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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2021060000027 2021-06-28 R$21.413,89 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 06/21 TOTAL DE 12 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000028 2021-06-28 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 06/21 TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000029 2021-06-28 R$912.847,87 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 06/21 TOTAL DE 229 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000030 2021-06-28 R$55.042,93 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 06/21 TOTAL DE 45 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000031 2021-06-28 R$63.360,06 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 06/21 TOTAL DE 57 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000022 2021-06-28 R$18.539,88 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de 13? SALARIO - REF 06/21 TOTAL DE 11 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000023 2021-06-28 R$64.770,30 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de 13? SALARIO - REF 06/21 TOTAL DE 18 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000024 2021-06-28 R$210.487,40 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 06/21 TOTAL DE 106 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000025 2021-06-28 R$68.106,53 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 06/21 TOTAL DE 31 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000026 2021-06-28 R$12.697,22 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 06/21 TOTAL DE 11 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000019 2021-06-22 R$4.276,94 12294708000181 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto contas de agua de predios da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000020 2021-06-22 R$10.315,72 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica contas de energia de predio de uso da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000018 2021-06-22 R$2.451,34 12294708000181 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto conta de agua de predios de uso da educacao do mun icipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000011 2021-06-15 R$2.200,00 13422170472 MARIA COSTA BORGES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para uso das atividades da educacaodo municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000012 2021-06-15 R$2.200,00 13422170472 MARIA COSTA BORGES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para uso das atividades da educacaodo municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000013 2021-06-15 R$330,00 13422170472 MARIA COSTA BORGES Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis para uso das atividades da educacaodo municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000016 2021-06-11 R$2.643,74 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos de uso das atividades da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000017 2021-06-11 R$6.349,50 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos de uso das atividades da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000014 2021-06-11 R$1.534,50 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos de uso das atividades da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000015 2021-06-11 R$2.480,40 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos de uso das atividades da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000008 2021-06-10 R$95,01 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes CONTA TELEFONICA DE PREDIO DE USO DA EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000009 2021-06-10 R$180,00 12432589000186 IGREJA NOVA CARTORIO UNICO OFICIO Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000010 2021-06-09 R$5.430,00 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000007 2021-06-08 R$4.000,00 02854064429 JOSE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis pagamento de mensalidades referentes a Janeiro Fev ereiro Marco Abril e Maio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000032 2021-06-08 R$1.365,00 14860460000102 JM MOREIRA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES materiais para manutencao de predios de uso da edu cacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000003 2021-06-07 R$9.985,10 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para uso dos veiculos a servico da educacao do mun icipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000004 2021-06-07 R$4.795,50 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DA EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000021 2021-06-02 R$2.397,22 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/2021 TOTAL DE 1 FUNCIONARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000001 2021-06-01 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes servicos de provimento de internet Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000002 2021-06-01 R$2.926,00 04750478000190 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis locacao de veiculo para uso das atividades desta e setores afins Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000005 2021-06-01 R$7.678,00 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCA??O DE VEICULO, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021060000006 2021-06-01 R$6.138,88 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCA??O DE VEICULOS, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000030 2021-05-28 R$9.544,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 7 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000027 2021-05-27 R$9.200,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 9 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000024 2021-05-27 R$929.607,31 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 05/21 TOTAL DE 232 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000028 2021-05-27 R$72.293,85 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 31 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000029 2021-05-27 R$195.343,92 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 104 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000025 2021-05-27 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000022 2021-05-27 R$54.904,13 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 05/2021 TOTAL DE 44 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000026 2021-05-27 R$20.720,15 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40% REF 05/21 TOTAL DE 12 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000023 2021-05-27 R$62.700,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 60% REF 05/21 TOTAL DE 57 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000021 2021-05-26 R$340,00 12432589000186 IGREJA NOVA CARTORIO UNICO OFICIO Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS SERVICOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS EM CARTORIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000020 2021-05-21 R$9.165,88 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica contas de energia de predios publicos da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000031 2021-05-20 R$41.220,68 16727230000197 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res pagto GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000032 2021-05-20 R$27.480,45 16727230000197 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res pagto GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000013 2021-05-14 R$101.383,78 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40 - REF 04/21 TOTAL DE 63 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000014 2021-05-14 R$437.759,42 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de 13? SALARIO - REF 05/21 TOTAL DE 113 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000019 2021-05-14 R$3.586,00 14860460000102 JM MOREIRA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES para manutencao de predios da educacao do municipi o Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000012 2021-05-10 R$14.684,02 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FUNDEB 40- REF 04/21 TOTAL DE 19 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000017 2021-05-07 R$168,86 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos de uso da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000004 2021-05-07 R$8.391,15 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para uso dos veiculos a servico da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000018 2021-05-07 R$1.264,17 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos de uso da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000015 2021-05-07 R$480,00 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos de uso da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000016 2021-05-07 R$788,40 10279489000136 CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos de uso da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000003 2021-05-06 R$4.620,56 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para uso dos veiculos a servico da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000005 2021-05-06 R$3.890,40 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para uso dos veiculos a servico da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000001 2021-05-05 R$92,44 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes CONTA TELEFONICA DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000011 2021-05-05 R$756,00 06991581000157 AMJ COMERCIO DE GAS GLP LTDA ME Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao agua mineral para consumo de servidores e publico assistido Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000009 2021-05-05 R$3.135,00 13422170472 MARIA COSTA BORGES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PARA USO DO DEPOSITO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000010 2021-05-05 R$3.135,00 13422170472 MARIA COSTA BORGES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PARA USO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000002 2021-05-03 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SERVICOS DE PROVIMENTO DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000006 2021-05-03 R$2.926,00 04750478000190 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA EDU CACAO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000007 2021-05-03 R$7.678,00 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA EDU CACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021050000008 2021-05-03 R$6.138,88 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA EDU CACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000020 2021-04-29 R$20.232,84 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 04/21 TOTAL DE 12 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000021 2021-04-29 R$63.673,18 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 04/21 TOTAL DE 29 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000022 2021-04-29 R$926.542,84 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60) REF 04/21 TOTAL DE 231 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000023 2021-04-29 R$31.344,30 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60) REF 04/21 TOTAL DE 46 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000024 2021-04-29 R$50.332,45 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60) REF 04/21 TOTAL DE 41 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000025 2021-04-29 R$1.250,00 36123626000132 ALISON VIEIRA DA SILVA 10782197450 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR SERVICOS DE PINTURA EM MOVEIS DE USO DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000017 2021-04-29 R$197.072,45 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 04/2021 TOTAL D E 104 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000018 2021-04-29 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 04/21 TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000019 2021-04-29 R$8.800,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB 40) REF 04/21 TOTAL DE 8 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000014 2021-04-28 R$9.522,98 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica contas de energia de predio da educacao do municip io Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000015 2021-04-20 R$48.198,89 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000016 2021-04-20 R$20.656,67 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000011 2021-04-19 R$1.360,00 69982361000187 UNDIME-ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO DE MENSALIDADE UNDIME Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000012 2021-04-16 R$8,08 04302189000128 DETRAN/AL Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al licenciamento de veiculos de uso desta e setores a fins Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000010 2021-04-13 R$101,55 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes DESTA SECRETARIA E SETORES AFINS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000013 2021-04-13 R$7.678,00 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis locacao de veiculos para uso das atividades da sau de do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000009 2021-04-12 R$2.926,00 04750478000190 IDEAL LOCACOES E SERVICOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000007 2021-04-12 R$2.938,18 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURANCA GERAIS Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al SEGURO DE VEICULO DE USO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000003 2021-04-07 R$4.820,88 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA E SETORES AF INS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000004 2021-04-07 R$3.990,20 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA E SETORES AF INS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000005 2021-04-07 R$8.436,90 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA E SETORES AF INS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000006 2021-04-07 R$3.624,33 12294708000181 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE USO DA EDUCACAO DO MU NICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000002 2021-04-06 R$5.354,00 14860460000102 JM MOREIRA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES PARA USO EM OBRAS E REAPAROS DE PREDIOS DE USO DES TA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000008 2021-04-05 R$6.138,88 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULOS PARA AT ENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021040000001 2021-04-01 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes servicos de provimento de internet Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000021 2021-03-31 R$9.980,23 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (REF 03/2021) TOTAL DE 19 FUNCI ONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000017 2021-03-30 R$3.045,53 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 3 F UNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000012 2021-03-29 R$201.898,05 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 107 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000013 2021-03-29 R$59.415,60 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 25 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000014 2021-03-29 R$22.350,72 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 13 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000015 2021-03-29 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 3 F UNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000016 2021-03-29 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB) REF 03/21 TOTAL DE 3 F UNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000018 2021-03-29 R$909.157,12 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60) REF 03/21 TOTAL DE 231 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000019 2021-03-29 R$41.434,55 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB 60) REF 03/21 TOTAL DE 33 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000020 2021-03-25 R$180,00 12432589000186 IGREJA NOVA CARTORIO UNICO OFICIO Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SE TORES AFINS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000010 2021-03-25 R$8.324,37 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica contas de energia de predios de uso da educacao do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000022 2021-03-19 R$46.223,50 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000023 2021-03-19 R$19.810,07 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000024 2021-03-17 R$800,00 12820396000100 ARTHUR H LYRA FONSECA Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CONDICIONAD ORES DE AR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000025 2021-03-17 R$1.747,00 12820396000100 ARTHUR H LYRA FONSECA Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000011 2021-03-10 R$24.708,95 14554855000179 UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Empenho para atender a despesas com Obras em Andam ento servicos de medicao de obras de reforma de escolas do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000006 2021-03-05 R$2.884,60 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para uso dos veiculos a servi?o desta Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000007 2021-03-05 R$3.918,15 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVI?O DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000009 2021-03-05 R$6.138,88 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCA??O DE VEICULOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA EDU CA??O DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000004 2021-03-04 R$95,25 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes CONTA TELEFONICA DO PREDIO DE USO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000008 2021-03-04 R$7.920,10 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVI?O DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000005 2021-03-04 R$4.057,89 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURANCA GERAIS Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al SEGURO VEICULAR DOS TRASNSPORTES ESCOLARES DO MUNI CIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000002 2021-03-04 R$0,01 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO FALTANDO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000003 2021-03-04 R$0,01 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO FALTANDO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021030000001 2021-03-01 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SERVI?O DE PROVIMENTO DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000014 2021-02-26 R$21.191,37 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 02/21 TOTAL DE 13 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000015 2021-02-26 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB 40) REF 02/21 TOTAL DE 3 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000016 2021-02-26 R$1.100,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB 40) REF 02/21 TOTAL DE 1 FUNCIONARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000017 2021-02-26 R$888.518,95 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60) REF 02/21 TOTAL DE 235 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000018 2021-02-26 R$1.100,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (EJA) REF 02/21 TOTAL DE 1 FUNC IONARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000019 2021-02-26 R$11.155,32 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB ) REF 02/21 TOTAL DE 1 9 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000012 2021-02-26 R$185.097,48 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO ( FUNDEB 40) REF 02/21 TOTAL DE 106 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000013 2021-02-26 R$52.288,77 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 40) REF 02/21 TOTAL DE 25 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000011 2021-02-24 R$8.263,75 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica contas de energia de predios da educacao do munici pio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000020 2021-02-19 R$35.977,40 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000021 2021-02-19 R$23.984,94 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000010 2021-02-18 R$1.260,00 12432589000186 IGREJA NOVA CARTORIO UNICO OFICIO Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS servicos de registro de documentos escolares em ca rtorio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000007 2021-02-10 R$2.905,90 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000005 2021-02-10 R$1.323,71 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 40% ref 01/21 total de 2 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000008 2021-02-10 R$2.214,10 19739379000184 AUTO POSTO OURO VERDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000003 2021-02-09 R$95,07 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes CONTA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000006 2021-02-09 R$8.790,20 32007342000120 JS COMBUSTIVEIS EIRELI Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA USO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA E SETORES AF INS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000009 2021-02-05 R$6.138,88 19258135000180 YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SAU DE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000002 2021-02-04 R$3.113,12 12294708000181 CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto contas de agua de predios de uso da educacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000001 2021-02-03 R$144,00 12242350000143 PREF MUN DE IGREJA NOVA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al TAXA DE ASFALTO PARA RELIGAR AGUA DE PREDIO DE USO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021020000004 2021-02-01 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes servicos de provimento de internet Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000008 2021-01-29 R$21.591,15 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 40 ref 01/21 total de 13 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000003 2021-01-29 R$897.312,49 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 60 ref 01/21 total de 242 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000009 2021-01-29 R$20.393,84 14554855000179 UNICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Empenho para atender a despesas com Obras em Andam ento MEDICAO DE OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPI O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000004 2021-01-29 R$1.100,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de eja ref 01/21 total de 01 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000005 2021-01-29 R$181.562,04 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 40 ref 01/21 total de 115 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000006 2021-01-29 R$3.300,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 40 ref 01/21 total de 3 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000007 2021-01-29 R$55.021,77 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de fundeb 40 ref 01/21 total de 26 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000011 2021-01-25 R$250,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000012 2021-01-25 R$708,00 00360305005840 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000014 2021-01-20 R$52.037,59 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO GPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000015 2021-01-20 R$34.691,73 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res PAGTO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000001 2021-01-19 R$3.633,08 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGURANCA GERAIS Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al de veiculo de uso da secretaria de educacao do mun icipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000013 2021-01-18 R$0,30 12272084000100 EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica nas escolas municipais deste municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000010 2021-01-04 R$2.100,00 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2021010000002 2021-01-04 R$1.142,00 14783509000162 E D SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - PREST Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes servicos de provimento de internet Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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