| 2020090000002 |
2020-09-11 |
R$885,90 |
12440038000164 |
RADAR |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020090000003 |
2020-09-11 |
R$434,10 |
12440038000164 |
RADAR |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020090000001 |
2020-09-02 |
R$8.250,00 |
17220029000181 |
EL SHADAY INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020080000004 |
2020-08-19 |
R$562.500,00 |
17164399000149 |
DIDATICOS EDITORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020080000001 |
2020-08-12 |
R$138,00 |
06991581000157 |
A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020080000002 |
2020-08-12 |
R$16.250,00 |
37095721000132 |
LUCAS ROSENDO SILVA |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020080000003 |
2020-08-12 |
R$2.250,00 |
01771408000120 |
JORGE PEREIRA ROCHA NETO EPP |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020080000006 |
2020-08-10 |
R$51.515,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020080000007 |
2020-08-10 |
R$5.687,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020080000008 |
2020-08-10 |
R$271.594,41 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020080000009 |
2020-08-10 |
R$134.355,11 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020080000005 |
2020-08-10 |
R$3.045,43 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020070000019 |
2020-07-31 |
R$602.270,37 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000020 |
2020-07-31 |
R$63.971,98 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000021 |
2020-07-31 |
R$114.396,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000022 |
2020-07-31 |
R$53.430,56 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000023 |
2020-07-31 |
R$186.152,95 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000024 |
2020-07-31 |
R$19.311,14 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000025 |
2020-07-31 |
R$33.736,18 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000026 |
2020-07-31 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000027 |
2020-07-31 |
R$23.272,30 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000011 |
2020-07-24 |
R$153.900,00 |
11676271000188 |
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000012 |
2020-07-24 |
R$205.640,00 |
31472249000123 |
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000013 |
2020-07-24 |
R$54.779,80 |
31472249000123 |
EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000010 |
2020-07-24 |
R$383.310,00 |
11676271000188 |
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000007 |
2020-07-22 |
R$11.562,96 |
09664482000159 |
BSL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000009 |
2020-07-22 |
R$11.160,20 |
31306940000137 |
E F DOS SANTOS NETO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020070000017 |
2020-07-20 |
R$51.851,07 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020070000018 |
2020-07-20 |
R$191.747,32 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020070000008 |
2020-07-20 |
R$917,00 |
26346150000145 |
S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000006 |
2020-07-13 |
R$9.530,00 |
29112421000196 |
MATEUS DOS ANJOS ROSA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020070000014 |
2020-07-10 |
R$55.811,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020070000015 |
2020-07-10 |
R$269.549,41 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020070000016 |
2020-07-10 |
R$132.165,11 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020070000002 |
2020-07-09 |
R$3.978,00 |
15739214000151 |
AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020070000003 |
2020-07-09 |
R$70.780,00 |
29112421000196 |
MATEUS DOS ANJOS ROSA |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020070000004 |
2020-07-07 |
R$583,46 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020070000005 |
2020-07-07 |
R$286,25 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000031 |
2020-06-30 |
R$602.624,73 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000032 |
2020-06-30 |
R$62.067,85 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000033 |
2020-06-30 |
R$114.610,43 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000034 |
2020-06-30 |
R$56.134,44 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000035 |
2020-06-30 |
R$127.620,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000036 |
2020-06-30 |
R$186.898,83 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000037 |
2020-06-30 |
R$18.781,84 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000038 |
2020-06-30 |
R$33.391,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000039 |
2020-06-30 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000040 |
2020-06-30 |
R$22.831,14 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000028 |
2020-06-25 |
R$89,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020060010011 |
2020-06-19 |
R$2.000,00 |
10726684000167 |
ASSOC DE DESENV HUMANO E COMUNITARIO DO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000025 |
2020-06-18 |
R$5.456,97 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000026 |
2020-06-18 |
R$52.079,19 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020060000027 |
2020-06-18 |
R$164.447,06 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020060000019 |
2020-06-15 |
R$449,82 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000020 |
2020-06-15 |
R$75,00 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000021 |
2020-06-15 |
R$2.153,54 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000018 |
2020-06-15 |
R$387.264,00 |
06020318000110 |
MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER DE VEIC |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020060000017 |
2020-06-12 |
R$21.425,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000030 |
2020-06-10 |
R$337,78 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000022 |
2020-06-10 |
R$124.354,51 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020060000013 |
2020-06-10 |
R$6.330,00 |
24764163000109 |
CONTERRANEA IND, COM, SERV, IMP, EXP DE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000023 |
2020-06-10 |
R$203.424,41 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020060000014 |
2020-06-10 |
R$8.924,00 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000024 |
2020-06-10 |
R$55.811,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020060000015 |
2020-06-10 |
R$21.334,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000016 |
2020-06-10 |
R$7.741,00 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000029 |
2020-06-10 |
R$70,63 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000011 |
2020-06-08 |
R$774.528,00 |
06020318000110 |
MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER DE VEIC |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020060000012 |
2020-06-08 |
R$387.264,00 |
06020318000110 |
MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER DE VEIC |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020060000009 |
2020-06-04 |
R$2.851,20 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000010 |
2020-06-04 |
R$680,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000001 |
2020-06-02 |
R$23.560,00 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000002 |
2020-06-02 |
R$245,60 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000003 |
2020-06-02 |
R$662,93 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000004 |
2020-06-02 |
R$1.025,00 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020060000005 |
2020-06-02 |
R$8.228,70 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com Material de Consumo |
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|
| 2020060000006 |
2020-06-02 |
R$2.310,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020060000007 |
2020-06-02 |
R$3.570,00 |
29259420000179 |
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME |
Empenho para atender despesas com Material de Consumo |
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|
| 2020060000008 |
2020-06-02 |
R$8.378,00 |
15739214000151 |
AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com Material de Consumo |
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|
| 2020060000042 |
2020-06-01 |
R$2.019,60 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020060000041 |
2020-06-01 |
R$14.130,00 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000023 |
2020-05-29 |
R$602.293,93 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000024 |
2020-05-29 |
R$64.028,16 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000025 |
2020-05-29 |
R$111.314,47 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000026 |
2020-05-29 |
R$79.186,53 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000018 |
2020-05-29 |
R$188.048,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000019 |
2020-05-29 |
R$18.708,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000020 |
2020-05-29 |
R$33.402,19 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000021 |
2020-05-29 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000022 |
2020-05-29 |
R$24.147,75 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000028 |
2020-05-25 |
R$106.751,04 |
18818196000191 |
INOVE CONSTRUCOES LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020050000032 |
2020-05-25 |
R$42,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020050000027 |
2020-05-25 |
R$27.903,39 |
09629106000123 |
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020050000014 |
2020-05-21 |
R$160.962,90 |
04020209000178 |
CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020050000015 |
2020-05-21 |
R$169.891,79 |
04020209000178 |
CONSTRUTORA ALFA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020050000013 |
2020-05-20 |
R$1.149,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020050000011 |
2020-05-20 |
R$52.187,17 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020050000012 |
2020-05-20 |
R$166.090,30 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020050000029 |
2020-05-13 |
R$20,90 |
00000000256315 |
BANCO DO BRASIL SA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020050000031 |
2020-05-13 |
R$30,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020050000006 |
2020-05-13 |
R$9.520,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000007 |
2020-05-13 |
R$44.952,29 |
09629106000123 |
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020050000033 |
2020-05-11 |
R$1.933,24 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020050000034 |
2020-05-11 |
R$998,48 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020050000008 |
2020-05-08 |
R$196.244,41 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020050000009 |
2020-05-08 |
R$122.055,71 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020050000010 |
2020-05-08 |
R$56.311,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020050000005 |
2020-05-06 |
R$15.876,00 |
28779013000120 |
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000002 |
2020-05-06 |
R$30.034,20 |
24764163000109 |
CONTERRANEA IND, COM, SERV, IMP, EXP DE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000003 |
2020-05-06 |
R$26.372,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000004 |
2020-05-06 |
R$30.800,00 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000001 |
2020-05-05 |
R$774.528,00 |
06020318000110 |
MAN LATIN AMERICA INDUST E COMER DE VEIC |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2020050000030 |
2020-05-05 |
R$20,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020050000016 |
2020-05-05 |
R$625,24 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020050000017 |
2020-05-05 |
R$4.501,63 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000050 |
2020-04-30 |
R$65.389,92 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000017 |
2020-04-30 |
R$2.826,00 |
29259420000179 |
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000051 |
2020-04-30 |
R$188.919,17 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000018 |
2020-04-30 |
R$8.880,00 |
15739214000151 |
AUTO POSTO PAGUE MENOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000052 |
2020-04-30 |
R$18.281,84 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000019 |
2020-04-30 |
R$5.756,40 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000030 |
2020-04-30 |
R$314,00 |
29259420000179 |
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000020 |
2020-04-30 |
R$660,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000053 |
2020-04-30 |
R$33.471,86 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000021 |
2020-04-30 |
R$2.153,70 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000054 |
2020-04-30 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000055 |
2020-04-30 |
R$15.180,24 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000022 |
2020-04-30 |
R$1.870,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000045 |
2020-04-30 |
R$1.977,51 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000023 |
2020-04-30 |
R$3.297,96 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000024 |
2020-04-30 |
R$3.740,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000047 |
2020-04-30 |
R$602.227,77 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000025 |
2020-04-30 |
R$4.296,60 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000048 |
2020-04-30 |
R$67.936,66 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000026 |
2020-04-30 |
R$1.540,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000049 |
2020-04-30 |
R$114.610,43 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000044 |
2020-04-28 |
R$6.101,06 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000040 |
2020-04-27 |
R$42,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020040000028 |
2020-04-22 |
R$7.051,05 |
26889181000142 |
S D DE A FERREIRA E CIA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000029 |
2020-04-22 |
R$15.620,42 |
20811098000174 |
HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000027 |
2020-04-22 |
R$1.667,50 |
06125169000154 |
LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000032 |
2020-04-20 |
R$52.911,41 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020040000033 |
2020-04-20 |
R$167.283,41 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020040000016 |
2020-04-17 |
R$3.434,50 |
29529181000120 |
W K M SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI |
Empenho para atender despesas com Equipamentos e Material Permanente |
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|
| 2020040000056 |
2020-04-16 |
R$3.281,66 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000057 |
2020-04-16 |
R$29.411,27 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000058 |
2020-04-16 |
R$3.135,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000034 |
2020-04-15 |
R$1.045,00 |
04159718450 |
MARIA SOCORRO ARAUJO |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000013 |
2020-04-15 |
R$879,15 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000014 |
2020-04-15 |
R$230,00 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000015 |
2020-04-15 |
R$2.750,00 |
29259420000179 |
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000042 |
2020-04-09 |
R$118,92 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000043 |
2020-04-09 |
R$3.639,57 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000035 |
2020-04-09 |
R$56.325,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000036 |
2020-04-09 |
R$4.831,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000037 |
2020-04-09 |
R$3.295,97 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020040000038 |
2020-04-09 |
R$142.467,47 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000039 |
2020-04-09 |
R$202.807,37 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020040000005 |
2020-04-08 |
R$1.394,10 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000006 |
2020-04-08 |
R$330,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000007 |
2020-04-08 |
R$238,50 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000008 |
2020-04-08 |
R$253,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000009 |
2020-04-08 |
R$4.292,10 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000010 |
2020-04-08 |
R$990,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000011 |
2020-04-08 |
R$1.899,90 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000001 |
2020-04-08 |
R$2.073,60 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000012 |
2020-04-08 |
R$990,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000002 |
2020-04-08 |
R$330,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000003 |
2020-04-08 |
R$1.593,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020040000004 |
2020-04-08 |
R$220,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000031 |
2020-04-03 |
R$4.449,80 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000041 |
2020-04-01 |
R$639,37 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020040000046 |
2020-04-01 |
R$3.504,09 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000064 |
2020-03-31 |
R$4.808,70 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000075 |
2020-03-31 |
R$5.839,45 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000065 |
2020-03-31 |
R$2.431,71 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000076 |
2020-03-31 |
R$4.025,00 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000066 |
2020-03-31 |
R$293,16 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000077 |
2020-03-31 |
R$1.838,40 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000067 |
2020-03-31 |
R$1.299,92 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000078 |
2020-03-31 |
R$740,58 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000057 |
2020-03-31 |
R$5.491,85 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000068 |
2020-03-31 |
R$2.999,44 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000079 |
2020-03-31 |
R$4.650,00 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000058 |
2020-03-31 |
R$3.164,74 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000069 |
2020-03-31 |
R$3.506,84 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000059 |
2020-03-31 |
R$2.787,91 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000070 |
2020-03-31 |
R$3.663,34 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000060 |
2020-03-31 |
R$1.223,91 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000071 |
2020-03-31 |
R$3.852,18 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000061 |
2020-03-31 |
R$5.464,54 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000072 |
2020-03-31 |
R$1.666,06 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000062 |
2020-03-31 |
R$5.839,45 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000073 |
2020-03-31 |
R$4.165,33 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000063 |
2020-03-31 |
R$5.111,29 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000074 |
2020-03-31 |
R$5.360,54 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000045 |
2020-03-27 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000046 |
2020-03-27 |
R$25.811,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000047 |
2020-03-27 |
R$876,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000038 |
2020-03-27 |
R$602.003,17 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000039 |
2020-03-27 |
R$77.283,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000040 |
2020-03-27 |
R$111.856,48 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000041 |
2020-03-27 |
R$85.915,03 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000042 |
2020-03-27 |
R$188.919,17 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000043 |
2020-03-27 |
R$21.899,59 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000056 |
2020-03-27 |
R$1.015,95 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000044 |
2020-03-27 |
R$33.471,86 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020030000053 |
2020-03-26 |
R$1.571,64 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000054 |
2020-03-26 |
R$1.593,37 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000055 |
2020-03-26 |
R$3.081,64 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000048 |
2020-03-25 |
R$42,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020030000019 |
2020-03-20 |
R$1.045,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020030000020 |
2020-03-20 |
R$2.784,43 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000021 |
2020-03-20 |
R$3.282,64 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000080 |
2020-03-20 |
R$167.804,45 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000081 |
2020-03-20 |
R$69.753,87 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000034 |
2020-03-19 |
R$25.113,54 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000035 |
2020-03-19 |
R$5.442,10 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000036 |
2020-03-19 |
R$509,06 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000037 |
2020-03-19 |
R$118,92 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000028 |
2020-03-19 |
R$18.800,59 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000029 |
2020-03-19 |
R$5.162,64 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000030 |
2020-03-19 |
R$1.062,31 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000031 |
2020-03-19 |
R$296,92 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000032 |
2020-03-19 |
R$18.800,59 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000033 |
2020-03-19 |
R$4.074,09 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020030000014 |
2020-03-17 |
R$43,50 |
26346150000145 |
S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000011 |
2020-03-13 |
R$4.064,30 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000012 |
2020-03-13 |
R$2.001,38 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000013 |
2020-03-13 |
R$550,40 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000022 |
2020-03-11 |
R$19.424,04 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000023 |
2020-03-11 |
R$1.826,21 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000015 |
2020-03-10 |
R$125,00 |
45402060444 |
MARINALVA SANTOS DE OLIVEIRA |
Empenho para atender despesas com Diarias - Civil |
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|
| 2020030000016 |
2020-03-10 |
R$80,00 |
08798154427 |
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
Empenho para atender despesas com Diarias - Civil |
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|
| 2020030000010 |
2020-03-10 |
R$1.045,00 |
06158122440 |
CARLOS HENRIQUE LIRA SILVA |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020030000006 |
2020-03-09 |
R$1.870,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000007 |
2020-03-09 |
R$4.397,40 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000008 |
2020-03-09 |
R$2.182,50 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000009 |
2020-03-09 |
R$2.155,90 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000001 |
2020-03-09 |
R$16.889,60 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000002 |
2020-03-09 |
R$3.500,00 |
29882992000100 |
MANUEL R SILVA ALIMENTOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000003 |
2020-03-09 |
R$5.618,40 |
24764163000109 |
CONTERRANEA IND, COM, SERV, IMP, EXP DE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000004 |
2020-03-09 |
R$16.470,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000005 |
2020-03-09 |
R$5.148,00 |
28779013000120 |
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000050 |
2020-03-05 |
R$186,28 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000051 |
2020-03-05 |
R$1.158,56 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000052 |
2020-03-05 |
R$2.407,58 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000049 |
2020-03-03 |
R$442,65 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000024 |
2020-03-03 |
R$14.383,12 |
25319394000176 |
JP LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELLI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000025 |
2020-03-03 |
R$46.055,16 |
25319394000176 |
JP LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELLI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000017 |
2020-03-03 |
R$1.520,28 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020030000026 |
2020-03-03 |
R$14.383,12 |
25319394000176 |
JP LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELLI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000027 |
2020-03-03 |
R$15.351,72 |
25319394000176 |
JP LOCACOES SERVICOS E COMERCIO EIRELLI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020030000018 |
2020-03-03 |
R$29.048,79 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000025 |
2020-02-28 |
R$17.077,91 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000026 |
2020-02-28 |
R$58.215,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000027 |
2020-02-28 |
R$188.919,17 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000028 |
2020-02-28 |
R$22.499,59 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000029 |
2020-02-28 |
R$80.849,44 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000030 |
2020-02-28 |
R$33.100,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000020 |
2020-02-28 |
R$603.264,49 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000031 |
2020-02-28 |
R$6.792,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000021 |
2020-02-28 |
R$76.983,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000032 |
2020-02-28 |
R$23.196,23 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000022 |
2020-02-28 |
R$111.688,53 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000023 |
2020-02-28 |
R$39.070,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000024 |
2020-02-28 |
R$52.311,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000053 |
2020-02-26 |
R$42,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000014 |
2020-02-21 |
R$80,00 |
08798154427 |
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
Empenho para atender despesas com Diarias - Civil |
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|
| 2020020000067 |
2020-02-20 |
R$218.653,10 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020020000068 |
2020-02-20 |
R$52.388,75 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020020000006 |
2020-02-19 |
R$940,18 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000007 |
2020-02-19 |
R$150,00 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000052 |
2020-02-19 |
R$10,45 |
00000000256315 |
BANCO DO BRASIL SA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000008 |
2020-02-19 |
R$1.975,40 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000009 |
2020-02-19 |
R$712,50 |
10279489000136 |
CLESIVALDO ALMEIDA DE OLIVIERA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000010 |
2020-02-19 |
R$256,40 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000011 |
2020-02-19 |
R$162,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA- CASA DAS MOLAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000057 |
2020-02-19 |
R$1.081,00 |
12473062000108 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000016 |
2020-02-17 |
R$160,00 |
08798154427 |
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
Empenho para atender despesas com Diarias - Civil |
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|
| 2020020000060 |
2020-02-14 |
R$1,15 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000017 |
2020-02-14 |
R$5.604,24 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000018 |
2020-02-14 |
R$16.006,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000019 |
2020-02-14 |
R$1.500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000065 |
2020-02-14 |
R$158,32 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000066 |
2020-02-14 |
R$4.919,18 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000056 |
2020-02-14 |
R$0,48 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000051 |
2020-02-12 |
R$5.066,67 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000015 |
2020-02-12 |
R$80,00 |
08798154427 |
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS |
Empenho para atender despesas com Diarias - Civil |
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|
| 2020020000035 |
2020-02-12 |
R$2.486,68 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000036 |
2020-02-12 |
R$14.057,70 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000037 |
2020-02-12 |
R$12.818,90 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000038 |
2020-02-12 |
R$1.201,50 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000044 |
2020-02-12 |
R$1.509,96 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000039 |
2020-02-12 |
R$1.024,20 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000045 |
2020-02-12 |
R$1.313,30 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000040 |
2020-02-12 |
R$1.872,00 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000046 |
2020-02-12 |
R$3.532,05 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000041 |
2020-02-12 |
R$2.326,30 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000047 |
2020-02-12 |
R$1.656,50 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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| 2020020000042 |
2020-02-12 |
R$4.494,76 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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| 2020020000048 |
2020-02-12 |
R$2.654,00 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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| 2020020000043 |
2020-02-12 |
R$1.509,96 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2020020000049 |
2020-02-12 |
R$4.116,99 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2020020000033 |
2020-02-12 |
R$723,10 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000050 |
2020-02-12 |
R$4.050,40 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000034 |
2020-02-12 |
R$5.240,30 |
31781762000104 |
JOSE GALDINO FILHO EIRELI |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000062 |
2020-02-11 |
R$138,52 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000063 |
2020-02-11 |
R$122,34 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000064 |
2020-02-11 |
R$3.722,46 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000012 |
2020-02-11 |
R$990,00 |
08718955000190 |
AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000004 |
2020-02-10 |
R$985,05 |
30415366000192 |
VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000059 |
2020-02-10 |
R$3.916,42 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000005 |
2020-02-10 |
R$192,30 |
31522859000194 |
R F DA SILVA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000061 |
2020-02-10 |
R$165,19 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000054 |
2020-02-10 |
R$2.556,88 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000055 |
2020-02-10 |
R$0,13 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000058 |
2020-02-10 |
R$2.200,48 |
35734318000180 |
TRIB REG TRABALHO - 19A. REGIAO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020020000003 |
2020-02-07 |
R$42.016,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000001 |
2020-02-07 |
R$43.983,30 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020020000002 |
2020-02-07 |
R$14.893,67 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020020000071 |
2020-02-06 |
R$4.466,01 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000069 |
2020-02-06 |
R$3.162,50 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000070 |
2020-02-06 |
R$14.182,51 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020020000013 |
2020-02-04 |
R$5.004,00 |
01771408000120 |
JORGE PEREIRA ROCHA NETO EPP |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000020 |
2020-01-31 |
R$603.264,49 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000021 |
2020-01-31 |
R$75.318,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000022 |
2020-01-31 |
R$245.472,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000023 |
2020-01-31 |
R$111.688,53 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000024 |
2020-01-31 |
R$54.331,61 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000025 |
2020-01-31 |
R$187.958,13 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000026 |
2020-01-31 |
R$21.730,35 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000027 |
2020-01-31 |
R$32.948,62 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000028 |
2020-01-31 |
R$6.753,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000029 |
2020-01-31 |
R$25.858,47 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000012 |
2020-01-28 |
R$4.225,75 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000013 |
2020-01-28 |
R$182,97 |
04302189000128 |
DETRAN ALAGOAS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000034 |
2020-01-28 |
R$10,45 |
00000000256315 |
BANCO DO BRASIL SA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000006 |
2020-01-28 |
R$6.864,00 |
28779013000120 |
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000007 |
2020-01-28 |
R$14.553,60 |
23223561000155 |
ARRB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000008 |
2020-01-28 |
R$3.200,00 |
13311265000152 |
WELLINGTON CLEMENTE DA SILVA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000009 |
2020-01-28 |
R$6.000,00 |
29882992000100 |
MANUEL R SILVA ALIMENTOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000010 |
2020-01-28 |
R$8.294,40 |
24764163000109 |
CONTERRANEA IND, COM, SERV, IMP, EXP DE |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000011 |
2020-01-28 |
R$13.578,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000035 |
2020-01-27 |
R$42,00 |
00360305005688 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2020010000039 |
2020-01-20 |
R$11.051,97 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020010000018 |
2020-01-20 |
R$51.267,40 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000019 |
2020-01-20 |
R$165.714,81 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000032 |
2020-01-20 |
R$19.671,58 |
07496161000167 |
CONSTRUTORA CADOZ EPP |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2020010000033 |
2020-01-17 |
R$20,90 |
00000000256315 |
BANCO DO BRASIL SA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000037 |
2020-01-16 |
R$998,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020010000038 |
2020-01-16 |
R$1.149,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020010000014 |
2020-01-13 |
R$127.247,52 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000015 |
2020-01-13 |
R$39.227,02 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000016 |
2020-01-13 |
R$165.667,42 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000017 |
2020-01-13 |
R$51.449,14 |
29979036000140 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS |
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|
| 2020010000036 |
2020-01-09 |
R$1.190,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000002 |
2020-01-09 |
R$156.936,89 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020010000003 |
2020-01-09 |
R$127.955,59 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2020010000004 |
2020-01-09 |
R$50.098,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000005 |
2020-01-09 |
R$1.400,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2020010000001 |
2020-01-08 |
R$12.012,00 |
01771408000120 |
JORGE PEREIRA ROCHA NETO EPP |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2020010000030 |
2020-01-06 |
R$3.416,77 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2020010000031 |
2020-01-06 |
R$9.857,48 |
12451076000465 |
POSTO ARAPIRACA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
