| 2021010000042 |
2021-02-18 |
2021020000012 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA,REFERENTE AO PAGA MENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR PROCURADOR |
004200000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000043 |
2021-02-18 |
2021020000013 |
R$7.700,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,R ELATIVO A 01 COLABORADOR CONTADOR |
004300000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000039 |
2021-02-18 |
2021020000010 |
R$3.830,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 11 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003900000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000040 |
2021-02-17 |
2021020000011 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RE LATIV A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
004000000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000037 |
2021-02-17 |
2021020000007 |
R$1.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003700000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000046 |
2021-02-17 |
2021020000017 |
R$1.582,88 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 02 COLABORADORES COMISSIONADOS |
004600000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000036 |
2021-02-12 |
2021020000005 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 04 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003600000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000037 |
2021-02-12 |
2021020000006 |
R$2.163,49 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003700000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000038 |
2021-02-12 |
2021020000008 |
R$3.245,79 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
003800000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000045 |
2021-02-12 |
2021020000016 |
R$3.231,57 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
004500000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000039 |
2021-02-12 |
2021020000009 |
R$2.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 11 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003900000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021020000001 |
2021-02-10 |
2021020000001 |
R$9.510,39 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000044 |
2021-02-10 |
2021020000015 |
R$1.265,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
004400000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000044 |
2021-02-09 |
2021020000014 |
R$1.287,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE CULTURA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
004400000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000033 |
2021-02-03 |
2021020000002 |
R$12.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 01 COLABORADORA PREFEITA |
003300000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000047 |
2021-02-03 |
2021020000018 |
R$2.300,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ASS SOCIAL,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,REL ATIVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO |
004700000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000036 |
2021-02-02 |
2021020000004 |
R$2.730,21 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 04 COLABORADORES COMISSIONADOS |
003600000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000034 |
2021-02-01 |
2021020000003 |
R$8.000,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB DO PREFEITO,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATI VO A 01 COLABORADORA VICE-PREFEITA |
003400000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000028 |
2021-01-29 |
2021010000028 |
R$2.900,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS |
002800000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000029 |
2021-01-29 |
2021010000029 |
R$7.098,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS |
002900000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000025 |
2021-01-29 |
2021010000025 |
R$944,09 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002500000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021010000030 |
2021-01-29 |
2021010000030 |
R$6.448,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO/PENSIONI STAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JAN EIRO DE 2021,RELATIVO A 05 COLABORADORES |
003000000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000031 |
2021-01-29 |
2021010000031 |
R$29.185,12 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE OBRAS,REFERENTE AO PAG AMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO A 23 COLABORADORES EFETIVOS |
003100000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000032 |
2021-01-29 |
2021010000032 |
R$13.095,33 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP DE LIMPEZA PUBLICA,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021 ,RELATIVO A 09 COLABORADORES EFETIVOS |
003200000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000008 |
2021-01-29 |
2021010000008 |
R$3.765,74 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000800000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000026 |
2021-01-29 |
2021010000026 |
R$1.054,41 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002600000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000027 |
2021-01-29 |
2021010000027 |
R$2.925,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR DE ADMINISTRACAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021, RELATIV A 01 COLABORADOR SECRETARIO |
002700000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000035 |
2021-01-29 |
2021010000033 |
R$5.500,00 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2021,RELAT IVO A 05 COLABORADORES ELETIVOS |
003500000002021 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000016 |
2021-01-27 |
2021010000016 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001600000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000010 |
2021-01-26 |
2021010000010 |
R$2,85 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001000000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000024 |
2021-01-25 |
2021010000024 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002400000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021010000015 |
2021-01-25 |
2021010000015 |
R$59,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001500000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000017 |
2021-01-25 |
2021010000017 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001700000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000018 |
2021-01-25 |
2021010000018 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001800000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000019 |
2021-01-25 |
2021010000019 |
R$49,00 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
001900000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000009 |
2021-01-22 |
2021010000009 |
R$118,21 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000900000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000023 |
2021-01-21 |
2021010000023 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS referente a tarifa bancaria |
002300000002021 |
00000000255181 |
BANCO DO BRASIL SA |
Exportar em CSV |
| 2021010000007 |
2021-01-20 |
2021010000007 |
R$1.150,91 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
000700000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000022 |
2021-01-20 |
2021010000022 |
R$322,26 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002200000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000014 |
2021-01-19 |
2021010000014 |
R$38.498,09 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVES DA CIGIP |
001400000002021 |
08917588000154 |
CIGIP-CONS. PUBL. DE ENERGIA ELETRICA |
Exportar em CSV |
| 2021010000013 |
2021-01-18 |
2021010000013 |
R$10,45 |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
001300000002021 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Exportar em CSV |
| 2021010000002 |
2021-01-08 |
2021010000002 |
R$138.799,66 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte educaca o |
000200000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000020 |
2021-01-08 |
2021010000020 |
R$662,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da cnm |
002000000002021 |
00703157000183 |
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO |
Exportar em CSV |
| 2021010000003 |
2021-01-08 |
2021010000003 |
R$83.279,80 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res refreente a cota darf debito de inss parte saude |
000300000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000004 |
2021-01-08 |
2021010000004 |
R$55.519,86 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res referente a cota darf debito de inss parte adminis tracao |
000400000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000001 |
2021-01-08 |
2021010000001 |
R$4.937,42 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a cota darf debito de pis/pasep |
000100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000005 |
2021-01-08 |
2021010000005 |
R$17.866,93 |
Empenho para atender a despesas com MULTAS referente a cota darf debito de multa de inss |
000500000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000021 |
2021-01-08 |
2021010000021 |
R$1.382,48 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES referente ao pagamento de mensalidade da ama |
002100000002021 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Exportar em CSV |
| 2021010000006 |
2021-01-08 |
2021010000006 |
R$9.916,84 |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a cota darf debito de parc60 |
000600000002021 |
29979036000140 |
INSS-FGRPS |
Exportar em CSV |
| 2021010000011 |
2021-01-08 |
2021010000011 |
R$9,52 |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP |
001100000002021 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
Exportar em CSV |
| 2021010000012 |
2021-01-04 |
2021010000012 |
R$310,00 |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNDIME/AL |
001200000002021 |
69982361000187 |
UNDIME/AL |
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