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Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017030000062 2017-06-13 2017060000005 2017050000025 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Terapeuta Ocupacional 032017000001082 VERUSKA HORANA DA SILVA REGO Exportar em CSV
2017030000080 2017-06-13 2017060000004 2017050000024 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Assistente Social 032017000001041 ARLETE GOMES FREIRE Exportar em CSV
2017030000077 2017-06-13 2017060000009 2017050000029 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001080 JOSEFA TARCISIA OLIVEIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000114 2017-06-13 2017060000003 2017050000023 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem 032017000001273 ROSEANE DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000117 2017-06-13 2017060000006 2017050000026 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Monitor 032017000000111 VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000063 2017-06-13 2017060000008 2017050000028 R$1.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermeira 032017000001021 JOSEFA DANIELA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000085 2017-06-13 2017060000010 2017050000030 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is 032017000001106 JOSEFA MARIA DE LIMA SANTOS Exportar em CSV
2017030000079 2017-06-13 2017060000002 2017050000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Psic?loga 032017000001025 JOELMA TERTO DA SILVA SANTANA Exportar em CSV
2017030000061 2017-06-13 2017060000001 2017050000021 R$1.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001048 NATHALIA KELLY ALVES SILVA Exportar em CSV
2017030000116 2017-06-13 2017060000007 2017050000027 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Vigilante 032017000001046 CLAUDEVAN DA ROCHA SILVA Exportar em CSV
2017050000020 2017-05-31 2017050000051 2017050000014 R$2.766,80 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 052017000003510 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000021 2017-05-31 2017050000052 2017050000015 R$3.517,51 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 052017000003519 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000022 2017-05-31 2017050000053 2017050000016 R$622,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 052017000003521 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000018 2017-05-31 2017050000049 2017050000012 R$957,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 052017000003508 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000019 2017-05-31 2017050000050 2017050000013 R$517,60 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 052017000003509 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000075 2017040000078 R$488,46 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000067 2017040000078 R$726,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000076 2017040000078 R$14,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000068 2017040000078 R$72,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000077 2017040000078 R$2.350,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000069 2017040000078 R$27,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000070 2017040000078 R$190,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000025 2017-05-26 2017050000079 2017050000019 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES taxa administrativa do Cons?rcico - CONISUL. 052017000003412 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000071 2017040000078 R$270,72 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000064 2017040000078 R$161,86 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000026 2017-05-26 2017050000080 2017050000020 R$35,94 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais taxas de exames 052017000003413 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000072 2017040000078 R$136,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000073 2017040000078 R$14,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000065 2017040000078 R$86,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000074 2017040000078 R$77,76 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000080 2017-05-26 2017050000066 2017040000078 R$721,17 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001789 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000023 2017-05-25 2017050000078 2017050000018 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais presta??o de servi?os de exames para usu?rio do SU S 032017000001039 LABORATORIO NOSSA SRA DAS DORES LTDA Exportar em CSV
2017030000178 2017-05-25 2017050000045 2017040000072 R$23.833,77 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades dos servi?os de sa?de. 042017000001663 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017040000006 2017-05-22 2017050000172 2017040000159 R$206,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos conserto de um ve?culo moto. 032017000001645 SPAZZIO MOTO PE?AS LTDA ME Exportar em CSV
2017010000057 2017-05-22 2017050000061 2017050000017 R$924,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuado de internt, conforme 2? Termo Aditivo ao contrato N? 518/2015 012017000000745 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017030000164 2017-05-19 2017050000005 2017030000184 R$2.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 01 032017000001713 AMOS SANTANA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017040000063 2017-05-19 2017050000006 2017040000052 R$2.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 01 042017000001712 AMOS SANTANA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000128 2017-05-19 2017050000157 2017040000155 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000082 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000157 2017-05-19 2017050000014 2017030000193 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como motorista. 032017000001170 RAI FERREIRA SANTOS Exportar em CSV
2017040000083 2017-05-19 2017050000046 2017050000011 R$24.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades da Sec. de S a?de. 042017000001707 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000157 2017-05-19 2017050000160 2017040000157 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como motorista. 032017000001170 RAI FERREIRA SANTOS Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-17 2017050000034 2017050000010 R$153,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003281 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000123 2017-05-17 2017050000062 2017030000196 R$177,34 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001475 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-17 2017050000035 2017050000010 R$285,25 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003281 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000029 2017050000009 R$14,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003301 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000030 2017050000009 R$13,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003301 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000123 2017-05-17 2017050000063 2017030000196 R$185,77 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001475 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-17 2017050000036 2017050000010 R$176,06 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003281 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000007 2017-05-17 2017050000027 2017050000007 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Transportar pacientes usu?rios do SUS 052017000003223 VALERIO RODRIGUES COSTA Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000031 2017050000009 R$14,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003301 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000065 2017-05-17 2017050000008 2017040000054 R$195,14 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001750 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000032 2017050000009 R$14,62 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003301 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000065 2017-05-17 2017050000009 2017040000054 R$240,85 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001750 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000033 2017050000009 R$15,14 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003301 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000023 2017-05-16 2017050000012 2017040000066 R$950,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos contrato de prestador de servi?os como Odont?gola. 042017000001749 IZABELA BARBOSA MARQUES DE MELO Exportar em CSV
2017050000008 2017-05-16 2017050000028 2017050000008 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Transportar pacientes usu?rios do SUS 052017000003226 MARIO JULIO DE MELO SILVA Exportar em CSV
2017040000002 2017-05-15 2017050000173 2017040000160 R$1.364,00 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico aquisi??o de medicamentos e materiais m?dicos hosp italares 042017000001769 KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Exportar em CSV
2017040000084 2017-05-15 2017050000057 2017040000075 R$9.748,62 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril de 2017 042017000002048 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000068 2017-05-15 2017050000022 2017050000004 R$2.531,25 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para atender as necessidades dos servi?os da sa?d e 042017000001952 OLIVEIRA E CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000168 2017030000198 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000132 2017-05-15 2017050000059 2017030000195 R$600,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS presta??o de servi?os em equipamento odontol?gicos . 122016000009587 J. J MARINHO DE BARROS ME Exportar em CSV
2017010000132 2017-05-15 2017050000060 2017040000077 R$600,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS presta??o de servi?os em equipamento odontol?gicos . 122016000009587 J. J MARINHO DE BARROS ME Exportar em CSV
2017040000002 2017-05-15 2017050000174 2017040000161 R$77,44 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico aquisi??o de medicamentos e materiais m?dicos hosp italares 042017000001769 KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Exportar em CSV
2017040000085 2017-05-15 2017050000058 2017040000076 R$18.067,65 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril de 2017 042017000002052 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000069 2017-05-15 2017050000023 2017050000003 R$3.492,20 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para atender as necessidades dos servi?os da sa?d e 042017000001952 OLIVEIRA E CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT Exportar em CSV
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2017030000005 2017-05-15 2017050000169 2017030000198 R$826,47 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000026 2017-05-15 2017050000018 2017040000069 R$127,04 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa 042017000003042 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000170 2017030000198 R$216,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000162 2017030000198 R$257,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000003 2017-05-15 2017050000175 2017040000162 R$2.017,50 Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar para atender as necessidades das Unidades B?sicas de Sa?de, Unidade de M?dia Complexidade e de Pronto Atendimento 042017000001769 KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Exportar em CSV
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2017040000026 2017-05-15 2017050000019 2017040000069 R$276,72 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa 042017000003042 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000171 2017030000198 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000163 2017030000198 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000026 2017-05-15 2017050000020 2017040000069 R$136,41 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa 042017000003042 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000164 2017030000198 R$551,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000165 2017030000198 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000067 2017-05-15 2017050000016 2017040000068 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 01 042017000001669 PAULO JOSE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000166 2017030000198 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000166 2017-05-15 2017050000021 2017050000001 R$450,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para atender as necessidades dos servi?os da sa?d e 032017000001956 OLIVEIRA E CIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LT Exportar em CSV
2017030000005 2017-05-15 2017050000167 2017030000198 R$1.614,66 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001022 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
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2017030000117 2017-05-12 2017050000136 2017040000134 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Monitor 032017000000111 VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
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2017030000056 2017-05-12 2017050000113 2017040000111 R$9.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos Plantonista 032017000001015 ALINE KELLY LUCIO BARBOSA SOUZA Exportar em CSV
2017010000064 2017-05-12 2017050000140 2017040000138 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009611 MARILIA TEIXEIRA DA ROCHA MONTEIRO Exportar em CSV
2017030000067 2017-05-12 2017050000123 2017040000121 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gera is 032017000001047 JOSEFA DE FATIMA HORA Exportar em CSV
2017030000082 2017-05-12 2017050000147 2017040000145 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os odontol?go 032017000001159 LAYON HENRIQUE MARTINS COSTA Exportar em CSV
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2017010000118 2017-05-12 2017050000144 2017040000142 R$6.250,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de exames de Ultrassonografi a 122016000009591 CLENILSON SOUZA DE ANDRADE Exportar em CSV
2017030000064 2017-05-12 2017050000128 2017040000126 R$1.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001067 GERSON ALBERTO TENORIO LISBOA Exportar em CSV
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2017040000062 2017-05-12 2017050000004 2017040000051 R$920,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de abr il de 2017.Quant. de serv: 019 042017000003009 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000058 2017-05-12 2017050000146 2017040000144 R$9.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos Plantonista 032017000001016 JOSE KENNEDY DO NASCIMENTO SANTOS Exportar em CSV
2017030000080 2017-05-12 2017050000115 2017040000113 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Assistente Social 032017000001041 ARLETE GOMES FREIRE Exportar em CSV
2017030000054 2017-05-12 2017050000149 2017040000147 R$5.700,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos Plantonista 032017000001142 REMO TORRES DE LIMA OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000077 2017-05-12 2017050000122 2017040000120 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001080 JOSEFA TARCISIA OLIVEIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000061 2017-05-12 2017050000055 2017020000144 R$9.964,30 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001373 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
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2017030000102 2017-05-11 2017050000096 2017040000094 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001079 GILENO NIVALDO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000084 2017-05-11 2017050000103 2017040000101 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is 032017000001104 MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO Exportar em CSV
2017030000110 2017-05-11 2017050000133 2017040000131 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001020 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000106 2017-05-11 2017050000099 2017040000097 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de 032017000001097 MARIA ANGELICA DE ARAUJO RICARDO Exportar em CSV
2017030000100 2017-05-11 2017050000083 2017040000081 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001074 JOSELIA MARIA ALVES DA SILVA Exportar em CSV
2017030000074 2017-05-11 2017050000108 2017040000106 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista 032017000001094 WILTON PEREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000096 2017-05-11 2017050000098 2017040000096 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001075 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA Exportar em CSV
2017030000070 2017-05-11 2017050000089 2017040000087 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001065 ANA MARCIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000126 2017-05-11 2017050000132 2017040000130 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como T?cnica de Enfermagem. 032017000001156 ROSEMEIRE FRANCO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000092 2017-05-11 2017050000100 2017040000098 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de 022017000001143 MICHELLAYNE DE MELO FERREIRA Exportar em CSV
2017030000066 2017-05-11 2017050000104 2017040000102 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gera is 032017000001169 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000088 2017-05-11 2017050000138 2017040000136 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001040 ZENEIDE DA SILVA Exportar em CSV
2017030000059 2017-05-11 2017050000088 2017040000086 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001109 ANA CLAUDIA DA SILVA GUEDES Exportar em CSV
2017030000081 2017-05-11 2017050000112 2017040000110 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Assistente Social 032017000001050 APARECIDA SOARES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000111 2017-05-11 2017050000151 2017040000149 R$5.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001066 DANIEL ANTONIO DE FRAN?A Exportar em CSV
2017030000155 2017-05-11 2017050000015 2017030000194 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos contrato de prestador de servi?os como M?dico Pedi atra. 032017000001150 JAILSON ISAIAS DE MELO Exportar em CSV
2017030000107 2017-05-11 2017050000156 2017040000154 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001044 CRISTIANO MARINHO VITAL Exportar em CSV
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2017030000098 2017-05-11 2017050000093 2017040000091 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001091 HERMAN BARBOSA DA SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017030000072 2017-05-11 2017050000105 2017040000103 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista 032017000001092 MARCELO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000128 2017-05-11 2017050000091 2017040000089 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como auxiliar de servi?os gerais. 032017000001185 DIVONETE MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000094 2017-05-11 2017050000097 2017040000095 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001069 IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000068 2017-05-11 2017050000117 2017040000115 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gera is 032017000001149 ELENILDA DE OLIVEIRA SILVA Exportar em CSV
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2017030000156 2017-05-11 2017050000161 2017040000158 R$3.500,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os no Planejamento Estrat?gico de Gest?o 022017000000753 VILMA DE FRANCA Exportar em CSV
2017030000053 2017-05-11 2017050000154 2017040000152 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001126 LILLIAN CERQUEIRA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000113 2017-05-11 2017050000087 2017040000085 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta do NASF 032017000001043 ANDRESSA MORGANA DO AMARAL ARAUJO Exportar em CSV
2017030000109 2017-05-11 2017050000153 2017040000151 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001113 EDUARDO JOSE LOPES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000105 2017-05-11 2017050000107 2017040000105 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de 032017000001098 ELIENE JOSEFA DA SILVA SANTOS Exportar em CSV
2017040000028 2017-05-11 2017050000010 2017040000064 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos ajuda de custos pela participa??o no Programa Mais M?dicos. 042017000001640 REMO TORRES DE LIMA OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000083 2017-05-11 2017050000127 2017040000125 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is 032017000001103 MARINEZ MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000087 2017-05-11 2017050000085 2017040000083 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is 032017000001105 ANA RUBIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000069 2017-05-11 2017050000082 2017040000080 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para o funcionamento do Setor de Vigil?ncia Sanit? ria 122016000009594 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
2017040000029 2017-05-11 2017050000013 2017040000067 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais contrato de prestador de servi?os como Fisioterape uta. 042017000001642 MARIA APARECIDA SANTOS FEITOSA Exportar em CSV
2017010000067 2017-05-11 2017050000159 2017040000156 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado a instala??o da Farm?cia Central 122016000009592 ANA MARIA BERTHO PEREIRA Exportar em CSV
2017010000065 2017-05-11 2017050000143 2017040000141 R$570,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Centro de Especializ a??o 122016000009528 JOSE FRANCISCO DE MENEZES Exportar em CSV
2017010000063 2017-05-11 2017050000142 2017040000140 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009610 MARIA DA PIEDADE DA SILVA Exportar em CSV
2017030000099 2017-05-11 2017050000094 2017040000092 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001110 ROBSON CANDIDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000073 2017-05-11 2017050000111 2017040000109 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista 032017000001093 HELIO GOMES DOS SANTOS Exportar em CSV
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2017030000095 2017-05-11 2017050000086 2017040000084 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001090 ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000069 2017-05-11 2017050000106 2017040000104 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Nutricionista 032017000001068 ALICE DE OLIVEIRA DANTAS Exportar em CSV
2017030000091 2017-05-11 2017050000118 2017040000116 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001019 ELISANGELA LIMA DA COSTA Exportar em CSV
2017050000005 2017-05-10 2017050000026 2017050000006 R$165,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - PMAQ - Ref. ao m?s maio de 2017.Q uant. de serv: 85 052017000003144 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000061 2017-05-10 2017050000001 2017040000050 R$5.166,65 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de abr il de 2017.Quant. de serv: 019 042017000003009 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017040000062 2017-05-10 2017050000003 2017040000051 R$920,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de abr il de 2017.Quant. de serv: 019 042017000003009 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000005 2017-05-10 2017050000025 2017050000006 R$62.552,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - PMAQ - Ref. ao m?s maio de 2017.Q uant. de serv: 85 052017000003144 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000176 2017-05-08 2017050000043 2017040000070 R$4.876,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades dos servi?os de sa?de. 042017000001684 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017030000177 2017-05-08 2017050000044 2017040000071 R$1.809,82 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades dos servi?os de sa?de. 042017000001683 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017040000021 2017-05-04 2017050000041 2017040000015 R$2.642,37 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha da Vig. Sanit?ria - abril/2 017 042017000002047 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000022 2017-05-04 2017050000042 2017040000016 R$2.381,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha da sa?de - abril/2017 -13?A nivers?rio. 042017000002042 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000017 2017-05-04 2017050000037 2017040000011 R$957,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha do NASF - abril/2017. 042017000002049 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000018 2017-05-04 2017050000038 2017040000012 R$504,22 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha do PSF - abril/2017 - Anive rs?rio 042017000002045 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000052 2017-05-04 2017050000158 2017030000197 R$8.425,40 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais servi?os laboratorias de an?lises clinicas. 022017000001378 LABORATORIO NOSSA SRA DAS DORES LTDA Exportar em CSV
2017040000019 2017-05-04 2017050000039 2017040000013 R$258,80 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha ACS - abril/2017 - Anivers? rio. 042017000002044 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000020 2017-05-04 2017050000040 2017040000014 R$258,80 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha Vig.Sanit?ria - abril/2017 - 13? Anivers?rio. 042017000002043 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-28 2017040000162 2017040000031 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 046 042017000002091 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017030000141 2017-04-28 2017040000098 2017030000147 R$13,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
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2017030000141 2017-04-28 2017040000093 2017030000147 R$208,37 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000085 2017030000147 R$797,25 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
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2017040000037 2017-04-28 2017040000157 2017040000026 R$300,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 03 042017000002090 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017040000046 2017-04-28 2017040000166 2017040000035 R$4.273,52 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 032 042017000002080 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017040000030 2017-04-28 2017040000150 2017040000019 R$12.423,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 012 042017000002092 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000094 2017030000147 R$299,90 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000086 2017030000147 R$83,46 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000079 2017-04-28 2017040000191 2017040000062 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 851181200228982 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000054 2017-04-28 2017040000174 2017040000043 R$406,03 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 098 042017000002093 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000055 2017-04-28 2017040000175 2017040000044 R$2.936,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 098 042017000002093 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017040000039 2017-04-28 2017040000159 2017040000028 R$45.630,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 046 042017000002091 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-28 2017040000151 2017040000020 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 012 042017000002092 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000095 2017030000147 R$2.595,52 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000087 2017030000147 R$32,81 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000096 2017030000147 R$13,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000088 2017030000147 R$489,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000056 2017-04-28 2017040000176 2017040000045 R$543,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 098 042017000002093 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000129 2017-04-28 2017040000076 2017030000136 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos contrato de prestador de servi?os como M?dico Card iologista. 032017000001136 JOSE MARCIO TENORIO DE MELO Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-28 2017040000168 2017040000037 R$6.411,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 032 042017000002080 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-28 2017040000160 2017040000029 R$405,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 046 042017000002091 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-28 2017040000152 2017040000021 R$2.484,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 012 042017000002092 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-28 2017040000153 2017040000022 R$800,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 012 042017000002092 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000097 2017030000147 R$93,25 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-28 2017040000089 2017030000147 R$13,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001458 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000057 2017-04-28 2017040000177 2017040000046 R$10.072,75 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 098 042017000002093 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-28 2017040000169 2017040000038 R$200,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 032 042017000002080 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-28 2017040000161 2017040000030 R$8.720,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 046 042017000002091 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-27 2017040000123 2017040000008 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 042017000001854 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-27 2017040000124 2017040000009 R$718,73 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais exames m?dicos. 042017000001932 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017040000072 2017-04-27 2017040000183 2017040000055 R$44.954,73 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico COMPRA DE MEDICAMENTOS. 042017000002037 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017040000078 2017-04-27 2017040000190 2017040000061 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 871171200291310 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000148 2017-04-27 2017040000084 2017040000001 R$2.530,49 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao material de apoio aos servi?os de sa?de. 032017000001431 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-27 2017040000119 2017040000004 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 042017000001854 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-27 2017040000120 2017040000005 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 042017000001854 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-27 2017040000121 2017040000006 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 042017000001854 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-27 2017040000122 2017040000007 R$85,13 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos taxa de lincenciamento de ve?culo. 042017000001854 DETRAN- AL - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO D Exportar em CSV
2017030000126 2017-04-26 2017040000073 2017030000133 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como T?cnica de Enfermagem. 032017000001156 ROSEMEIRE FRANCO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-26 2017040000118 2017040000003 R$35,94 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES taxa administrativa de cons?rcio. 042017000001933 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017030000156 2017-04-25 2017040000145 2017030000177 R$3.500,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os no Planejamento Estrat?gico de Gest?o 022017000000753 VILMA DE FRANCA Exportar em CSV
2017030000066 2017-04-24 2017040000021 2017030000081 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gera is 032017000001169 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000055 2017-04-24 2017040000010 2017030000070 R$13.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos Plantonista 032017000001158 DARIO CORREIA NUNES Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-24 2017040000125 2017040000010 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S deslocamento at? Recife transportando usu?rio dos SUS. 042017000001768 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000057 2017-04-24 2017040000131 2017040000018 R$924,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuado de internt, conforme 2? Termo Aditivo ao contrato N? 518/2015 012017000000745 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017030000149 2017-04-24 2017040000194 2017030000154 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Secretaria de Sa?de - referente a mar?o -um servid or. 032017000001208 PAULO JOSE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000054 2017-04-24 2017040000009 2017030000069 R$9.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos Plantonista 032017000001142 REMO TORRES DE LIMA OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000109 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000101 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000077 2017-04-20 2017040000188 2017040000060 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 831091301737022 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000110 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000102 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000140 2017-04-20 2017040000080 2017030000146 R$450,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao para participantes de uma palestra sobre Combate a o Abuso de Alcool e Drogas. 032017000001193 MARIANA SANTOS DE ALMEIDA Exportar em CSV
2017040000077 2017-04-20 2017040000189 2017040000060 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 831091301737022 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000111 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000103 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000104 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000082 2017-04-20 2017040000195 2017040000063 R$16.932,55 Empenho para atender a despesas com INSTALACOES 3? medi??o da constru??o de uma academia de sa?de. 042017000001766 M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI-EPP Exportar em CSV
2017030000082 2017-04-20 2017040000030 2017030000090 R$4.333,33 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os odontol?go 032017000001159 LAYON HENRIQUE MARTINS COSTA Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000112 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000068 2017-04-20 2017040000023 2017030000083 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gera is 032017000001149 ELENILDA DE OLIVEIRA SILVA Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000105 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000144 2017-04-20 2017040000083 2017030000150 R$180,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA material de apoio a vacina??o antirr?bica. 032017000001404 ROBERTO DA COSTA QUINTINO Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000106 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000073 2017-04-20 2017040000182 2017040000056 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR manuten??o de condicionador de ar 032017000001413 LEONARDO MENDONCA ANDRE Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000107 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000100 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000147 2017-04-20 2017040000108 2017030000153 R$459,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION folha de pessoal de apoio a Campanha Nacional cont ra a Raiva Canina e Felina. 032017000001587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000092 2017-04-19 2017040000040 2017030000100 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de 022017000001143 MICHELLAYNE DE MELO FERREIRA Exportar em CSV
2017030000074 2017-04-19 2017040000004 2017030000064 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista 032017000001094 WILTON PEREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000111 2017-04-19 2017040000059 2017030000119 R$4.833,33 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001066 DANIEL ANTONIO DE FRAN?A Exportar em CSV
2017030000115 2017-04-19 2017040000063 2017030000123 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem 032017000001140 ADRIANA DE LIMA SILVA ARAUJO Exportar em CSV
2017030000132 2017-04-19 2017040000077 2017030000138 R$170,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de lavagem de ve?culos. 032017000001474 WAGNER DE ALMEIDA GOMES Exportar em CSV
2017030000112 2017-04-19 2017040000060 2017030000120 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Educadora F?sica 032017000001138 LARISSA FARIAS NUNES SILVA Exportar em CSV
2017030000064 2017-04-19 2017040000019 2017030000079 R$1.560,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001067 GERSON ALBERTO TENORIO LISBOA Exportar em CSV
2017030000116 2017-04-19 2017040000064 2017030000124 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Vigilante 032017000001046 CLAUDEVAN DA ROCHA SILVA Exportar em CSV
2017030000113 2017-04-19 2017040000061 2017030000126 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta do NASF 032017000001043 ANDRESSA MORGANA DO AMARAL ARAUJO Exportar em CSV
2017030000065 2017-04-19 2017040000020 2017030000080 R$4.160,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dico Psiquiatra 032017000001155 CICERO CAVALCANTI DE LIMA NETO Exportar em CSV
2017030000117 2017-04-19 2017040000065 2017030000125 R$749,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Monitor 032017000000111 VANDERLEY ALVES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000151 2017-04-19 2017040000115 2017030000156 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Secretaria de Sa?de - referente a mar?o/2017 - um servidor. 032017000001207 ANDERSON COSTA BEZERRA LIMA Exportar em CSV
2017030000122 2017-04-18 2017040000070 2017030000131 R$312,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 032017000001132 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000059 2017-04-18 2017040000014 2017030000074 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 032017000001109 ANA CLAUDIA DA SILVA GUEDES Exportar em CSV
2017010000061 2017-04-18 2017040000128 2017020000137 R$1.050,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas copiadoras. 122016000009301 ARCOMAR ARAPIRACA COM. DE MAQ. E REPRESE Exportar em CSV
2017040000076 2017-04-18 2017040000187 2017040000059 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 831080901618127 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000061 2017-04-18 2017040000129 2017030000161 R$1.050,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas copiadoras. 122016000009301 ARCOMAR ARAPIRACA COM. DE MAQ. E REPRESE Exportar em CSV
2017030000122 2017-04-18 2017040000071 2017030000131 R$121,44 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 032017000001132 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000063 2017-04-18 2017040000018 2017030000078 R$1.560,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermeira 032017000001021 JOSEFA DANIELA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000060 2017-04-18 2017040000015 2017030000075 R$878,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os Comunit?rio de Sa?de 032017000001096 MARIA DILMA CRISOSTOMO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000079 2017-04-18 2017040000133 2017030000168 R$378,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermeira do CAPS, confo ao contrato N? 483/2016 122016000009559 NATHALIA KELLY ALVES SILVA Exportar em CSV
2017030000061 2017-04-18 2017040000016 2017030000076 R$1.560,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001048 NATHALIA KELLY ALVES SILVA Exportar em CSV
2017030000053 2017-04-18 2017040000008 2017030000068 R$6.966,67 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001126 LILLIAN CERQUEIRA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000150 2017-04-18 2017040000114 2017030000155 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Secretaria de Sa?de - referente a mar?o -um servid or 032017000001206 MARYANNE VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000122 2017-04-18 2017040000069 2017030000131 R$135,91 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 032017000001132 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000054 2017-04-18 2017040000130 2017030000162 R$6.779,83 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS aquisi??o de G?s medicinal (oxig?nio) para as nece ssidades da Unidade MIsta Nossa Senhora de F?tima 022017000000966 F.M. ARAUJO DE AQUINO - ME Exportar em CSV
2017030000062 2017-04-18 2017040000017 2017030000077 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Terapeuta Ocupacional 032017000001082 VERUSKA HORANA DA SILVA REGO Exportar em CSV
2017040000076 2017-04-18 2017040000186 2017040000059 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 831080901618127 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000070 2017-04-17 2017040000025 2017030000085 R$812,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Enfermagem 032017000001065 ANA MARCIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000056 2017-04-17 2017040000144 2017030000176 R$598,20 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico material de apoio aos servi?os de sa?de. 022017000001292 KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Exportar em CSV
2017030000100 2017-04-17 2017040000048 2017030000108 R$878,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001074 JOSELIA MARIA ALVES DA SILVA Exportar em CSV
2017030000096 2017-04-17 2017040000044 2017030000104 R$878,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate a Endem ias 032017000001075 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA Exportar em CSV
2017030000107 2017-04-17 2017040000055 2017030000115 R$9.533,33 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 032017000001044 CRISTIANO MARINHO VITAL Exportar em CSV
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2017030000161 2017-04-10 2017040000149 2017030000181 R$666,66 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de mar ?o de 2017.Quant. de serv: 016 032017000001595 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000129 2017-04-10 2017040000135 2017030000164 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da Sede da Sec. Municip al de Sa?de 122016000000065 CICERO SILVESTRE BARBOSA Exportar em CSV
2017010000069 2017-04-10 2017040000136 2017030000165 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para o funcionamento do Setor de Vigil?ncia Sanit? ria 122016000009594 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
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2017030000118 2017-04-07 2017040000066 2017030000128 R$4.612,16 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para atender necessidades dos servi?o s de sa?de PP n?04/2016 - 1?Aditivo ao Contrato 520/2016. 032017000001174 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
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2017030000142 2017-04-06 2017040000192 2017030000148 R$369,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica servi?os de ornamenta??o do espa?o onde ser? reali zada a palestra Combate ao Abuso de Alcool e Drogas. 032017000001194 GILENO JOSE DA SILVA Exportar em CSV
2017010000134 2017-04-06 2017040000132 2017020000138 R$8.569,57 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais servi?os de an?lise laboratorial. 012017000000751 LABORATORIO NOSSA SRA DAS DORES LTDA Exportar em CSV
2017030000006 2017-04-04 2017040000127 2017040000017 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transportar usu?rios do SUS 032017000001526 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000139 2017-04-03 2017040000079 2017030000145 R$288,24 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia f?xa. 032017000001545 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017040000074 2017-04-03 2017040000184 2017040000057 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 870931100076503 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000153 2017-03-31 2017030000202 2017030000157 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES taxa administrativa do consorcio. 032017000001226 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000144 2017-03-31 2017030000207 2017010000133 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para as necessidades do Programa de Sa?de da Fam?l ia 122016000009624 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-31 2017030000159 2017030000027 R$1.804,91 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 032017000001571 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-31 2017030000193 2017030000137 R$38,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001165 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-31 2017030000194 2017030000137 R$52,41 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 032017000001165 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000144 2017-03-31 2017030000208 2017020000139 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para as necessidades do Programa de Sa?de da Fam?l ia 122016000009624 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-31 2017030000160 2017030000028 R$2.070,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 032017000001570 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000144 2017-03-31 2017030000209 2017030000172 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para as necessidades do Programa de Sa?de da Fam?l ia 122016000009624 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-31 2017030000161 2017030000029 R$425,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 032017000001569 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000145 2017-03-31 2017030000210 2017010000134 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para atender as necessidades da manuten??o da Sec. de Sa?de 122016000009623 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-31 2017030000203 2017030000159 R$282,16 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 032017000003032 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000145 2017-03-31 2017030000211 2017020000140 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para atender as necessidades da manuten??o da Sec. de Sa?de 122016000009623 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-31 2017030000155 2017030000030 R$2.642,37 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 032017000001589 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000174 2017-03-31 2017030000245 2017030000192 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 840901200759402 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-31 2017030000204 2017030000159 R$91,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 032017000003032 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000145 2017-03-31 2017030000212 2017030000173 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para atender as necessidades da manuten??o da Sec. de Sa?de 122016000009623 MARIA JOSE RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-31 2017030000156 2017030000024 R$957,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 032017000001573 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-31 2017030000205 2017030000159 R$91,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 032017000003032 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-31 2017030000157 2017030000025 R$365,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 032017000001590 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-31 2017030000158 2017030000026 R$2.072,65 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 032017000001588 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000173 2017-03-30 2017030000241 2017030000191 R$227,27 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897777 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-30 2017030000172 2017030000041 R$4.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 03 032017000001614 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017030000042 2017-03-30 2017030000181 2017030000050 R$200,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 032 032017000001604 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000173 2017-03-30 2017030000242 2017030000191 R$1,28 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897777 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-30 2017030000173 2017030000042 R$599,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 03 032017000001614 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017030000043 2017-03-30 2017030000182 2017030000051 R$8.485,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 032 032017000001604 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000173 2017-03-30 2017030000243 2017030000191 R$54,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897777 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
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2017030000036 2017-03-30 2017030000175 2017030000044 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 03 032017000001614 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017030000039 2017-03-30 2017030000178 2017030000047 R$1.105,65 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 032 032017000001604 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000173 2017-03-30 2017030000239 2017030000191 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897777 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-30 2017030000170 2017030000039 R$9.734,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 046 032017000001613 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017030000048 2017-03-30 2017030000187 2017030000056 R$9.604,25 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 098 032017000001607 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-30 2017030000179 2017030000048 R$524,72 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 032 032017000001604 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000173 2017-03-30 2017030000240 2017030000191 R$3,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897777 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-30 2017030000171 2017030000040 R$2.250,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 046 032017000001613 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000062 2017-03-29 2017030000090 2017010000129 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. 012017000000907 WILTON PEREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000062 2017-03-29 2017030000113 2017020000126 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. 012017000000907 WILTON PEREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000018 2017-03-28 2017030000118 2017030000016 R$105,86 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES CONSUMO DA REPARTICAO PUBLICA. 012017000001030 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000167 2017-03-28 2017030000217 2017030000185 R$4.240,00 Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS REFERENTE A COMPRA DE AR-CONDICIONADO. 020017000001332 SERVIBRAS COMERCIO E SERVICOS TECNICOS L Exportar em CSV
2017010000018 2017-03-28 2017030000119 2017030000016 R$290,03 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES CONSUMO DA REPARTICAO PUBLICA. 012017000001030 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000018 2017-03-28 2017030000120 2017030000016 R$93,20 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES CONSUMO DA REPARTICAO PUBLICA. 012017000001030 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000018 2017-03-28 2017030000121 2017030000016 R$93,20 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES CONSUMO DA REPARTICAO PUBLICA. 012017000001030 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-28 2017030000151 2017030000020 R$93,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001090 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-28 2017030000152 2017030000020 R$100,14 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001090 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000147 2017020000136 R$40,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000123 2017020000135 R$130,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000139 2017020000136 R$598,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000106 2017030000011 R$32,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000131 2017020000135 R$542,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000107 2017030000011 R$79,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000132 2017020000135 R$143,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000124 2017020000135 R$2.127,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000140 2017020000136 R$326,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000108 2017030000011 R$176,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000133 2017020000135 R$68,47 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000125 2017020000135 R$44,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000141 2017020000136 R$40,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000040 2017-03-27 2017030000104 2017020000133 R$340,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS recarga de teners para impressoras. 022017000001004 CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000109 2017030000011 R$342,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000133 2017-03-27 2017030000195 2017030000139 R$319,23 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos licenciamento de ve?culo. 032017000001268 DETRAN- AL - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO D Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000134 2017020000135 R$17,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000126 2017020000135 R$25,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000172 2017-03-27 2017030000236 2017030000190 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830860902211707 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000142 2017020000136 R$127,31 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000127 2017020000135 R$257,21 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000172 2017-03-27 2017030000237 2017030000190 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830860902211707 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000143 2017020000136 R$74,06 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000135 2017020000136 R$567,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000110 2017030000011 R$132,09 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000134 2017-03-27 2017030000196 2017030000140 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 032017000001268 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017030000135 2017-03-27 2017030000197 2017030000141 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 032017000001268 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000128 2017020000135 R$847,43 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000144 2017020000136 R$1.046,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000136 2017020000136 R$275,37 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000145 2017-03-27 2017030000200 2017030000151 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica servi?os de pintura em len?ois e toalhas utilizada s nos servi?os de sa?de. 032017000001089 VALDIR DE SOUZA NASCIMENTO Exportar em CSV
2017020000044 2017-03-27 2017030000111 2017030000011 R$153,36 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000000905 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000136 2017-03-27 2017030000198 2017030000142 R$53,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos licenciamento de ve?culo. 032017000001268 DETRAN- AL - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO D Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000129 2017020000135 R$13,35 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000145 2017020000136 R$100,02 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000137 2017020000136 R$91,89 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000146 2017-03-27 2017030000201 2017030000152 R$3.140,83 Empenho para atender a despesas com UNIFORMES, TER CIDOS E AVIAMENTOS material de apoio aos servi?os de sa?de. 032017000001088 REGISLENE CAVALCANTE PORCIUNCULA TECIDOS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000138 2017020000136 R$91,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-27 2017030000199 2017030000143 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 032017000001268 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000130 2017020000135 R$48,24 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-03-27 2017030000146 2017020000136 R$91,89 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 022017000001377 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000039 2017-03-27 2017030000122 2017020000135 R$431,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 022017000001387 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000129 2017-03-23 2017030000094 2017020000129 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da Sede da Sec. Municip al de Sa?de 122016000000065 CICERO SILVESTRE BARBOSA Exportar em CSV
2017020000049 2017-03-23 2017030000105 2017030000010 R$1.492,80 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO servi?os de coleta, transporte e tratamento de res iduos hospitalares. 022017000001072 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Exportar em CSV
2017010000133 2017-03-23 2017030000114 2017030000012 R$1.492,80 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO coleta e transpote de res?duos hospitalares. 012017000000298 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Exportar em CSV
2017010000129 2017-03-23 2017030000095 2017010000130 R$1.300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da Sede da Sec. Municip al de Sa?de 122016000000065 CICERO SILVESTRE BARBOSA Exportar em CSV
2017010000057 2017-03-21 2017030000115 2017030000013 R$924,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuado de internt, conforme 2? Termo Aditivo ao contrato N? 518/2015 012017000000745 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017020000043 2017-03-21 2017030000098 2017020000130 R$7.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os como m?dico plantonista. 022017000000791 JAMESSON SILVA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000048 2017-03-20 2017030000100 2017020000132 R$830,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de reparos no forro do predio onde funcio na a Unidade Mista Nossa Sra. de F?tima 022017000001322 JOAO BASTISTA GOMES Exportar em CSV
2017030000171 2017-03-20 2017030000235 2017030000189 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 890791000061274 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000042 2017-03-20 2017030000112 2017020000134 R$268,67 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 022017000000965 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000170 2017-03-17 2017030000233 2017030000188 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830760901890590 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-17 2017030000149 2017030000018 R$23,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos . 032017000001009 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017030000170 2017-03-17 2017030000234 2017030000188 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830760901890590 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-17 2017030000150 2017030000019 R$856,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . 032017000001009 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-17 2017030000153 2017030000021 R$544,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos . 032017000001008 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017020000053 2017-03-17 2017030000091 2017030000006 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES PAGAMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CONISUL. 022017000000031 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-17 2017030000154 2017030000022 R$3.920,96 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . 032017000001008 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-17 2017030000148 2017030000017 R$1.579,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de pintura e retelhamento nas duas casas dos m?dicos 032017000001010 JOSE CAIKE GOMES TORRES Exportar em CSV
2017020000045 2017-03-17 2017030000099 2017020000131 R$1.053,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os mec?nicos em ve?culos. 022017000001321 JOSE CICERO VIERA RODRIGUES Exportar em CSV
2017030000170 2017-03-17 2017030000232 2017030000188 R$8,80 Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830760901890590 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000068 2017-03-15 2017030000218 2017010000123 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destino ao funcionamento do Setor de Endemias 122016000009593 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
2017010000099 2017-03-15 2017030000065 2017020000109 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 495/2016 122016000009574 IGOR DUARTE DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000068 2017-03-15 2017030000220 2017020000050 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destino ao funcionamento do Setor de Endemias 122016000009593 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
2017010000100 2017-03-15 2017030000066 2017020000110 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 436/2016 122016000009551 ALLYSON GUIZELINI NICACIO Exportar em CSV
2017010000135 2017-03-15 2017030000064 2017020000108 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os m?dico pediatra do NASF. 122016000009553 JAILSON ISAIAS DE MELO Exportar em CSV
2017010000135 2017-03-15 2017030000097 2017010000132 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os m?dico pediatra do NASF. 122016000009553 JAILSON ISAIAS DE MELO Exportar em CSV
2017010000054 2017-03-15 2017030000069 2017020000113 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 012017000000003 FABIO JOSE LUCIO ALVES Exportar em CSV
2017010000069 2017-03-15 2017030000219 2017010000124 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para o funcionamento do Setor de Vigil?ncia Sanit? ria 122016000009594 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
2017010000101 2017-03-15 2017030000067 2017020000111 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 437 122016000009552 CRISTIANO MARINHO VITAL Exportar em CSV
2017010000069 2017-03-15 2017030000221 2017020000051 R$440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para o funcionamento do Setor de Vigil?ncia Sanit? ria 122016000009594 JOSE AILTON DA SILVA Exportar em CSV
2017010000132 2017-03-15 2017030000088 2017020000125 R$600,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS presta??o de servi?os em equipamento odontol?gicos . 122016000009587 J. J MARINHO DE BARROS ME Exportar em CSV
2017010000055 2017-03-15 2017030000068 2017020000112 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 122016000009599 LARISSA CLARA VIEIRA GOES Exportar em CSV
2017030000163 2017-03-14 2017030000216 2017030000183 R$5.700,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos contrato de m?dico plantonista. 022017000001350 ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA TANAKA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-14 2017030000010 2017030000004 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transporte de usu?rio do SUS. 032017000001034 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000064 2017-03-14 2017030000012 2017020000057 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009611 MARILIA TEIXEIRA DA ROCHA MONTEIRO Exportar em CSV
2017010000082 2017-03-14 2017030000213 2017020000141 R$6.650,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 494/2016 122016000009570 IGOR DUARTE DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000113 2017-03-14 2017030000016 2017020000061 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Psic?loga, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 430/2016 122016000009560 JOELMA TERTO DA SILVA SANTANA Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-14 2017030000006 2017030000001 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transportar usu?rios do SUS 032017000001034 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000120 2017-03-14 2017030000013 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Artista Pl?stico, conform e 1? Termo Aditivo ao contrato N? 455/2016 122016000009576 ENIVALDO TERTO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000111 2017-03-14 2017030000014 2017020000059 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 429/2016 122016000009600 ROSEANE DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017010000079 2017-03-14 2017030000206 2017030000168 R$1.622,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermeira do CAPS, confo ao contrato N? 483/2016 122016000009559 NATHALIA KELLY ALVES SILVA Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-14 2017030000007 2017030000002 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transportar usu?rios do SUS 022017000000902 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000053 2017-03-14 2017030000063 2017020000107 R$5.700,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 2? Termo A ditivo ao contrato 497/2016 122016000009623 JOSE KENNEDY DO NASCIMENTO SANTOS Exportar em CSV
2017010000121 2017-03-14 2017030000017 2017020000062 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 484/2016 122016000009603 MARCOS FERNANDO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000118 2017-03-14 2017030000072 2017020000116 R$6.250,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de exames de Ultrassonografi a 122016000009591 CLENILSON SOUZA DE ANDRADE Exportar em CSV
2017010000083 2017-03-14 2017030000214 2017020000142 R$4.750,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 285/2016 122016000009577 ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA TANAKA Exportar em CSV
2017010000084 2017-03-14 2017030000073 2017020000117 R$7.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 287/2016 122016000009606 LARISSA CLARA VIEIRA GOES Exportar em CSV
2017010000080 2017-03-14 2017030000019 2017020000064 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato 450/2016 122016000009557 JOSEFA DE FATIMA HORA Exportar em CSV
2017030000162 2017-03-14 2017030000215 2017030000182 R$2.850,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos contrato de m?dico plantonista. 022017000001350 IGOR DUARTE DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000119 2017-03-14 2017030000018 2017020000063 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Assistente Social, confor me 1? Termo Aditivo ao contrato N? 427/2016 122016000009561 ARLETE GOMES FREIRE Exportar em CSV
2017010000116 2017-03-14 2017030000071 2017020000115 R$4.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 499/2016 122016000009585 CICERO CAVALCANTI DE LIMA NETO Exportar em CSV
2017010000081 2017-03-14 2017030000015 2017020000060 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 445/2016 122016000009543 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017020000059 2017-03-13 2017030000103 2017030000009 R$20.091,56 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender as necessidades da Sec. d e Sa?de 022017000000044 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000078 2017030000005 R$124,16 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000078 2017-03-10 2017030000047 2017020000092 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 458/2016 122016000009583 HERMAN BARBOSA DA SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017010000102 2017-03-10 2017030000054 2017020000099 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 449/2016 122016000009535 HELIO GOMES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000074 2017-03-10 2017030000043 2017020000088 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente ao Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 463/2016 122016000009582 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA Exportar em CSV
2017010000110 2017-03-10 2017030000022 2017020000067 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 267/2016 122016000009613 ROSEMEIRE FRANCO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000106 2017-03-10 2017030000020 2017020000065 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 469/2016 122016000009547 BENILZA MARIA SILVA Exportar em CSV
2017010000117 2017-03-10 2017030000025 2017020000070 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Monitor, conforme 1? Term o Aditivo ao contrato N? 457/2016 122016000009575 GILENO NIVALDO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-10 2017030000008 2017030000003 R$580,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos ve?culo fiurino Placa OHJ9236. 032017000001035 TELMO BRITO DE SOUZA Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000079 2017030000005 R$344,57 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000052 2017-03-10 2017030000070 2017020000114 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 2? Termo A ditivo ao contrato 435/2016 122016000009550 JOSE MARCIO TENORIO DE MELO Exportar em CSV
2017010000094 2017-03-10 2017030000033 2017020000078 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 453/2016 122016000009563 JESSICA DOS SANTOS NOBRE Exportar em CSV
2017010000124 2017-03-10 2017030000032 2017020000077 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 470/2016 122016000009545 JOSEFA MARIA DE LIMA SANTOS Exportar em CSV
2017010000090 2017-03-10 2017030000056 2017020000101 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 289/2016 122016000009596 MARIA ANGELICA DE ARAUJO RICARDO Exportar em CSV
2017010000066 2017-03-10 2017030000024 2017020000069 R$724,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado as necessidades do Programa CAPS 122016000009527 TEREZINHA CORREIA DE SOUZA Exportar em CSV
2017010000086 2017-03-10 2017030000051 2017020000096 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 464/2016 122016000009532 MARIA DILMA CRISOSTOMO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000107 2017-03-10 2017030000059 2017020000104 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta do NASF, c onforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 422/2016 122016000009556 MAYRE DE FATIMA DA SILVA SANTOS Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000080 2017030000005 R$99,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000103 2017-03-10 2017030000057 2017020000102 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 447/2016 122016000009539 CICERO RONYEL DE ARAUJO Exportar em CSV
2017010000075 2017-03-10 2017030000044 2017020000089 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate de Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 491/2016 122016000009581 CLARISSE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000071 2017-03-10 2017030000031 2017020000076 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 443/2016 122016000009546 ELENILDA DE OLIVEIRA SILVA Exportar em CSV
2017010000095 2017-03-10 2017030000035 2017020000080 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 474/2016 122016000009584 TIEGO OILIVEIRA CAVALCANTE Exportar em CSV
2017010000125 2017-03-10 2017030000028 2017020000073 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 446/2016 122016000009544 MARIA DE FATIMA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000091 2017-03-10 2017030000039 2017020000084 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 432/2016 122016000009568 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA Exportar em CSV
2017010000087 2017-03-10 2017030000052 2017020000097 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 493/2016 122016000009533 MICHELLAYNE DE MELO FERREIRA Exportar em CSV
2017010000114 2017-03-10 2017030000061 2017020000106 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Educadora F?sica, conform e 1? Termo Aditivo ao contrato N? 275/2016 122016000009578 LARISSA FARIAS NUNES SILVA Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000081 2017030000005 R$131,33 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000037 2017-03-10 2017030000092 2017020000127 R$5.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de fev ereiro de 2017.Quant. de serv: 016 022017000000930 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000104 2017-03-10 2017030000041 2017020000086 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 448/2016 122016000009538 MARCELO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017010000076 2017-03-10 2017030000045 2017020000090 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Angente de Endemias, conf orme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 490/2016 122016000009572 MARIA CLAUDIA SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017020000038 2017-03-10 2017030000093 2017020000128 R$35.637,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de fev ereiro de 2017.Quant. de serv: 016 022017000000930 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000072 2017-03-10 2017030000050 2017020000095 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Sa?de Bucal, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 442/2016 122016000009601 ANA CLAUDIA DA SILVA GUEDES Exportar em CSV
2017010000112 2017-03-10 2017030000058 2017020000103 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Nutricionista, conforme 1 ? Termo Aditivo ao contrato N? 424/2016 122016000009554 SUELLEN TENORIO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000108 2017-03-10 2017030000060 2017020000105 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 423/2016 120160000009555 MARIA APARECIDA SANTOS FEITOSA Exportar em CSV
2017010000063 2017-03-10 2017030000038 2017020000083 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009610 MARIA DA PIEDADE DA SILVA Exportar em CSV
2017010000115 2017-03-10 2017030000074 2017020000118 R$4.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 472/2016 122016000009571 DANIEL ANTONIO DE FRAN?A Exportar em CSV
2017010000096 2017-03-10 2017030000034 2017020000079 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 476/2016 122016000009566 ELISANGELA LIMA DA COSTA Exportar em CSV
2017010000126 2017-03-10 2017030000029 2017020000074 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 481/2016 122016000009541 ANA RUBIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000092 2017-03-10 2017030000037 2017020000082 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 433/2016 122016000009567 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000122 2017-03-10 2017030000026 2017020000071 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 444/2016 122016000009605 MARINEZ MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000088 2017-03-10 2017030000053 2017020000098 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 460/2016 122016000009614 JOSEFA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000065 2017-03-10 2017030000023 2017020000068 R$570,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Centro de Especializ a??o 122016000009528 JOSE FRANCISCO DE MENEZES Exportar em CSV
2017010000109 2017-03-10 2017030000021 2017020000066 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 441/2016 122016000009548 ANA MARCIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000004 2017-03-10 2017030000001 2017020000012 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos no funcionamento do Programa Mais M?dicos 012017000000788 THALYTA DE SOUZA RODRIGUES HOLANDA Exportar em CSV
2017010000105 2017-03-10 2017030000040 2017020000085 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 454/2016 122016000009537 EMANOEL JULIO DE MELO SILVA Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000076 2017030000005 R$386,09 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000077 2017-03-10 2017030000046 2017020000091 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 482/2016 120160000009579 ZENEIDE DA SILVA Exportar em CSV
2017010000073 2017-03-10 2017030000042 2017020000087 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 479/2016 122016000009598 ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000097 2017-03-10 2017030000049 2017020000094 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 480/2016 122016000009564 IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000127 2017-03-10 2017030000030 2017020000075 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 492/2016 122016000009540 ZULEIDE CORREIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000093 2017-03-10 2017030000036 2017020000081 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 478/2016 122016000009565 MARIA GORETE QUINTINO LEANDRO Exportar em CSV
2017010000123 2017-03-10 2017030000027 2017020000072 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 466/2016 120160000009542 MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO Exportar em CSV
2017010000089 2017-03-10 2017030000055 2017020000100 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 452/2016 122016000009532 DANEILA DA SILVA ARAUJO SOUZA Exportar em CSV
2017010000085 2017-03-10 2017030000048 2017020000093 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 468/2016 122016000009580 ROBSON CANDIDO DA SILVA Exportar em CSV
2017020000005 2017-03-10 2017030000089 2017020000011 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos no funcionamento do Programa Mais M?dicos 022017000000789 REMO TORRES DE LIMA OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-10 2017030000009 2017030000004 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transporte de usu?rio do SUS. 032017000001034 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000059 2017-03-10 2017030000077 2017030000005 R$87,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000064 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000057 2017-03-07 2017030000101 2017030000007 R$3.917,59 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender as necessidades da Sec. d e Sa?de 022017000000046 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017020000058 2017-03-07 2017030000222 2017030000008 R$1.492,28 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender as necessidades da Sec. d e Sa?de 022017000000045 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000128 2017-03-03 2017030000116 2017030000014 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000082 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017010000128 2017-03-03 2017030000117 2017030000015 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000082 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017020000064 2017-03-03 2017030000083 2017020000120 R$281,69 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001371 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000053 2017-03-03 2017030000062 2017010000128 R$5.700,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 2? Termo A ditivo ao contrato 497/2016 122016000009623 JOSE KENNEDY DO NASCIMENTO SANTOS Exportar em CSV
2017020000065 2017-03-03 2017030000084 2017020000121 R$957,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001370 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000067 2017-03-03 2017030000011 2017020000056 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado a instala??o da Farm?cia Central 122016000009592 ANA MARIA BERTHO PEREIRA Exportar em CSV
2017020000066 2017-03-03 2017030000085 2017020000122 R$258,80 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001369 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000067 2017-03-03 2017030000086 2017020000123 R$2.642,37 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001368 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000169 2017-03-03 2017030000230 2017030000187 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 840621300201745 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000067 2017-03-03 2017030000096 2017010000131 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado a instala??o da Farm?cia Central 122016000009592 ANA MARIA BERTHO PEREIRA Exportar em CSV
2017020000068 2017-03-03 2017030000087 2017020000124 R$1.469,20 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001367 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000060 2017-03-03 2017030000082 2017020000119 R$1.035,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001372 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000169 2017-03-03 2017030000231 2017030000187 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 840621300201745 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000225 2017030000186 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000226 2017030000186 R$323,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000227 2017030000186 R$3,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000228 2017030000186 R$1,28 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000229 2017030000186 R$220,45 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000223 2017030000186 R$40,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000168 2017-03-02 2017030000224 2017030000186 R$53,44 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492824 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-24 2017020000102 2017020000042 R$520,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - PMAQ - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 086 022017000000955 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000052 2017-02-24 2017020000064 2017010000048 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 2? Termo A ditivo ao contrato 435/2016 122016000009550 JOSE MARCIO TENORIO DE MELO Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-24 2017020000094 2017020000035 R$37.303,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017020000047 2017-02-24 2017020000167 2017020000044 R$8.751,10 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente MATERIAL GRAFICO. 022017000008913 GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-24 2017020000078 2017020000019 R$4.867,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 047 022017000000916 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017020000029 2017-02-24 2017020000095 2017020000036 R$1.766,65 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000087 2017020000028 R$3.800,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-24 2017020000079 2017020000020 R$2.300,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 047 022017000000916 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-24 2017020000088 2017020000029 R$3.872,91 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000080 2017020000021 R$1.250,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Qualifarsus - Ref. ao m?s de fever eiro de 2017.Quant. de serv: 06 022017000000919 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017020000036 2017-02-24 2017020000104 2017020000043 R$520,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - PMAQ - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 086 022017000000955 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-24 2017020000096 2017020000037 R$674,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-24 2017020000097 2017020000038 R$6.411,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-24 2017020000089 2017020000030 R$543,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-24 2017020000168 2017020000045 R$4.942,25 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente MATERIAL GRAFICO. 022017000008914 GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000081 2017020000022 R$12.423,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 012 022017000000920 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
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2017020000032 2017-02-24 2017020000098 2017020000039 R$200,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-24 2017020000090 2017020000031 R$9.838,50 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-24 2017020000169 2017020000046 R$6.403,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente MATERIAL GRAFICO. 022017000008915 GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000082 2017020000023 R$2.484,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 012 022017000000920 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-24 2017020000074 2017020000015 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 03 022017000000917 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000060 2017-02-24 2017020000070 2017010000052 R$9.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 496/2016 122016000009569 NIKOLAS NASCIMENTO DE ALMEIDA Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-24 2017020000075 2017020000016 R$46.644,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 047 022017000000916 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-24 2017020000099 2017020000040 R$1.324,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-24 2017020000091 2017020000032 R$13.955,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-24 2017020000083 2017020000024 R$800,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 012 022017000000920 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000084 2017020000025 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 012 022017000000920 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-24 2017020000076 2017020000017 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 047 022017000000916 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-24 2017020000100 2017020000041 R$52.352,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 032 022017000000918 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-24 2017020000092 2017020000033 R$6.907,45 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-24 2017020000101 2017020000042 R$32.556,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - PMAQ - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 086 022017000000955 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-24 2017020000093 2017020000034 R$8.890,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 097 022017000000956 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-24 2017020000085 2017020000026 R$510,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 012 022017000000920 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-24 2017020000194 2017020000055 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S deslocamento at? Recife transportando usu?rio do S US. 022017000000904 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-24 2017020000077 2017020000018 R$8.720,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 047 022017000000916 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000190 2017010000127 R$492,53 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000181 2017010000127 R$144,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000040 2017010000045 R$612,44 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000032 2017010000045 R$337,71 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000049 2017-02-23 2017020000041 2017010000046 R$33,42 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000749 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000033 2017010000045 R$197,59 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-23 2017020000068 2017020000008 R$924,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuado de internt, conforme 2? Termo Aditivo ao contrato N? 518/2015 012017000000745 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000191 2017010000127 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000182 2017010000127 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000183 2017010000127 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000049 2017-02-23 2017020000042 2017010000046 R$134,55 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000749 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000034 2017010000045 R$118,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000192 2017010000127 R$321,22 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000193 2017010000127 R$123,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000184 2017010000127 R$40,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000049 2017-02-23 2017020000043 2017010000046 R$295,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000749 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000035 2017010000045 R$73,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-23 2017020000026 2017010000044 R$254,80 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 012017000000742 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000185 2017010000127 R$123,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000049 2017-02-23 2017020000044 2017010000046 R$81,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000749 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000036 2017010000045 R$1.962,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000037 2017010000045 R$13,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000029 2017010000045 R$16,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000058 2017-02-23 2017020000069 2017020000009 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S transportar usu?rios do SUS 012017000000703 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000186 2017010000127 R$257,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000178 2017010000127 R$503,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000187 2017010000127 R$40,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000179 2017010000127 R$216,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000038 2017010000045 R$291,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000030 2017010000045 R$47,37 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-23 2017020000063 2017020000007 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S deslocamento at? Recife-PE transportando usu?rio d o SUS. 022017000008946 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000189 2017010000127 R$121,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000050 2017-02-23 2017020000180 2017010000127 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto consumo de ?gua de reparti??o p?blica. 012017000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000039 2017010000045 R$13,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000048 2017-02-23 2017020000031 2017010000045 R$13,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000605 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000070 2017-02-22 2017020000109 2017010000057 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?oss Ger ais 122016000009602 ROSANGELA MARIA DE FARIAS SANTOS Exportar em CSV
2017010000094 2017-02-22 2017020000177 2017010000081 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 453/2016 122016000009563 JESSICA DOS SANTOS NOBRE Exportar em CSV
2017010000124 2017-02-22 2017020000163 2017010000111 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 470/2016 122016000009545 JOSEFA MARIA DE LIMA SANTOS Exportar em CSV
2017010000066 2017-02-22 2017020000108 2017010000056 R$724,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado as necessidades do Programa CAPS 122016000009527 TEREZINHA CORREIA DE SOUZA Exportar em CSV
2017010000117 2017-02-22 2017020000156 2017010000104 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Monitor, conforme 1? Term o Aditivo ao contrato N? 457/2016 122016000009575 GILENO NIVALDO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000075 2017-02-22 2017020000114 2017010000062 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate de Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 491/2016 122016000009581 CLARISSE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000071 2017-02-22 2017020000110 2017010000058 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 443/2016 122016000009546 ELENILDA DE OLIVEIRA SILVA Exportar em CSV
2017010000125 2017-02-22 2017020000164 2017010000112 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 446/2016 122016000009544 MARIA DE FATIMA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000091 2017-02-22 2017020000130 2017010000078 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 432/2016 122016000009568 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA Exportar em CSV
2017010000095 2017-02-22 2017020000134 2017010000082 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 474/2016 122016000009584 TIEGO OILIVEIRA CAVALCANTE Exportar em CSV
2017010000104 2017-02-22 2017020000143 2017010000091 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 448/2016 122016000009538 MARCELO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017010000076 2017-02-22 2017020000115 2017010000063 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Angente de Endemias, conf orme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 490/2016 122016000009572 MARIA CLAUDIA SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
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2017010000096 2017-02-22 2017020000135 2017010000083 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 476/2016 122016000009566 ELISANGELA LIMA DA COSTA Exportar em CSV
2017010000126 2017-02-22 2017020000165 2017010000113 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 481/2016 122016000009541 ANA RUBIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000092 2017-02-22 2017020000131 2017010000079 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 433/2016 122016000009567 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000122 2017-02-22 2017020000161 2017010000109 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 444/2016 122016000009605 MARINEZ MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000065 2017-02-22 2017020000107 2017010000055 R$570,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Centro de Especializ a??o 122016000009528 JOSE FRANCISCO DE MENEZES Exportar em CSV
2017010000063 2017-02-22 2017020000105 2017010000053 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009610 MARIA DA PIEDADE DA SILVA Exportar em CSV
2017010000115 2017-02-22 2017020000154 2017010000102 R$4.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 472/2016 122016000009571 DANIEL ANTONIO DE FRAN?A Exportar em CSV
2017010000109 2017-02-22 2017020000148 2017010000096 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 441/2016 122016000009548 ANA MARCIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000105 2017-02-22 2017020000144 2017010000092 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 454/2016 122016000009537 EMANOEL JULIO DE MELO SILVA Exportar em CSV
2017010000077 2017-02-22 2017020000116 2017010000064 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 482/2016 120160000009579 ZENEIDE DA SILVA Exportar em CSV
2017010000073 2017-02-22 2017020000112 2017010000060 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 479/2016 122016000009598 ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000123 2017-02-22 2017020000162 2017010000110 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 466/2016 120160000009542 MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO Exportar em CSV
2017010000085 2017-02-22 2017020000124 2017010000072 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 468/2016 122016000009580 ROBSON CANDIDO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000097 2017-02-22 2017020000136 2017010000084 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 480/2016 122016000009564 IVAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000127 2017-02-22 2017020000166 2017010000114 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 492/2016 122016000009540 ZULEIDE CORREIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000093 2017-02-22 2017020000132 2017010000080 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Adiivo ao contrato N? 478/2016 122016000009565 MARIA GORETE QUINTINO LEANDRO Exportar em CSV
2017010000110 2017-02-22 2017020000149 2017010000097 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 267/2016 122016000009613 ROSEMEIRE FRANCO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000106 2017-02-22 2017020000145 2017010000093 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 469/2016 122016000009547 BENILZA MARIA SILVA Exportar em CSV
2017010000078 2017-02-22 2017020000117 2017010000065 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente de Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 458/2016 122016000009583 HERMAN BARBOSA DA SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017010000102 2017-02-22 2017020000141 2017010000089 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 449/2016 122016000009535 HELIO GOMES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000074 2017-02-22 2017020000113 2017010000061 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente ao Combate as Ende mias, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 463/2016 122016000009582 LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA Exportar em CSV
2017010000113 2017-02-21 2017020000152 2017010000100 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Psic?loga, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 430/2016 122016000009560 JOELMA TERTO DA SILVA SANTANA Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-21 2017020000067 2017010000051 R$7.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 122016000009573 SAULO VILLAS BOAS ALVES Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-21 2017020000137 2017010000085 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 288/2016 122016000009595 JOAO PAULO PORTO DIAS Exportar em CSV
2017010000120 2017-02-21 2017020000159 2017010000107 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Artista Pl?stico, conform e 1? Termo Aditivo ao contrato N? 455/2016 122016000009576 ENIVALDO TERTO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000086 2017-02-21 2017020000125 2017010000073 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 464/2016 122016000009532 MARIA DILMA CRISOSTOMO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000064 2017-02-21 2017020000106 2017010000054 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo 122016000009611 MARILIA TEIXEIRA DA ROCHA MONTEIRO Exportar em CSV
2017010000082 2017-02-21 2017020000121 2017010000069 R$8.550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 494/2016 122016000009570 IGOR DUARTE DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000111 2017-02-21 2017020000150 2017010000098 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnica de Enfermagem, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 429/2016 122016000009600 ROSEANE DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017010000107 2017-02-21 2017020000146 2017010000094 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta do NASF, c onforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 422/2016 122016000009556 MAYRE DE FATIMA DA SILVA SANTOS Exportar em CSV
2017010000079 2017-02-21 2017020000173 2017010000118 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Enfermeira do CAPS, confo ao contrato N? 483/2016 122016000009559 NATHALIA KELLY ALVES SILVA Exportar em CSV
2017010000103 2017-02-21 2017020000142 2017010000090 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista, conforme 1? Te rmo Aditivo ao contrato N? 447/2016 122016000009539 CICERO RONYEL DE ARAUJO Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-21 2017020000138 2017010000086 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 495/2016 122016000009574 IGOR DUARTE DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000121 2017-02-21 2017020000160 2017010000108 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo, co nforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 484/2016 122016000009603 MARCOS FERNANDO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000087 2017-02-21 2017020000126 2017010000074 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 493/2016 122016000009533 MICHELLAYNE DE MELO FERREIRA Exportar em CSV
2017010000118 2017-02-21 2017020000157 2017010000105 R$6.250,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de exames de Ultrassonografi a 122016000009591 CLENILSON SOUZA DE ANDRADE Exportar em CSV
2017010000083 2017-02-21 2017020000122 2017010000070 R$10.450,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 285/2016 122016000009577 ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA TANAKA Exportar em CSV
2017010000114 2017-02-21 2017020000153 2017010000101 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Educadora F?sica, conform e 1? Termo Aditivo ao contrato N? 275/2016 122016000009578 LARISSA FARIAS NUNES SILVA Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-21 2017020000111 2017010000059 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Sa?de Bucal, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 442/2016 122016000009601 ANA CLAUDIA DA SILVA GUEDES Exportar em CSV
2017010000112 2017-02-21 2017020000151 2017010000099 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Nutricionista, conforme 1 ? Termo Aditivo ao contrato N? 424/2016 122016000009554 SUELLEN TENORIO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000108 2017-02-21 2017020000147 2017010000095 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Fisioterapeuta, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 423/2016 120160000009555 MARIA APARECIDA SANTOS FEITOSA Exportar em CSV
2017010000100 2017-02-21 2017020000139 2017010000087 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 436/2016 122016000009551 ALLYSON GUIZELINI NICACIO Exportar em CSV
2017010000088 2017-02-21 2017020000127 2017010000075 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 460/2016 122016000009614 JOSEFA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000084 2017-02-21 2017020000123 2017010000071 R$7.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 287/2016 122016000009606 LARISSA CLARA VIEIRA GOES Exportar em CSV
2017010000080 2017-02-21 2017020000119 2017010000067 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato 450/2016 122016000009557 JOSEFA DE FATIMA HORA Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-21 2017020000071 2017020000012 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos no funcionamento do Programa Mais M?dicos 012017000000788 THALYTA DE SOUZA RODRIGUES HOLANDA Exportar em CSV
2017010000101 2017-02-21 2017020000140 2017010000088 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 437 122016000009552 CRISTIANO MARINHO VITAL Exportar em CSV
2017010000089 2017-02-21 2017020000128 2017010000076 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 452/2016 122016000009532 DANEILA DA SILVA ARAUJO SOUZA Exportar em CSV
2017010000119 2017-02-21 2017020000158 2017010000106 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Assistente Social, confor me 1? Termo Aditivo ao contrato N? 427/2016 122016000009561 ARLETE GOMES FREIRE Exportar em CSV
2017010000116 2017-02-21 2017020000155 2017010000103 R$4.800,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos, conforme 1? Termo A ditivo ao contrato N? 499/2016 122016000009585 CICERO CAVALCANTI DE LIMA NETO Exportar em CSV
2017010000081 2017-02-21 2017020000120 2017010000068 R$937,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 445/2016 122016000009543 MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-21 2017020000066 2017010000050 R$11.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Medic os e Odontologicos prestador de servi?os M?dicos 122016000009599 LARISSA CLARA VIEIRA GOES Exportar em CSV
2017010000033 2017-02-21 2017020000011 2017010000029 R$1.380,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de jan eiro de 2017.Quant. de serv: 013 012017000000592 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000138 2017-02-10 2017020000176 2017020000054 R$4.888,07 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender necessidades dos servi?os de sa?de. 012017000000035 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000090 2017-02-10 2017020000129 2017010000077 R$1.014,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Comunit?rio de Sa? de, conforme 1? Termo Aditivo ao contrato N? 289/2016 122016000009596 MARIA ANGELICA DE ARAUJO RICARDO Exportar em CSV
2017010000015 2017-02-10 2017020000007 2017020000003 R$23.426,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000621 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000032 2017-02-10 2017020000009 2017010000028 R$5.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de jan eiro de 2017.Quant. de serv: 013 012017000000592 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000033 2017-02-10 2017020000010 2017010000029 R$25.757,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Comissionados - Ref. ao m?s de jan eiro de 2017.Quant. de serv: 013 012017000000592 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000136 2017-02-10 2017020000174 2017020000052 R$1.929,89 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender necessidades dos servi?os de sa?de. 012017000000030 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000013 2017-02-10 2017020000005 2017020000001 R$18.537,99 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000620 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000137 2017-02-10 2017020000175 2017020000053 R$21.684,13 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender necessidades dos servi?os de sa?de. 012017000000032 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000014 2017-02-10 2017020000006 2017020000002 R$9.748,62 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000622 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-09 2017020000027 2017020000005 R$2.537,30 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao material de apoio aos servi?os de sa?de. 012017000000948 MELO SUPERMERCADO LTDA Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-09 2017020000028 2017020000006 R$1.515,70 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao material de apoio aos servi?os de sa?de. 012017000000846 DISTRIBUIDORA LUZ DO SOL LTDA Exportar em CSV
2017010000001 2017-02-07 2017020000001 2017010000001 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/T ED ELETRONICO. 870031200127420 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000002 2017-02-07 2017020000002 2017010000002 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/T ED ELETRONICO. 810101300250352 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000017 2017-02-07 2017020000008 2017020000004 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Conforme Portaria N? 001/2017 012017000000677 DIMAS GALDINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000003 2017-02-07 2017020000003 2017010000003 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870190900030845 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000003 2017-02-07 2017020000004 2017010000003 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870190900030845 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000043 2017-02-02 2017020000021 2017010000039 R$3.631,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000035 2017-02-02 2017020000013 2017010000031 R$300,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 03 012017000000648 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000044 2017-02-02 2017020000022 2017010000040 R$674,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000036 2017-02-02 2017020000014 2017010000032 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 03 012017000000648 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000045 2017-02-02 2017020000023 2017010000041 R$6.485,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000037 2017-02-02 2017020000015 2017010000033 R$45.630,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 046 012017000000649 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000046 2017-02-02 2017020000024 2017010000042 R$12.979,98 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000038 2017-02-02 2017020000016 2017010000034 R$3.650,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 046 012017000000649 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000047 2017-02-02 2017020000025 2017010000043 R$48.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000039 2017-02-02 2017020000017 2017010000035 R$8.517,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 046 012017000000649 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000040 2017-02-02 2017020000018 2017010000036 R$3.650,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 046 012017000000649 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000041 2017-02-02 2017020000019 2017010000037 R$2.250,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 046 012017000000649 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000034 2017-02-02 2017020000012 2017010000030 R$4.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 03 012017000000648 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000042 2017-02-02 2017020000020 2017010000038 R$37.677,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 033 012017000000650 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-31 2017010000015 2017010000008 R$2.760,83 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Refernte a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 012017000000626 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-31 2017010000016 2017010000009 R$776,39 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 012017000000624 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-31 2017010000017 2017010000010 R$1.305,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio 012017000000623 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-31 2017010000018 2017010000011 R$957,15 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000625 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-31 2017010000019 2017010000012 R$2.642,37 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000646 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-30 2017010000031 2017010000024 R$10.072,75 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-30 2017010000023 2017010000016 R$12.423,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 012 012017000000590 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-30 2017010000046 2017010000007 R$699,92 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DO SERVICO DE TA RIFA BANCARIA DE SALARIO CRED CONTA E LIB/ANT FLOA T PAG SAL. 840300802277065 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-30 2017010000032 2017010000025 R$13.581,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-30 2017010000024 2017010000017 R$1.186,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 012 012017000000590 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-30 2017010000025 2017010000018 R$2.484,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 012 012017000000590 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-30 2017010000033 2017010000026 R$6.137,35 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-30 2017010000034 2017010000027 R$7.600,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-30 2017010000026 2017010000019 R$510,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 012 012017000000590 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-30 2017010000027 2017010000020 R$91.834,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000028 2017010000021 R$5.107,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-30 2017010000029 2017010000022 R$312,23 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-30 2017010000030 2017010000023 R$449,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 093 012017000000588 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-30 2017010000022 2017010000015 R$1.250,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Sa?de - Qualifarsus - Ref. ao m?s de janei ro de 2017.Quant. de serv: 06 012017000000587 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-27 2017010000020 2017010000013 R$400,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR Referente a menuten??o de condicionador de ar 012017000000231 CICERO FRANCISCO DAS CHAGAS Exportar em CSV
2017010000140 2017-01-27 2017010000036 2017010000119 R$50.358,87 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico COMPRA DE MEDICAMENTOS. 012017000000944 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000141 2017-01-27 2017010000037 2017010000120 R$10.981,81 Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR. 012017000000945 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000142 2017-01-27 2017010000038 2017010000121 R$7.307,59 Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL E INSUMOS. 012017000000946 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000143 2017-01-27 2017010000039 2017010000122 R$14.285,55 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico COMPRA DE MEDICAMENTOS. 012017000000947 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-27 2017010000045 2017010000006 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870271200265699 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-23 2017010000044 2017010000005 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 840230900034158 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000131 2017-01-23 2017010000041 2017010000126 R$290,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para manuten??o de ve?culos. 012017000000943 AUTO ESCAP LTDA Exportar em CSV
2017010000139 2017-01-20 2017010000035 2017010000117 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRIB UICOES REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO C ONISUL. 012017000000433 CONISUL - CONSORCIO INTERM DO SUL DO EST Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-20 2017010000043 2017010000004 R$25,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 860201200410706 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-19 2017010000042 2017010000003 R$60,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870190900030845 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000130 2017-01-19 2017010000040 2017010000116 R$2.350,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para manuten??o de ve?culos. 012017000000942 P V PNEUS EIRELI - ME Exportar em CSV

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