010000032 |
2021-01-29 |
2021010000032 |
R$13.095,33 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 ,RELATIVO A 09 COLABORADORES EFETIVOS |
003200000002021 |
11111111111 |
SALARIO FAMILIA |
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| 2021010000026 |
2021-01-29 |
2021010000026 |
R$1.054,41 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002600000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021010000016 |
2021-01-27 |
2021010000016 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000052 |
2021-01-27 |
2021010000038 |
R$7.800,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A NOTA FISCAL N 3640/2021 |
005200000002021 |
14287172000100 |
STOP DIESEL ARAPIRACA LTDA |
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| 2021010000058 |
2021-01-27 |
2021010000041 |
R$20.000,02 |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 5648/2021 |
002018020602021 |
08422115000186 |
AUTO POSTO PROGRESSO LTDA |
Exportar em CSV |
| 2021010000010 |
2021-01-26 |
2021010000010 |
R$2,85 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001000000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000017 |
2021-01-25 |
2021010000017 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000018 |
2021-01-25 |
2021010000018 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000056 |
2021-01-25 |
2021010000039 |
R$34.848,03 |
Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 914/2021 |
001018020602021 |
26219736000149 |
INFOART ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI |
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| 2021010000057 |
2021-01-25 |
2021010000040 |
R$680,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 91/2021 |
005700000002021 |
27326146000188 |
EDVALDA SANTOS NASCIMENTO - ME |
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| 2021010000024 |
2021-01-25 |
2021010000024 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
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| 2021010000019 |
2021-01-25 |
2021010000019 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021010000015 |
2021-01-25 |
2021010000015 |
R$59,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001500000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| 2021010000009 |
2021-01-22 |
2021010000009 |
R$118,21 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000900000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000048 |
2021-01-21 |
2021010000034 |
R$1.700,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos Funer arios REFERENTE A NOTA FISCAL DE N 13/2021 |
004800000002021 |
05088994000163 |
G. N DO CARMO E CIA LTDA - ME |
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| 2021010000023 |
2021-01-21 |
2021010000023 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021010000007 |
2021-01-20 |
2021010000007 |
R$1.150,91 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000022 |
2021-01-20 |
2021010000022 |
R$322,26 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002200000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
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| 2021010000051 |
2021-01-19 |
2021010000037 |
R$5.959,60 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL N 36586/2021 |
005100000002021 |
03656804000646 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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| 2021010000014 |
2021-01-19 |
2021010000014 |
R$38.498,09 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
001400000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
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| 2021010000050 |
2021-01-19 |
2021010000036 |
R$894,00 |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REFERENTE A NOTA FISCAL N 319/2021 |
005000000002021 |
02112859000118 |
DILMA SOARES NOVAIS -ME |
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| 2021010000013 |
2021-01-18 |
2021010000013 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000049 |
2021-01-18 |
2021010000035 |
R$5.297,97 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A NOTA FISCAL N 1182/2021 |
004900000002021 |
15219410000103 |
HYGOR SARAHEGO DA SILVA ARAUJO E CIA LTD |
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| 2021010000020 |
2021-01-08 |
2021010000020 |
R$662,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da cnm |
002000000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
Exportar em CSV |
| 2021010000021 |
2021-01-08 |
2021010000021 |
R$1.382,48 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002100000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000001 |
2021-01-08 |
2021010000001 |
R$4.937,42 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000011 |
2021-01-08 |
2021010000011 |
R$9,52 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000002 |
2021-01-08 |
2021010000002 |
R$138.799,66 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000003 |
2021-01-08 |
2021010000003 |
R$83.279,80 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res refreente a cota darf debito de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000004 |
2021-01-08 |
2021010000004 |
R$55.519,86 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000005 |
2021-01-08 |
2021010000005 |
R$17.866,93 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS referente a cota darf debito de multa de inss |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000006 |
2021-01-08 |
2021010000006 |
R$9.916,84 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000012 |
2021-01-04 |
2021010000012 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNDIME/AL |
001200000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
Exportar em CSV |
