| 2017060000002 |
2017-06-02 |
R$41,72 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017060000001 |
2017-06-01 |
R$278,70 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000029 |
2017-05-26 |
R$12.627,76 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 |
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|
| 2017050000030 |
2017-05-26 |
R$233,33 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 |
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|
| 2017050000031 |
2017-05-26 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 |
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|
| 2017050000032 |
2017-05-26 |
R$1.500,80 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 |
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|
| 2017050000033 |
2017-05-26 |
R$1.634,21 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017050000034 |
2017-05-26 |
R$2.738,15 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017050000037 |
2017-05-26 |
R$14.566,95 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 |
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|
| 2017050000026 |
2017-05-24 |
R$81,53 |
12156592000114 |
CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUITE. E A |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais referente a ART de presta??o de servi?os de elabor a??o de Projetos |
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|
| 2017050000027 |
2017-05-19 |
R$255,61 |
09248608000104 |
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio |
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|
| 2017050000006 |
2017-05-17 |
R$81,53 |
12156592000114 |
CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUITE. E A |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais referente a ART de fiscaliza??o |
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|
| 2017050000007 |
2017-05-17 |
R$800,00 |
09290746000151 |
COMERCIAL DE PE?AS TRATORES LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS do ve?culo tipo Trator |
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|
| 2017050000018 |
2017-05-17 |
R$310,73 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000003 |
2017-05-15 |
R$200,00 |
09305557406 |
MARIO DOUGLAS SILVA SANTOS |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S para particpar do curso de Agente de Desenvolvimen to Avan?ado |
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|
| 2017050000008 |
2017-05-10 |
R$275,30 |
08440117000106 |
SANTOS MOTO PECAS LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017050000009 |
2017-05-10 |
R$30,00 |
08440117000106 |
SANTOS MOTO PECAS LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017050000020 |
2017-05-10 |
R$1.984,05 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000021 |
2017-05-10 |
R$409,90 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000023 |
2017-05-10 |
R$255,40 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000024 |
2017-05-10 |
R$1.289,30 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000014 |
2017-05-09 |
R$19.049,92 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000036 |
2017-05-09 |
R$19.355,54 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a parcelamento RPPS - N? 01159/2014 |
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|
| 2017050000038 |
2017-05-09 |
R$718,27 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a CLT parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017050000039 |
2017-05-09 |
R$1.170,10 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a CLT parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017050000040 |
2017-05-09 |
R$3.611,30 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Referente a PASEP |
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|
| 2017050000041 |
2017-05-09 |
R$56.998,45 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a parcelamento RPPS - N? 01376/2016 |
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|
| 2017050000010 |
2017-05-08 |
R$99,00 |
09177756000185 |
FICS BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE INFO |
Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados para atender as necessidades da Sec. de Cultura |
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|
| 2017050000011 |
2017-05-08 |
R$259,00 |
09177756000185 |
FICS BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE INFO |
Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO para atender as necessidades da Sec. de Cultura |
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|
| 2017050000012 |
2017-05-08 |
R$11.354,09 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a FGTS |
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|
| 2017050000013 |
2017-05-08 |
R$17.205,40 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS referente a FGTS |
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|
| 2017050000015 |
2017-05-08 |
R$53,85 |
02558157001215 |
TELEFONICA BRASIL S.A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000035 |
2017-05-08 |
R$238,13 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000004 |
2017-05-05 |
R$1.400,00 |
06476177494 |
JORGE MICHELL LEITE CORREIA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S participar de reuni?o no Minist?rio das Cidades |
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|
| 2017050000005 |
2017-05-05 |
R$3.500,00 |
56395388487 |
SEBASTI?O ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S participar de reuni?o no Minist?rio das Cidades |
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|
| 2017050000025 |
2017-05-05 |
R$114,00 |
08696967000161 |
ALBUQUERQUE E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?o de compressor para caminh?o placa: ORD -89 28 |
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|
| 2017050000001 |
2017-05-04 |
R$84,02 |
12958179000173 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE |
Empenho para atender a despesas com JUROS juros sobre taxas de licen?as ambientais. |
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|
| 2017050000002 |
2017-05-04 |
R$4.851,00 |
10632895000130 |
F.F SOUZA GRAFICA |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais para atender as necessidades da Sec. de Administra ??o e Finan?as |
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|
| 2017050000016 |
2017-05-04 |
R$1.006,44 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000017 |
2017-05-04 |
R$131,25 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000022 |
2017-05-04 |
R$81,75 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017050000028 |
2017-05-02 |
R$23.619,88 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA referente a contrato de financiamento N? 0351.702- 08 |
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|
| 2017040000037 |
2017-04-28 |
R$2.579,00 |
09073848466 |
MARCELO DIOGO PEREIRA BARBOZA |
Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao preparo de caf? para romeiros de Santa Cruz |
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|
| 2017040000113 |
2017-04-28 |
R$35,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000119 |
2017-04-28 |
R$1.317,05 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000120 |
2017-04-28 |
R$52,91 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000123 |
2017-04-28 |
R$5.708,16 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000126 |
2017-04-28 |
R$9,70 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000129 |
2017-04-28 |
R$0,10 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000142 |
2017-04-28 |
R$13,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000154 |
2017-04-28 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000002 |
2017-04-27 |
R$14.576,66 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril /2017 |
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|
| 2017040000003 |
2017-04-27 |
R$12.345,14 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril /2017 |
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|
| 2017040000025 |
2017-04-27 |
R$1.530,00 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril de 2017 |
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|
| 2017040000026 |
2017-04-27 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de abril de 2017 |
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|
| 2017040000027 |
2017-04-27 |
R$567,90 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017040000028 |
2017-04-27 |
R$1.317,04 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017040000029 |
2017-04-27 |
R$1.322,26 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017040000039 |
2017-04-27 |
R$1.017,90 |
05453608000195 |
MAQTRAL MAQUINAS, PE?AS, TRATORES ALAGOA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos material para manuten??o de trator |
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|
| 2017040000040 |
2017-04-27 |
R$194,36 |
05453608000195 |
MAQTRAL MAQUINAS, PE?AS, TRATORES ALAGOA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS material para manuten??o de trator |
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|
| 2017040000041 |
2017-04-27 |
R$581,40 |
05453608000195 |
MAQTRAL MAQUINAS, PE?AS, TRATORES ALAGOA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Moveis de Outras Natur servi?os para manuten??o de um trator. |
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|
| 2017040000043 |
2017-04-27 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp. Cult e Turismo - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000044 |
2017-04-27 |
R$31,23 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp. Cult e Turismo - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000045 |
2017-04-27 |
R$5.166,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp. Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017040000046 |
2017-04-27 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp. Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017040000047 |
2017-04-27 |
R$5.166,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m ?s de abril de 2017.Quant. de serv: 010 |
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| 2017040000048 |
2017-04-27 |
R$17.822,89 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m ?s de abril de 2017.Quant. de serv: 010 |
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| 2017040000049 |
2017-04-27 |
R$12.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Carg. Eletivos - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant.d e serv: 02 |
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| 2017040000050 |
2017-04-27 |
R$8.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Carg. Eletivos - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant.d e serv: 02 |
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| 2017040000051 |
2017-04-27 |
R$7.604,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000052 |
2017-04-27 |
R$312,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000053 |
2017-04-27 |
R$156,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000054 |
2017-04-27 |
R$2.811,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000055 |
2017-04-27 |
R$655,90 |
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FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000056 |
2017-04-27 |
R$253,45 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000057 |
2017-04-27 |
R$51.985,56 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000058 |
2017-04-27 |
R$1.952,08 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000059 |
2017-04-27 |
R$827,68 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000060 |
2017-04-27 |
R$103,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000061 |
2017-04-27 |
R$468,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000062 |
2017-04-27 |
R$7.496,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000063 |
2017-04-27 |
R$281,10 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000064 |
2017-04-27 |
R$4.063,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000065 |
2017-04-27 |
R$6.287,27 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000066 |
2017-04-27 |
R$4.433,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant . de serv: 055 |
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| 2017040000067 |
2017-04-27 |
R$55.728,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000068 |
2017-04-27 |
R$5.953,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000069 |
2017-04-27 |
R$805,86 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000070 |
2017-04-27 |
R$6.192,10 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000071 |
2017-04-27 |
R$2.754,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000072 |
2017-04-27 |
R$1.405,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000073 |
2017-04-27 |
R$374,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000074 |
2017-04-27 |
R$9.500,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000075 |
2017-04-27 |
R$10.713,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de abril de 2 017.Quant. de serv: 042 |
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| 2017040000076 |
2017-04-27 |
R$15.434,86 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Comissiondos - Ref. ao m?s de a bril de 2017.Quant. de serv: 05 |
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| 2017040000077 |
2017-04-27 |
R$13.716,45 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Comissionados - Ref. ao m?s de abr il de 2017.Quant. de serv: 08 |
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| 2017040000078 |
2017-04-27 |
R$5.166,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de abril de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017040000079 |
2017-04-27 |
R$1.550,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de abril de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017040000080 |
2017-04-27 |
R$5.166,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017040000081 |
2017-04-27 |
R$3.758,23 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017040000092 |
2017-04-27 |
R$139.226,45 |
10531423000191 |
CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com INSTALACOES 1? Medi??o Readequa??o da Obra do Mercado P?blico. |
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|
| 2017040000110 |
2017-04-27 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000141 |
2017-04-27 |
R$13,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000145 |
2017-04-27 |
R$15,50 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000153 |
2017-04-27 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000171 |
2017-04-26 |
R$9.984,00 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas pesadas. |
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|
| 2017040000172 |
2017-04-26 |
R$43.049,10 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas pesadas. |
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|
| 2017040000181 |
2017-04-26 |
R$210,00 |
24327770000101 |
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS conserto de impressoras e nobreak. |
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|
| 2017040000021 |
2017-04-26 |
R$126,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os para Motoniveladora/Caterpillart |
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|
| 2017040000022 |
2017-04-26 |
R$320,16 |
08696967000161 |
ALBUQUERQUE E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para Motoniveladora/Caterpillart |
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|
| 2017040000023 |
2017-04-26 |
R$138,00 |
08696967000161 |
ALBUQUERQUE E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os para Motoniveladora/Caterpillart |
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|
| 2017040000140 |
2017-04-26 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000152 |
2017-04-26 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000161 |
2017-04-26 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000014 |
2017-04-25 |
R$7.502,00 |
10765241000185 |
DISTRIBUIDORA LUZ DO SUL LTDA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao em apoio as Festividades alusivas a Padroeira |
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|
| 2017040000090 |
2017-04-25 |
R$3.224,35 |
00360305000104 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais taxa de reanalise/reprograma??o CR0260769-74/2008 |
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|
| 2017040000144 |
2017-04-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000151 |
2017-04-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017040000155 |
2017-04-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017040000160 |
2017-04-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000024 |
2017-04-24 |
R$800,00 |
09290746000151 |
COMERCIAL DE PE?AS TRATORES LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS material para Motoniveladora/Caterpillart |
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|
| 2017040000030 |
2017-04-24 |
R$0,25 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a CLT - parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017040000036 |
2017-04-24 |
R$11.000,00 |
22236717000170 |
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DA PELMAIE |
Empenho para atender a despesas com VIGILANCIA OST ENSIVA E MONITORADA bombeiros civis durante festejos da Padroeira Sant a Cruz. |
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|
| 2017040000109 |
2017-04-24 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000124 |
2017-04-24 |
R$147,59 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000139 |
2017-04-24 |
R$113,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000150 |
2017-04-24 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000159 |
2017-04-24 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000033 |
2017-04-20 |
R$5.900,00 |
10622700000171 |
DIOGO NUNES FELINTO CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com EXPLOSIVOS E M UNICOES fogos de artificios. |
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|
| 2017040000093 |
2017-04-20 |
R$82.014,31 |
09629106000123 |
ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com INSTALACOES 1? Medi??o de um Gin?sio Poliesportivo na Cidade. |
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|
| 2017040000108 |
2017-04-20 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000118 |
2017-04-20 |
R$380,05 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000122 |
2017-04-20 |
R$1.583,53 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000128 |
2017-04-20 |
R$0,05 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000138 |
2017-04-20 |
R$163,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000149 |
2017-04-20 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000010 |
2017-04-19 |
R$197,18 |
04302189000128 |
DETRAN- AL - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO D |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos lincenciamento de ve?culo |
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|
| 2017040000011 |
2017-04-19 |
R$67,84 |
09248608000104 |
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio |
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|
| 2017040000012 |
2017-04-19 |
R$70,81 |
09248608000104 |
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio |
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|
| 2017040000086 |
2017-04-19 |
R$316,00 |
06610230447 |
JOSE CICERO VIERA RODRIGUES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de retelhamento do Mercado das Carnes. |
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|
| 2017040000148 |
2017-04-19 |
R$43,25 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. , |
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|
| 2017040000013 |
2017-04-18 |
R$3.765,12 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Referente a PASEP |
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|
| 2017040000018 |
2017-04-18 |
R$363,86 |
16515012000199 |
LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO para atender as necessidades da Sec. de Obras |
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|
| 2017040000038 |
2017-04-18 |
R$1.790,23 |
09627987000143 |
BARBOSA E MONTE ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais confe??o de envelopamentos dos carnes de IPTU |
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|
| 2017040000158 |
2017-04-18 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000097 |
2017-04-17 |
R$2.737,00 |
34635653404 |
ISMAEL ROQUE DE AMORIM |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de manuten??o na rede el?trica e retelha mento no pr?dio da prefetiura |
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|
| 2017040000137 |
2017-04-17 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000147 |
2017-04-17 |
R$25,95 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000136 |
2017-04-13 |
R$13,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000087 |
2017-04-12 |
R$85,20 |
10871368000189 |
ROBERTO DA COSTA QUINTINO - EPP |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA material de apoio as atividades da Secretaria de O bras. |
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|
| 2017040000088 |
2017-04-12 |
R$214,80 |
10871368000189 |
ROBERTO DA COSTA QUINTINO - EPP |
Empenho para atender a despesas com FERRAMENTAS material de apoio as atividades da Secretaria de O bras |
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|
| 2017040000091 |
2017-04-12 |
R$120,00 |
00360305000104 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL taxa pela publica??o de reprograma??o do CR 029900 75-02/2009 e 0260769-74/2008. |
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|
| 2017040000099 |
2017-04-12 |
R$1.850,00 |
13336689000171 |
L B COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES aquisi??o de uma caixa d\' ?gua |
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|
| 2017040000107 |
2017-04-12 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000112 |
2017-04-12 |
R$70,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000125 |
2017-04-12 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000130 |
2017-04-12 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SSERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000131 |
2017-04-12 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000143 |
2017-04-12 |
R$102,73 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA DARF DEBTIO. |
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|
| 2017040000162 |
2017-04-12 |
R$15.265,89 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000163 |
2017-04-12 |
R$532,85 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000164 |
2017-04-12 |
R$1.603,99 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000165 |
2017-04-12 |
R$2.947,88 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000166 |
2017-04-12 |
R$283,40 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000008 |
2017-04-11 |
R$69,68 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000085 |
2017-04-11 |
R$1.790,00 |
33151652468 |
JOSE RAIMUNDO COSTA |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR servi?os mec?nicos em um trator. |
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|
| 2017040000135 |
2017-04-11 |
R$18,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000009 |
2017-04-10 |
R$251,42 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000035 |
2017-04-10 |
R$69,75 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017040000083 |
2017-04-10 |
R$480,00 |
05453608000195 |
MAQTRAL MAQUINAS, PE?AS, TRATORES ALAGOA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos material para manuten??o de m?quina pesada |
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|
| 2017040000084 |
2017-04-10 |
R$5.200,00 |
05453608000195 |
MAQTRAL MAQUINAS, PE?AS, TRATORES ALAGOA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS material para manuten??o de m?quina pesada |
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|
| 2017040000111 |
2017-04-10 |
R$61,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000114 |
2017-04-10 |
R$600,00 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000115 |
2017-04-10 |
R$1.480,41 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000116 |
2017-04-10 |
R$3.804,00 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - AMA |
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|
| 2017040000117 |
2017-04-10 |
R$905,00 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO - CNM |
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|
| 2017040000121 |
2017-04-10 |
R$6.168,37 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000127 |
2017-04-10 |
R$8,38 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DARF DEBITO. |
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|
| 2017040000134 |
2017-04-10 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000016 |
2017-04-07 |
R$718,02 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a CLT - parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017040000017 |
2017-04-07 |
R$1.159,51 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a CLT - parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017040000019 |
2017-04-07 |
R$19.208,65 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA referente a FGTS - parcelamento N? 01159/2014 |
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|
| 2017040000020 |
2017-04-07 |
R$55.785,01 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a FGTS - parcelamento N? 01376/2016 |
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|
| 2017040000133 |
2017-04-07 |
R$36,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000157 |
2017-04-07 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000001 |
2017-04-06 |
R$2.280,78 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000005 |
2017-04-06 |
R$379,01 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000006 |
2017-04-06 |
R$696,72 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000007 |
2017-04-06 |
R$680,90 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000095 |
2017-04-06 |
R$6.000,00 |
06945633000159 |
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS |
Empenho para atender a despesas com Assessoria e C onsultoria Tecnica ou Juridica na elebora??o de projetos de engenharia. |
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|
| 2017040000156 |
2017-04-06 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000004 |
2017-04-04 |
R$23.634,34 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA contrato de financiamento N? 0351.702-08 |
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|
| 2017040000015 |
2017-04-04 |
R$2.000,00 |
06121607424 |
LEONARDO MENDONCA ANDRE |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR servi?os de manuten??o no condicionador de ar |
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|
| 2017040000089 |
2017-04-04 |
R$500,00 |
06121607424 |
LEONARDO MENDONCA ANDRE |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR conserto de ar condicionado. |
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|
| 2017040000094 |
2017-04-04 |
R$50.112,85 |
09276767000112 |
UCHOA CONSTRU?OES LTDA |
Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes 5? e ?ltima medi??o da pavimenta??o e drenagem do residencial Alto das Colinas. |
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|
| 2017040000100 |
2017-04-04 |
R$1.113,17 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000101 |
2017-04-04 |
R$137,24 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017040000173 |
2017-04-03 |
R$14.560,72 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades da Secretaria de Obras. |
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|
| 2017040000174 |
2017-04-03 |
R$2.148,37 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades do Gabinete do Prefeito. |
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|
| 2017040000175 |
2017-04-03 |
R$5.117,16 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos par necessidades da Secretaria de Adm e Finan?as. |
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|
| 2017040000176 |
2017-04-03 |
R$51.223,86 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para necessidades da Secretaria de Agricultura |
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|
| 2017040000177 |
2017-04-03 |
R$12.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades da Secretari a de Obras |
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|
| 2017040000178 |
2017-04-03 |
R$5.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades do Gabinete do Prefeito |
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|
| 2017040000179 |
2017-04-03 |
R$10.200,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades da Sec de Ad m e Finan?as |
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|
| 2017040000180 |
2017-04-03 |
R$39.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades da Sec de Ag ricultura. |
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|
| 2017040000031 |
2017-04-03 |
R$10.350,00 |
10598702407 |
JOSE ADJALAN DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como auxiliar de pintor. |
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|
| 2017040000032 |
2017-04-03 |
R$16.200,00 |
84285133415 |
JOSE JOAO DE SOUZA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como pintor. |
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|
| 2017040000034 |
2017-04-03 |
R$2.000,00 |
10366862480 |
CARLOS RAMON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AU DIO, VIDEO E FOTO contrato de prestador de servi?os de filmagem. |
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|
| 2017040000042 |
2017-04-03 |
R$20.700,00 |
08399224421 |
ITALO BRUNO DOS SANTOS SOUZA |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais contrato de prestador de servi?os como arquiteto e urbanista |
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|
| 2017040000082 |
2017-04-03 |
R$2.640,00 |
01222778000108 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais confec??o de faixas, baners e convites |
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|
| 2017040000096 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
03613366401 |
MARCOS ANDRE DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000098 |
2017-04-03 |
R$216,36 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS para atender as necessidades da atividades agr?col as |
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|
| 2017040000102 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
75771659487 |
JOSE GOMES DE BARROS |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de abril de 20 17.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000103 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
06824498491 |
JOSE FERREIRA NETO |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000104 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
06163353420 |
JOSE CICERO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Ref. ao m?s de abril de 20 17.Quant. de serv: 01 |
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| 2017040000105 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
10600937402 |
JOSE ALISSON DE SOUZA COSTA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quan t. de serv: 01 |
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|
| 2017040000106 |
2017-04-03 |
R$1.500,00 |
12235463495 |
LUCAS EMANUEL DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de abril de 201 7.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017040000132 |
2017-04-03 |
R$90,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017040000146 |
2017-04-03 |
R$240,00 |
23840622000123 |
UMDIME-AL |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO DA UNDIME. |
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|
| 2017040000167 |
2017-04-03 |
R$10,00 |
15032449000109 |
SPAZZIO MOTO PECAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos de ve?culo |
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|
| 2017040000168 |
2017-04-03 |
R$336,00 |
15032449000109 |
SPAZZIO MOTO PECAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017040000169 |
2017-04-03 |
R$10,00 |
15032449000109 |
SPAZZIO MOTO PECAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos de ve?culos |
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|
| 2017040000170 |
2017-04-03 |
R$98,00 |
15032449000109 |
SPAZZIO MOTO PECAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017030000183 |
2017-03-31 |
R$240,11 |
12958179000173 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE |
Empenho para atender a despesas com JUROS sobre taxas de licen?as ambientais. |
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|
| 2017030000084 |
2017-03-31 |
R$9,70 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000098 |
2017-03-31 |
R$36,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000099 |
2017-03-31 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000136 |
2017-03-30 |
R$160,00 |
05763716450 |
WAGNER DE ALMEIDA GOMES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de lavagem de carro |
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|
| 2017030000154 |
2017-03-30 |
R$160,00 |
05763716450 |
WAGNER DE ALMEIDA GOMES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de lavagem de carro |
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|
| 2017030000155 |
2017-03-30 |
R$455,00 |
05763716450 |
WAGNER DE ALMEIDA GOMES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de lavagem de carro |
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|
| 2017030000010 |
2017-03-30 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 |
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|
| 2017030000011 |
2017-03-30 |
R$1.530,80 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 |
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|
| 2017030000012 |
2017-03-30 |
R$1.716,40 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s de anivers?rio |
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|
| 2017030000013 |
2017-03-30 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s de anivers?rio |
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|
| 2017030000014 |
2017-03-30 |
R$1.541,80 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s de anivers?rio |
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|
| 2017030000016 |
2017-03-30 |
R$12.985,54 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 |
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|
| 2017030000017 |
2017-03-30 |
R$14.745,96 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 |
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|
| 2017030000176 |
2017-03-30 |
R$575,00 |
05763716450 |
WAGNER DE ALMEIDA GOMES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de lavagens de ve?culos. |
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|
| 2017030000066 |
2017-03-30 |
R$879,84 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000074 |
2017-03-30 |
R$4.672,72 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000079 |
2017-03-30 |
R$1.121,46 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO. |
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|
| 2017030000097 |
2017-03-30 |
R$41,00 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000110 |
2017-03-30 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000156 |
2017-03-29 |
R$13.274,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 08 |
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|
| 2017030000157 |
2017-03-29 |
R$14.937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 05 |
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|
| 2017030000158 |
2017-03-29 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017030000159 |
2017-03-29 |
R$3.637,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017030000160 |
2017-03-29 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000161 |
2017-03-29 |
R$1.500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000026 |
2017-03-29 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turimo - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017030000027 |
2017-03-29 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?ode 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000028 |
2017-03-29 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?ode 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000029 |
2017-03-29 |
R$12.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Carg. Eletivos - Gab.do Prefeito - Ref. ao m?s de mar?ode 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000030 |
2017-03-29 |
R$8.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Carg. Eletivos - Gab.do Prefeito - Ref. ao m?s de mar?ode 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017030000031 |
2017-03-29 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 010 |
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|
| 2017030000032 |
2017-03-29 |
R$1.666,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 010 |
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|
| 2017030000033 |
2017-03-29 |
R$1.666,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 010 |
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|
| 2017030000034 |
2017-03-29 |
R$17.248,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 010 |
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|
| 2017030000035 |
2017-03-29 |
R$53.035,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000036 |
2017-03-29 |
R$1.249,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000037 |
2017-03-29 |
R$103,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000038 |
2017-03-29 |
R$468,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000039 |
2017-03-29 |
R$7.683,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000040 |
2017-03-29 |
R$281,10 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000041 |
2017-03-29 |
R$4.063,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000042 |
2017-03-29 |
R$7.248,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000043 |
2017-03-29 |
R$5.105,78 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 056 |
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|
| 2017030000044 |
2017-03-29 |
R$7.604,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017030000045 |
2017-03-29 |
R$312,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017030000046 |
2017-03-29 |
R$156,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017030000047 |
2017-03-29 |
R$655,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017030000048 |
2017-03-29 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017030000049 |
2017-03-29 |
R$55.728,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000050 |
2017-03-29 |
R$5.016,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000051 |
2017-03-29 |
R$1.770,32 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000052 |
2017-03-29 |
R$3.614,89 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000053 |
2017-03-29 |
R$2.754,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000054 |
2017-03-29 |
R$1.405,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000055 |
2017-03-29 |
R$374,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000056 |
2017-03-29 |
R$8.210,71 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000057 |
2017-03-29 |
R$9.500,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000058 |
2017-03-29 |
R$10.266,01 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 042 |
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|
| 2017030000083 |
2017-03-29 |
R$0,87 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000096 |
2017-03-29 |
R$32,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000109 |
2017-03-29 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000147 |
2017-03-28 |
R$10.802,41 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a parcelamento de FGTS |
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|
| 2017030000148 |
2017-03-28 |
R$16.609,28 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS referente a parcelamento de FGTS |
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|
| 2017030000080 |
2017-03-28 |
R$299,96 |
12473062000108 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO |
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|
| 2017030000095 |
2017-03-28 |
R$26,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000101 |
2017-03-28 |
R$34,50 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000108 |
2017-03-28 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000118 |
2017-03-27 |
R$38,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000094 |
2017-03-27 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000100 |
2017-03-27 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000107 |
2017-03-27 |
R$38,65 |
00360305000104 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000112 |
2017-03-27 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000180 |
2017-03-24 |
R$8.580,00 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas pesadas. |
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|
| 2017030000181 |
2017-03-24 |
R$31.509,25 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas pesadas. |
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|
| 2017030000082 |
2017-03-24 |
R$170,14 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000093 |
2017-03-24 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000164 |
2017-03-23 |
R$15.860,89 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017030000168 |
2017-03-23 |
R$370,09 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000169 |
2017-03-23 |
R$249,82 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017030000170 |
2017-03-23 |
R$1.847,49 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017030000171 |
2017-03-23 |
R$2.291,58 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017030000172 |
2017-03-23 |
R$24.172,78 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017030000174 |
2017-03-23 |
R$3.800,00 |
08343240000109 |
J F S DA SILVA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS uma bomba centr. SUB50-30S4E7 3 T 60 380V |
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|
| 2017030000175 |
2017-03-23 |
R$1.555,00 |
08343240000109 |
J F S DA SILVA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS material para manuten??o de estrutura de capta??o de ?gua. |
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|
| 2017030000151 |
2017-03-22 |
R$220,00 |
24327770000101 |
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL servi?os de conserto no nobreak |
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|
| 2017030000117 |
2017-03-21 |
R$17,30 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000106 |
2017-03-21 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000116 |
2017-03-20 |
R$34,50 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000018 |
2017-03-20 |
R$264,50 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017030000019 |
2017-03-20 |
R$130,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . |
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|
| 2017030000065 |
2017-03-20 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000073 |
2017-03-20 |
R$1.093,41 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000078 |
2017-03-20 |
R$262,42 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO. |
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|
| 2017030000092 |
2017-03-20 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000105 |
2017-03-20 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017030000149 |
2017-03-17 |
R$12.807,02 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais rean?lise e reprograma??o de contrato de repasse |
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|
| 2017030000015 |
2017-03-17 |
R$23.612,85 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA com contrato de financiamento N? 0351.702-08 |
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|
| 2017030000091 |
2017-03-17 |
R$13,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000104 |
2017-03-17 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000001 |
2017-03-16 |
R$70,81 |
09248608000104 |
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro do ve?culo FORD/CAR 1719 - Placa QCL 6228 |
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|
| 2017030000127 |
2017-03-15 |
R$360,86 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000128 |
2017-03-15 |
R$112,04 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000144 |
2017-03-14 |
R$1.296,00 |
12183082000136 |
MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao que ser?o em uma a??o na Comunidade Po?os do Lunga |
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|
| 2017030000145 |
2017-03-14 |
R$2.803,50 |
16515012000199 |
LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO para atender as necessidades da Sec. de Obras |
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|
| 2017030000121 |
2017-03-13 |
R$54,59 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000178 |
2017-03-13 |
R$8.011,20 |
35250380000105 |
JOSIVAL RICARDO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES COMPRA DE MATERIAL |
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|
| 2017030000090 |
2017-03-13 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000103 |
2017-03-13 |
R$25,95 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000137 |
2017-03-10 |
R$789,50 |
11683084454 |
JOSE CAIKE GOMES TORRES |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao servi?os de manuten??o na Esta??o de Tratamento de Esgoto |
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|
| 2017030000004 |
2017-03-10 |
R$10.954,39 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a FGTS |
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|
| 2017030000005 |
2017-03-10 |
R$17.518,62 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a FGTS |
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| 2017030000025 |
2017-03-10 |
R$789,50 |
11683084454 |
JOSE CAIKE GOMES TORRES |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de retelhamento na Biblioteca Municipal d e Taquarana |
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|
| 2017030000064 |
2017-03-10 |
R$52,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000067 |
2017-03-10 |
R$68.023,42 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB-COR COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000068 |
2017-03-10 |
R$40.814,52 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB-COR COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000069 |
2017-03-10 |
R$27.208,90 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB-COR COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000070 |
2017-03-10 |
R$8.036,00 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com MULTAS RFB-PREV-OB-DEV COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000071 |
2017-03-10 |
R$975,66 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60 COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000072 |
2017-03-10 |
R$5.405,63 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017030000075 |
2017-03-10 |
R$1.297,35 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO. |
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|
| 2017030000076 |
2017-03-10 |
R$600,00 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO. |
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|
| 2017030000077 |
2017-03-10 |
R$905,00 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZADO. |
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|
| 2017030000089 |
2017-03-10 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000129 |
2017-03-09 |
R$1.099,02 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000130 |
2017-03-09 |
R$142,81 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000153 |
2017-03-09 |
R$453,00 |
07203966000175 |
RIO MAR AUTO PE?AS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . |
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|
| 2017030000008 |
2017-03-09 |
R$258,00 |
09177756000185 |
FICS BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE INFO |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO aquisi??o de material de inform?tica |
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| 2017030000009 |
2017-03-09 |
R$239,00 |
09177756000185 |
FICS BRASIL IND. COM. E SERVICOS DE INFO |
Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO aquisi??o de estabilzador |
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|
| 2017030000023 |
2017-03-09 |
R$61,50 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS para ser utilizado n a Carro?a Tanque |
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|
| 2017030000024 |
2017-03-09 |
R$250,00 |
24329559000128 |
SATURNINO E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Moveis de Outras Natur servi?os de solda na mesa no Carro??o Tanque |
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|
| 2017030000063 |
2017-03-09 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000088 |
2017-03-09 |
R$41,00 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000020 |
2017-03-08 |
R$718,27 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a CLT - parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017030000021 |
2017-03-08 |
R$1.145,44 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a CLT - parcelamento N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017030000022 |
2017-03-08 |
R$3.729,40 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Refernete a PASEP |
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|
| 2017030000059 |
2017-03-08 |
R$54.621,60 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a RPPS - Parcelamento N? 01376/2016 |
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|
| 2017030000060 |
2017-03-08 |
R$19.078,23 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a RPPS - Parcelamento N? 01159/2014 |
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|
| 2017030000087 |
2017-03-08 |
R$82,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000138 |
2017-03-07 |
R$2.526,91 |
15113214000141 |
COMERCIAL LAMBU MAT HIDRAULICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS cortador de grama bolsa coletora 52B |
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|
| 2017030000139 |
2017-03-07 |
R$13,09 |
15113214000141 |
COMERCIAL LAMBU MAT HIDRAULICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos . |
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|
| 2017030000146 |
2017-03-07 |
R$586,08 |
12183082000136 |
MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao vassour?o tipo gari, para facilitar a limpeza urba na do munic?pio |
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|
| 2017030000150 |
2017-03-07 |
R$290,20 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Mang. Hidr?ulica R2AT 1/2 para manuten??o do Camin h?o Compactador de Lixo |
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|
| 2017030000002 |
2017-03-07 |
R$1.079,50 |
10765241000185 |
DISTRIBUIDORA LUZ DO SUL LTDA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para atender as necessidades da Sec. de Adminitra? ?o |
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|
| 2017030000006 |
2017-03-07 |
R$170,00 |
08696967000161 |
ALBUQUERQUE E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos aquisi??o de pe?as para o Carro Pipa |
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|
| 2017030000007 |
2017-03-07 |
R$82,00 |
08696967000161 |
ALBUQUERQUE E ALMEIDA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manuten??o do Carro Pipa |
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|
| 2017030000081 |
2017-03-07 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA |
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|
| 2017030000086 |
2017-03-07 |
R$50,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000184 |
2017-03-06 |
R$24.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos. |
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|
| 2017030000122 |
2017-03-06 |
R$1.911,77 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000123 |
2017-03-06 |
R$714,60 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000124 |
2017-03-06 |
R$428,40 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000125 |
2017-03-06 |
R$360,26 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000126 |
2017-03-06 |
R$41,82 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000177 |
2017-03-06 |
R$1.520,00 |
01222778000108 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais confec??o de faixas e baners. |
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|
| 2017030000115 |
2017-03-06 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000162 |
2017-03-03 |
R$559,00 |
35743715000119 |
M J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL EDUCA TIVO E ESPORTIVO de apoio a pr?tica de esporte. |
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|
| 2017030000163 |
2017-03-03 |
R$193,00 |
35743715000119 |
M J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE |
Empenho para atender a despesas com Premiacoes Des portivas de apoio as atividades esportivas. |
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|
| 2017030000062 |
2017-03-03 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000114 |
2017-03-03 |
R$8,65 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. , |
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|
| 2017030000182 |
2017-03-02 |
R$8.432,70 |
12958179000173 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais taxas de licen?as ambientais. |
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|
| 2017030000120 |
2017-03-02 |
R$240,00 |
23840622000123 |
UMDIME-AL |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO FORNECEDOR. |
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|
| 2017030000152 |
2017-03-02 |
R$2.000,00 |
10366862480 |
CARLOS RAMON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AU DIO, VIDEO E FOTO contrato de prestador de servi?os de filmagem. |
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|
| 2017030000165 |
2017-03-02 |
R$31.509,25 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ve?culos e m?quinas pesadas conforme Ata de Regist ro de Pre?os 02/2016. |
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|
| 2017030000166 |
2017-03-02 |
R$8.580,00 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis m?quinas pesadas conforme Ata de Registro de Pre?os n?02/2016. |
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|
| 2017030000003 |
2017-03-02 |
R$40.494,90 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017030000179 |
2017-03-02 |
R$1.500,00 |
03613366401 |
MARCOS ANDRE DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017030000061 |
2017-03-02 |
R$1.011,81 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000085 |
2017-03-02 |
R$35,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000119 |
2017-03-01 |
R$1.500,00 |
12235463495 |
LUCAS EMANUEL DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de mar?o de 2017 .Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017030000131 |
2017-03-01 |
R$9.370,00 |
95932224487 |
MONICA CRISTINA DA SILVA ROCHA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Agente Administrativo |
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| 2017030000132 |
2017-03-01 |
R$1.500,00 |
06163353420 |
JOSE CICERO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Ref. ao m?s de mar?o de 20 17.Quant. de serv: 01 |
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| 2017030000133 |
2017-03-01 |
R$1.500,00 |
75771659487 |
JOSE GOMES DE BARROS |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adminitra??o - Ref. ao m?s marco de 2017.Q uant. de serv: 01 |
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| 2017030000134 |
2017-03-01 |
R$1.500,00 |
06824498491 |
JOSE FERREIRA NETO |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 01 |
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|
| 2017030000135 |
2017-03-01 |
R$1.500,00 |
10600937402 |
JOSE ALISSON DE SOUZA COSTA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Quant . de serv: 01 |
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|
| 2017030000140 |
2017-03-01 |
R$1.854,99 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades do Gabinete do Pref eito. |
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| 2017030000141 |
2017-03-01 |
R$13.392,37 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades da Sec. de Obras. |
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| 2017030000142 |
2017-03-01 |
R$43.372,60 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades da Sec. de Agricult ura. |
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|
| 2017030000143 |
2017-03-01 |
R$5.554,63 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades da Sec. de Adm e Fi nan?as. |
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| 2017030000167 |
2017-03-01 |
R$23.000,00 |
04866079410 |
KALLINKA DE SOUZA MARTINS |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais contrato de prestador de servi?os como Engenheira Agrimessora |
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|
| 2017030000173 |
2017-03-01 |
R$6.000,00 |
06945633000159 |
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS |
Empenho para atender a despesas com Assessoria e C onsultoria Tecnica ou Juridica na elebora??o de projetos de engenharia. |
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|
| 2017030000102 |
2017-03-01 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000111 |
2017-03-01 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017030000113 |
2017-03-01 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. |
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|
| 2017020000004 |
2017-02-24 |
R$3.918,49 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO |
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|
| 2017020000011 |
2017-02-24 |
R$176,86 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000013 |
2017-02-24 |
R$10,00 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO |
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|
| 2017020000022 |
2017-02-24 |
R$940,44 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017020000125 |
2017-02-24 |
R$2.685,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017020000126 |
2017-02-24 |
R$727,41 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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|
| 2017020000127 |
2017-02-24 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro 2017 |
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|
| 2017020000029 |
2017-02-24 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000128 |
2017-02-24 |
R$15.212,72 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro 2017 |
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|
| 2017020000129 |
2017-02-24 |
R$1.515,80 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro 2017 |
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|
| 2017020000130 |
2017-02-24 |
R$12.501,77 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de fevereiro 2017 |
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|
| 2017020000137 |
2017-02-24 |
R$7.500,00 |
92662676434 |
JOSE FABRICIO RODRIGUES |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais presta??o de servi?os de Topografia |
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| 2017020000061 |
2017-02-24 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000062 |
2017-02-24 |
R$15.374,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000063 |
2017-02-24 |
R$1.666,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000064 |
2017-02-24 |
R$1.666,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm. e Finan?as - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000068 |
2017-02-24 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Qaunt. de serv: 02 |
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|
| 2017020000069 |
2017-02-24 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Qaunt. de serv: 02 |
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|
| 2017020000081 |
2017-02-24 |
R$56.665,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000082 |
2017-02-24 |
R$4.079,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000083 |
2017-02-24 |
R$4.532,95 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000084 |
2017-02-24 |
R$5.756,68 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000085 |
2017-02-24 |
R$2.754,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000086 |
2017-02-24 |
R$1.639,75 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000087 |
2017-02-24 |
R$374,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000088 |
2017-02-24 |
R$9.500,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000089 |
2017-02-24 |
R$12.624,97 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000090 |
2017-02-24 |
R$14.127,04 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Adm e Finan?as - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 043 |
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|
| 2017020000102 |
2017-02-23 |
R$7.772,36 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017020000103 |
2017-02-23 |
R$1.697,21 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017020000104 |
2017-02-23 |
R$1.400,15 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. |
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|
| 2017020000105 |
2017-02-23 |
R$623,81 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000106 |
2017-02-23 |
R$188,97 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000107 |
2017-02-23 |
R$251,56 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000122 |
2017-02-23 |
R$132,51 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000123 |
2017-02-23 |
R$762,07 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000028 |
2017-02-23 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000031 |
2017-02-23 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTA AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000148 |
2017-02-22 |
R$602,05 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo da reparticao publica |
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|
| 2017020000091 |
2017-02-21 |
R$7.604,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000092 |
2017-02-21 |
R$530,96 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000093 |
2017-02-21 |
R$530,96 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000094 |
2017-02-21 |
R$156,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000095 |
2017-02-21 |
R$655,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000096 |
2017-02-21 |
R$655,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000097 |
2017-02-21 |
R$14.474,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Comissionados - Ref. ao m?s fevere iro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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|
| 2017020000098 |
2017-02-21 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017020000099 |
2017-02-21 |
R$1.500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017020000100 |
2017-02-21 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017020000101 |
2017-02-21 |
R$3.637,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017020000027 |
2017-02-21 |
R$35,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000131 |
2017-02-21 |
R$3.306,50 |
13543821000116 |
NASCIMENTOS TRATORES LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS para atender as necessidada das m?quinas pesadas p ertencente a frota da Sec. de Agricultura |
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|
| 2017020000134 |
2017-02-21 |
R$1.154,29 |
16515012000199 |
LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO aquisi??o de materiais para melhoria da ilumina??o p?blica do Distrito de Lagoa Grande |
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|
| 2017020000065 |
2017-02-21 |
R$12.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Cargo Eletivos - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017020000066 |
2017-02-21 |
R$8.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Cargo Eletivos - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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|
| 2017020000067 |
2017-02-21 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Ref. ao m?s de fever eiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017020000070 |
2017-02-21 |
R$14.937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 05 |
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|
| 2017020000071 |
2017-02-21 |
R$833,32 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab. do Prefeito - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 05 |
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|
| 2017020000072 |
2017-02-21 |
R$51.685,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000073 |
2017-02-21 |
R$749,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000074 |
2017-02-21 |
R$103,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000075 |
2017-02-21 |
R$468,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000076 |
2017-02-21 |
R$7.496,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000077 |
2017-02-21 |
R$281,10 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000078 |
2017-02-21 |
R$4.063,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000079 |
2017-02-21 |
R$3.420,05 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000080 |
2017-02-21 |
R$3.920,63 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 055 |
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|
| 2017020000003 |
2017-02-20 |
R$1.399,68 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000020 |
2017-02-20 |
R$335,93 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017020000021 |
2017-02-20 |
R$67,93 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017020000026 |
2017-02-20 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000040 |
2017-02-20 |
R$73,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA. |
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|
| 2017020000147 |
2017-02-20 |
R$235,71 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos aquisi??o do SUCCAO AZUL 3, para o caminh?o |
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|
| 2017020000002 |
2017-02-17 |
R$283,03 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000039 |
2017-02-17 |
R$18,40 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCRI A . |
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|
| 2017020000139 |
2017-02-17 |
R$285,00 |
07051560000114 |
CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manuten??o e recarga de cartuchos e toner |
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|
| 2017020000140 |
2017-02-17 |
R$865,00 |
07051560000114 |
CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manuten??o e recarga de cartuchos e toner |
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|
| 2017020000141 |
2017-02-17 |
R$110,00 |
07051560000114 |
CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manuten??o e recarga de toner |
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|
| 2017020000142 |
2017-02-17 |
R$310,00 |
07051560000114 |
CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manuten??o e recarga de toner |
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|
| 2017020000143 |
2017-02-17 |
R$145,00 |
07051560000114 |
CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS manuten??o e recarga de cartuchos e toner |
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|
| 2017020000145 |
2017-02-17 |
R$72.744,40 |
17872922000191 |
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI-EPP |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Estradas e Vias servi?os de manuten??o da malha vi?ria. |
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|
| 2017020000050 |
2017-02-17 |
R$718,27 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a parcelamento - CLT - N? 43512000578-42 |
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|
| 2017020000051 |
2017-02-17 |
R$1.133,78 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS referente a parcelamento - CLT - N? 43512000578-42 |
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|
| 2017020000052 |
2017-02-17 |
R$3.807,18 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP referente a janeiro de 2017 |
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|
| 2017020000055 |
2017-02-17 |
R$53.591,00 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos parcelamento FPS - N? 01376/2016 |
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|
| 2017020000056 |
2017-02-17 |
R$1.339,78 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS parcelamento FPS - N? 01376/2016 |
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|
| 2017020000038 |
2017-02-16 |
R$9,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA. |
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|
| 2017020000121 |
2017-02-14 |
R$65,61 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000135 |
2017-02-14 |
R$840,00 |
07716220000165 |
F.F.A COMERCIO E REPRESENTACOES |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES aquisi??o de materiais para atender as necessidade s da Sec. de Agricultura |
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|
| 2017020000111 |
2017-02-13 |
R$70,81 |
09248608000104 |
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al do ve?culo M.BENZA/ATRON 2729 K, PLACA ORF 1271 |
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|
| 2017020000010 |
2017-02-13 |
R$248,70 |
35734318000180 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGI |
Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS-AT IVO CIVIL-COM FATO GERADOR-ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO DE ORDEM JUDICA L DE PRECATORIO N? 0086246-65.1997.5.19.00061 |
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|
| 2017020000012 |
2017-02-13 |
R$6,05 |
35734318000180 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGI |
Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS-AT IVO CIVIL-COM FATO GERADOR-ANTERIOR REFERENTE AO PORCESSO DE ORDEM JUDICAL DE PRECATOR IO N? 008.6246-65.1997.5.19.0061. |
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|
| 2017020000015 |
2017-02-13 |
R$144,66 |
35734318000180 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGI |
Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS-AT IVO CIVIL-COM FATO GERADOR-ANTERIOR REFERENTE AO PROCESSO DE ORDEM JUDICAL DE PRECATOR IO N? 0086246-65.1997.5.19.0061. |
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|
| 2017020000016 |
2017-02-13 |
R$176,68 |
35734318000180 |
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGI |
Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS-AT IVO CIVIL-COM FATO GERADOR-ANTERIOR REFERENTE AO PORCESSO DE ORDEM JUDICIAL DE PRECATO RIO N? 0086246-65.1997.5.19.0061. |
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|
| 2017020000117 |
2017-02-13 |
R$9.869,73 |
00099576422 |
JAELSON ARAUJO DE VASCONSELOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is |
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|
| 2017020000043 |
2017-02-13 |
R$9.125,37 |
05419211000187 |
JUSTICA FEDERAL DE 1? GRAU EM ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor PROCESSO DE ORDEM JUDICIAL N? 0000778-27.2012.4.05 .8001. |
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|
| 2017020000053 |
2017-02-13 |
R$18.994,18 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos referente a parcelamento - FPS - parcelamento N? 0 1159/2014 |
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|
| 2017020000054 |
2017-02-13 |
R$284,91 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS referente a parcelamento - FPS - parcelamento N? 0 1159/2014 |
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|
| 2017020000149 |
2017-02-10 |
R$962,04 |
08475003494 |
JOSE JADSON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais SERVICOS PRESTADO |
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|
| 2017020000001 |
2017-02-10 |
R$12.229,07 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO |
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|
| 2017020000005 |
2017-02-10 |
R$68.023,42 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB COTA-DAF DEBITO |
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|
| 2017020000006 |
2017-02-10 |
R$40.814,05 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB-COR COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000007 |
2017-02-10 |
R$27.209,37 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB COR COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000008 |
2017-02-10 |
R$6.737,50 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com MULTAS RETENCAO RFB--PREV-OB DEV COTA -DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000009 |
2017-02-10 |
R$969,89 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RETENCAO RFB-PREV-PAR 60 COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000014 |
2017-02-10 |
R$0,18 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017020000017 |
2017-02-10 |
R$2.934,98 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERETNE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017020000018 |
2017-02-10 |
R$600,00 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017020000019 |
2017-02-10 |
R$905,00 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO JUNTO A CNM. |
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|
| 2017020000025 |
2017-02-10 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000037 |
2017-02-10 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE TARIFA BANCA RIA. |
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| 2017020000042 |
2017-02-10 |
R$23.620,02 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA referente a contrato de financiamento N? 0351.702- 08 |
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|
| 2017020000045 |
2017-02-10 |
R$280,93 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000046 |
2017-02-10 |
R$102,67 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000132 |
2017-02-09 |
R$103,00 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos pertencente a frota da Sec. de Agricultura em favor dos agricultores familiares |
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|
| 2017020000133 |
2017-02-09 |
R$327,47 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos pertencente a frota da Sec. de Agricultura em favor do agricultores familiares |
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|
| 2017020000136 |
2017-02-09 |
R$67,74 |
12634005000155 |
J C DE FRANCA E CIA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS aquisi??o de material para atender as necessidades da Sec. de Agricultura |
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|
| 2017020000058 |
2017-02-09 |
R$2.100,00 |
07474057000171 |
FINGERTECH IMPORTACAO E COM. PRO. TECNOL |
Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados para emiss?o de CTPS em favor da popula??o em gera l |
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| 2017020000030 |
2017-02-08 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000036 |
2017-02-08 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCRI A DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000024 |
2017-02-07 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000035 |
2017-02-07 |
R$54,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIAFA BANCA RIA. |
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|
| 2017020000146 |
2017-02-07 |
R$6.329,03 |
12529902000107 |
ENERGIZAR GERADORES E LOC.DE EQUIP.IND. |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de equipamentos. |
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|
| 2017020000023 |
2017-02-06 |
R$8,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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|
| 2017020000124 |
2017-02-06 |
R$1.878,85 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000138 |
2017-02-06 |
R$6.000,00 |
06945633000159 |
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS |
Empenho para atender a despesas com Assessoria e C onsultoria Tecnica ou Juridica presta??o de servi?os de assessoria e consultoria t?cnica em projetos de engenharia |
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|
| 2017020000041 |
2017-02-06 |
R$297,59 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000047 |
2017-02-06 |
R$912,44 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000049 |
2017-02-06 |
R$2.186,00 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000059 |
2017-02-06 |
R$370,00 |
14816520000181 |
ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . |
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|
| 2017020000060 |
2017-02-06 |
R$3.230,00 |
14816520000181 |
ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos Kit de embreagem para o ve?culo 1719E?2423/V W |
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|
| 2017020000108 |
2017-02-03 |
R$400,00 |
22741392000182 |
JOSE SILVANIO DE ALMEIDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de solda do caminh?o compactador de lixo, placa 8928 |
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|
| 2017020000109 |
2017-02-03 |
R$1.400,00 |
22741392000182 |
JOSE SILVANIO DE ALMEIDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Moveis de Outras Natur servi?os de manuten??o na M?quina, que ? utilizada no recolhimento de entulhos |
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|
| 2017020000119 |
2017-02-02 |
R$6.600,00 |
70513496432 |
VANESSA BATISTA SANTOS |
Empenho para atender a despesas com ESTAGIARIO est?gio curricular na ?rea de Ci?ncias Jur?dicas |
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| 2017020000120 |
2017-02-02 |
R$2.760,00 |
22236717000170 |
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DA PELMAIE |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO contrata??o de Bombeiros Civis em apoio as festivi dades que faz parte do calend?rio de eventos c?vicos |
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| 2017020000033 |
2017-02-02 |
R$13,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA. |
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|
| 2017020000034 |
2017-02-02 |
R$59,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA. |
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|
| 2017020000144 |
2017-02-02 |
R$22.000,00 |
91400570034 |
ARI DO PRADO ARRUDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos prestador de servi?os de Borracheiro para fazer ma nuten??o nos ve?culos que comp?e a frota desta prefeitura |
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|
| 2017020000048 |
2017-02-02 |
R$42,91 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017020000150 |
2017-02-01 |
R$1.500,00 |
12235463495 |
LUCAS EMANUEL DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017020000151 |
2017-02-01 |
R$240,00 |
23840622000123 |
UMDIME-AL |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO FORNECEDOR. |
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|
| 2017020000152 |
2017-02-01 |
R$1.500,00 |
10600937402 |
JOSE ALISSON DE SOUZA COSTA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Q uant. de serv: 01 |
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|
| 2017020000110 |
2017-02-01 |
R$6.299,65 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO COMPANHAIA DE SEGUROS GERAI |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro do compactador de lixo com placa ORD - 8928 |
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|
| 2017020000153 |
2017-02-01 |
R$2.000,00 |
10366862480 |
CARLOS RAMON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AU DIO, VIDEO E FOTO contrato de prestador de servi?os de filmagem. |
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|
| 2017020000112 |
2017-02-01 |
R$12.970,92 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel poara atender necessidades da Secretar ia de Obras. |
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|
| 2017020000113 |
2017-02-01 |
R$39.498,83 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades da Secretari a de Agricultura. |
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|
| 2017020000114 |
2017-02-01 |
R$1.655,54 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidade do Gabinete d o Prefeito |
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|
| 2017020000115 |
2017-02-01 |
R$4.459,10 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades da Secretari a de Adm. e Finan?as. |
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|
| 2017020000116 |
2017-02-01 |
R$12.100,00 |
03951051450 |
MARIA BARBOSA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Almoxarifado do Seto r de Compras da Sec. de Administra??o e Finan?as |
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|
| 2017020000118 |
2017-02-01 |
R$10.307,00 |
07567616467 |
MARIA QUITERIA ALVES VIEIRA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Gari |
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|
| 2017020000032 |
2017-02-01 |
R$46,00 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA. |
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|
| 2017020000154 |
2017-02-01 |
R$1.500,00 |
03613366401 |
MARCOS ANDRE DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. Esp, Cult e Turismo - Ref. ao m?s de fevereir o de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017020000044 |
2017-02-01 |
R$10.307,00 |
08892999435 |
LAISE DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliar de Servi?os Gerai s |
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|
| 2017020000057 |
2017-02-01 |
R$1.053,00 |
95931473491 |
PETRUCIO PEDRO DA SILVA SANTOS |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES servi?os de divis?rias no setor de Licita??o |
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|
| 2017010000020 |
2017-01-31 |
R$13,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA DE CODIGO DE BARRA. |
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|
| 2017010000185 |
2017-01-31 |
R$1.685,00 |
36557493841 |
LUCIANO MARQUES DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de pintura nos pr?dios p?blicos municipai s |
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|
| 2017010000041 |
2017-01-31 |
R$10,00 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017010000012 |
2017-01-30 |
R$881,18 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE SALARIO CRED CONTA E LIBERACAO ANTI FLOAT DE SALARIO. |
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|
| 2017010000029 |
2017-01-30 |
R$6.117,03 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017010000034 |
2017-01-30 |
R$22.686,74 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS RETENCAO CEF-FINANC-FEGTS COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017010000039 |
2017-01-30 |
R$1.468,09 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017010000043 |
2017-01-30 |
R$0,04 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017010000193 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
01500970344 |
GERONCIO TAVARES DA CRUZ |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000194 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
01500970344 |
GERONCIO TAVARES DA CRUZ |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000195 |
2017-01-30 |
R$2.500,00 |
01500970344 |
GERONCIO TAVARES DA CRUZ |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000196 |
2017-01-30 |
R$1.850,00 |
05834066372 |
LUIZ LAIRES BEZERRA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000197 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
01847802338 |
DAMIAO SANTOS BEZERRA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000198 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
00907002366 |
CECILIA SULIANY PINHEIRO DE MELO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000199 |
2017-01-30 |
R$1.650,00 |
17258979387 |
LEONARDO MOURA LEAL DE ALMEIDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000200 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
69126720353 |
MARIA ALDENOR DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000201 |
2017-01-30 |
R$1.600,00 |
30814235387 |
MARIA MIGUEL DO NASCIMENTO SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000202 |
2017-01-30 |
R$1.400,00 |
17482151320 |
JOSE GON?ALVES DUARTE |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000203 |
2017-01-30 |
R$1.800,00 |
17149223320 |
MARIA MAXIMO ARRAES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000204 |
2017-01-30 |
R$1.600,00 |
17006663806 |
CICERO MOREIRA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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|
| 2017010000205 |
2017-01-30 |
R$1.700,00 |
61749664372 |
PATRICIA PEREIRA LOPES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000206 |
2017-01-30 |
R$1.950,00 |
67167357391 |
SUELENE DAIANE DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000207 |
2017-01-30 |
R$2.000,00 |
30847885100 |
ALDECIRA CICERA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000208 |
2017-01-30 |
R$1.500,00 |
00356046389 |
ALEXSANDRA SANTANA SOARES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000209 |
2017-01-30 |
R$1.400,00 |
22262199353 |
MARIA ZITA DE SOUZA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000210 |
2017-01-30 |
R$1.600,00 |
34825010334 |
EXPEDITA SOARES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000211 |
2017-01-30 |
R$1.650,00 |
05682690397 |
DEOCLECIO RAIMUNDO DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000212 |
2017-01-30 |
R$1.900,00 |
21435367391 |
MATIAS ALVES PINHEIRO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000213 |
2017-01-30 |
R$2.350,00 |
60352819316 |
JOSE MANUEL DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000214 |
2017-01-30 |
R$1.900,00 |
35789107320 |
MARIA SOARES DE LIRA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000215 |
2017-01-30 |
R$1.400,00 |
46227601349 |
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNERIO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000216 |
2017-01-30 |
R$1.950,00 |
03322394387 |
JOSE SOARES DANTAS |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000217 |
2017-01-30 |
R$2.000,00 |
43132626368 |
SIMONE GONCALVES FEITOSA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000218 |
2017-01-30 |
R$1.400,00 |
70990786315 |
ALAIDE SILVA DE SOUZA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000219 |
2017-01-30 |
R$1.400,00 |
95996184320 |
NOEMA SILVA BARROS FACUNDO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para hospedar participantes da Romaria de Padre C? cero |
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| 2017010000238 |
2017-01-30 |
R$103.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para viagem dos romeiros de Pe . C?cero. |
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| 2017010000011 |
2017-01-27 |
R$17,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR |
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| 2017010000045 |
2017-01-27 |
R$199,30 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 |
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| 2017010000046 |
2017-01-27 |
R$421,51 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 |
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| 2017010000047 |
2017-01-27 |
R$677,60 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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| 2017010000048 |
2017-01-27 |
R$886,86 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a 13? Sal?rio m?s anivers?rio |
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| 2017010000050 |
2017-01-27 |
R$1.515,80 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 |
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| 2017010000052 |
2017-01-27 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Pol?ticas para Mulheres - Ref. ao m?s de j aneiro de 2017.Quant. 01 |
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| 2017010000053 |
2017-01-27 |
R$4.063,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Pl?tica para Mulheres - Ref. ao m?s de jan eiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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| 2017010000054 |
2017-01-27 |
R$1.981,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Ref ao m?s de janeir o de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000055 |
2017-01-27 |
R$12.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinte do Prefeito - Carg. Eletivos - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000056 |
2017-01-27 |
R$8.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinte do Prefeito - Carg. Eletivos - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000057 |
2017-01-27 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Industria e Com?rcio - Comissionados - Ref . ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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| 2017010000058 |
2017-01-27 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Comissionados - Ref. ao m? s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 08 |
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| 2017010000059 |
2017-01-27 |
R$12.874,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Comissionados - Ref. ao m? s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 0 |
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| 2017010000060 |
2017-01-27 |
R$7.604,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de janeiro de 20 17.Quant. de serv: 08 |
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| 2017010000061 |
2017-01-27 |
R$156,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de janeiro de 20 17.Quant. de serv: 08 |
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| 2017010000062 |
2017-01-27 |
R$52.905,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000063 |
2017-01-27 |
R$312,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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| 2017010000064 |
2017-01-27 |
R$3.142,67 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000065 |
2017-01-27 |
R$103,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000066 |
2017-01-27 |
R$468,50 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000067 |
2017-01-27 |
R$7.496,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000068 |
2017-01-27 |
R$281,10 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000069 |
2017-01-27 |
R$4.063,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000070 |
2017-01-27 |
R$3.185,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000071 |
2017-01-27 |
R$6.217,38 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Qua nt. de serv: 056 |
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|
| 2017010000258 |
2017-01-27 |
R$2.000,00 |
10622700000171 |
DIOGO NUNES FELINTO CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com EXPLOSIVOS E M UNICOES fogos de artificio. |
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| 2017010000072 |
2017-01-27 |
R$54.841,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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|
| 2017010000073 |
2017-01-27 |
R$452,88 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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|
| 2017010000074 |
2017-01-27 |
R$1.519,36 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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|
| 2017010000075 |
2017-01-27 |
R$2.927,03 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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|
| 2017010000076 |
2017-01-27 |
R$1.639,75 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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|
| 2017010000077 |
2017-01-27 |
R$374,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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| 2017010000078 |
2017-01-27 |
R$5.977,45 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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| 2017010000079 |
2017-01-27 |
R$5.569,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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| 2017010000080 |
2017-01-27 |
R$8.855,89 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Administra??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 041 |
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| 2017010000081 |
2017-01-27 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000082 |
2017-01-27 |
R$937,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Esp, Cult e Turismo - Comissionados - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000083 |
2017-01-27 |
R$16.437,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gab.do Prefeito - Comissionados - Ref. ao m?s de j aneiro de 2017.Quant. de serv: 05 |
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| 2017010000084 |
2017-01-27 |
R$7.074,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Comissionados - Ref. ao m?s de jan eiro de 2017.Quant. de serv: 05 |
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| 2017010000085 |
2017-01-27 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017010000086 |
2017-01-27 |
R$3.637,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Comissionados - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 04 |
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|
| 2017010000239 |
2017-01-27 |
R$16.000,00 |
10765182000145 |
DENIS WILKER PEREIRA ROCHA - ME |
Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens apresenta??es art?sticas para festa de S?o Luiz Go nzaga no Pov. Olho D\'?gua do Luiz Carlos. |
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| 2017010000098 |
2017-01-27 |
R$13.249,72 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPSS de janeiro de 2017 |
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| 2017010000099 |
2017-01-27 |
R$14.697,18 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPSS de janeiro de 2017 |
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|
| 2017010000104 |
2017-01-27 |
R$2.800,00 |
22236717000170 |
ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS DA PELMAIE |
Empenho para atender a despesas com VIGILANCIA OST ENSIVA E MONITORADA em apoio a comemora??o do Padroeiro S?o Luiz Gonza ga |
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|
| 2017010000164 |
2017-01-27 |
R$5.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000165 |
2017-01-27 |
R$1.500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Meio Ambiente - Comissionados - Ref. ao m? s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 02 |
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| 2017010000091 |
2017-01-26 |
R$7.217,50 |
01319700000106 |
LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente para atender as necessidades da Sec. de Administra ??o e Finan?as |
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| 2017010000245 |
2017-01-26 |
R$11.240,14 |
10779150000107 |
CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis 4? medi??o da reforma de pra?a. |
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| 2017010000094 |
2017-01-26 |
R$7.553,20 |
10765241000185 |
DISTRIBUIDORA LUZ DO SUL LTDA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao em apoio aos romeiros do Padre C?cero |
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| 2017010000246 |
2017-01-26 |
R$1.254,06 |
10779150000107 |
CONSTRUTORA VASCONCELOS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis 4? medi??o de reforma de pra?a. |
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| 2017010000103 |
2017-01-26 |
R$126,00 |
15113214000141 |
COMERCIAL LAMBU MAT HIDRAULICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS para atender as necessidades da Sec. de Obras |
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| 2017010000154 |
2017-01-26 |
R$363,14 |
12958179000173 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais pagamento de taxa refeferente a pavimenta??o |
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| 2017010000019 |
2017-01-25 |
R$9,20 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA BARRA TAA. |
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| 2017010000021 |
2017-01-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA NA MANUTENCAO DA CONTA. |
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| 2017010000022 |
2017-01-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DA MANUTENCAO DA CONTA. |
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| 2017010000023 |
2017-01-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DA MANUTENCAO DA CONTA. |
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| 2017010000024 |
2017-01-25 |
R$30,00 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DA MANUTENCAO DA CONTA. |
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| 2017010000025 |
2017-01-25 |
R$7,85 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DA MANUTENCAO DA CONTA. |
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| 2017010000107 |
2017-01-25 |
R$450,00 |
26165106000139 |
SUPER GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente para atender as necessidades da Sec. de Administra ??o e Finan?as |
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| 2017010000108 |
2017-01-25 |
R$6.043,73 |
10348580000166 |
ALVES E ARAGAO LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE SI NALIZACAO VISUAL E OUTROS em apoio aos romeiros a cidade de Juazeiro do Nort e - Cear? |
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| 2017010000111 |
2017-01-25 |
R$41.296,88 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica COMSUMO DA REPARTICAO PUBLICA. |
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| 2017010000149 |
2017-01-25 |
R$1.605,89 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000150 |
2017-01-25 |
R$9.317,09 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000151 |
2017-01-25 |
R$397,81 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000152 |
2017-01-25 |
R$1.370,54 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000153 |
2017-01-25 |
R$206,33 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000003 |
2017-01-24 |
R$4.018,35 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Referente a PASEP |
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| 2017010000018 |
2017-01-24 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA BAR INTERNT. |
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| 2017010000040 |
2017-01-24 |
R$132,51 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA -DAF DEBITO. |
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| 2017010000093 |
2017-01-24 |
R$2.900,00 |
05304320000159 |
PETRAMAQ TRATORPECAS LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS material para conserto de m?quina pesada |
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| 2017010000110 |
2017-01-24 |
R$784,00 |
15113214000141 |
COMERCIAL LAMBU MAT HIDRAULICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS para atender as necessidades da Sec. de Obras |
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| 2017010000017 |
2017-01-23 |
R$8,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TESD ELETRONICO. |
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| 2017010000155 |
2017-01-23 |
R$363,14 |
12958179000173 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais pagamento de taxa referente a adequa??o da estrada vicinal |
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| 2017010000162 |
2017-01-23 |
R$10.268,92 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a FGTS |
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| 2017010000163 |
2017-01-23 |
R$17.317,33 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a FGTS |
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| 2017010000016 |
2017-01-20 |
R$8,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IAD E DOC/TED ELETRONICO. |
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| 2017010000028 |
2017-01-20 |
R$2.385,21 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000240 |
2017-01-20 |
R$572,45 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades DEBITO AUTORIZA AMA. |
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| 2017010000261 |
2017-01-19 |
R$2.480,21 |
15113214000141 |
COMERCIAL LAMBU MAT HIDRAULICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS um bombeador 4BPS, est?gios 1,5 hp e um motor 4WP 1,5v monof |
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| 2017010000015 |
2017-01-18 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA COM CODIGO DE BARRA. |
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| 2017010000178 |
2017-01-18 |
R$32.256,00 |
21848971000166 |
PV PNEUS EIRELI - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para manuten??o de ve?culos. |
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| 2017010000247 |
2017-01-18 |
R$9.828,03 |
12529902000107 |
ENERGIZAR GERADORES E LOC.DE EQUIP.IND. |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de equipamentos. |
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| 2017010000106 |
2017-01-18 |
R$430,00 |
24327770000101 |
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente a servi?os de inform?tica |
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| 2017010000160 |
2017-01-18 |
R$2.811,00 |
03733229410 |
JOSE RONEVON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis para atender as necessidades da Sec. de Agricultur a |
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| 2017010000096 |
2017-01-17 |
R$68,19 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000010 |
2017-01-16 |
R$8,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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| 2017010000100 |
2017-01-13 |
R$260,50 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000009 |
2017-01-12 |
R$8,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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| 2017010000237 |
2017-01-12 |
R$931,70 |
16515012000199 |
LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO aquisi??o de materiais de ilumina??o para fazer re posi??o de l?mpadas na Rua Ant?nio Querubino |
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| 2017010000087 |
2017-01-12 |
R$110,50 |
12272084000100 |
ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica |
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| 2017010000244 |
2017-01-12 |
R$107.520,00 |
10590725000130 |
URCD ILHA GRANDE COMERCIO SERV E CONSTRU |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO servi?os de recebimento, tratamento e destina??o f inal de res?duos solidos. |
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|
| 2017010000156 |
2017-01-12 |
R$1.239,80 |
12183082000136 |
MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA para atender as necessidades da Sec. de Administra ??o e Finan?as |
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| 2017010000157 |
2017-01-12 |
R$6.757,32 |
12183082000136 |
MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao para atender as necessidades da Sec. de Administra ??o e Finan?as |
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|
| 2017010000014 |
2017-01-11 |
R$36,80 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA DE BAR/BCO/POSTAL. |
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| 2017010000044 |
2017-01-11 |
R$110,44 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000008 |
2017-01-10 |
R$43,00 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. |
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| 2017010000027 |
2017-01-10 |
R$5.406,23 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000030 |
2017-01-10 |
R$50.523,42 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB COR COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000031 |
2017-01-10 |
R$30.314,05 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB COR COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000032 |
2017-01-10 |
R$20.209,37 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RETENCAO RFB-PREV-OB COR COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000033 |
2017-01-10 |
R$962,66 |
29979036000140 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Empenho para atender a despesas com MULTAS RETENCAO RFB-PREV-PARC60 COTA-DAF DEBITO. |
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| 2017010000036 |
2017-01-10 |
R$1.297,50 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017010000037 |
2017-01-10 |
R$600,00 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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| 2017010000038 |
2017-01-10 |
R$843,00 |
00703157000183 |
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES DEBITO AUTORIZADO JUNTO A CNM. |
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| 2017010000042 |
2017-01-10 |
R$0,97 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP COTA-DAF DEBITO. |
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|
| 2017010000049 |
2017-01-10 |
R$5.000,00 |
12473062000108 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Terrenos referente a desapropia??o de um im?vel do Sr. Eral do Augusto dos Santos |
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|
| 2017010000051 |
2017-01-10 |
R$30.000,00 |
12473062000108 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Terrenos referente a desapropia??o de um terreno do Sr. Gil berto Alves dos Santos |
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|
| 2017010000186 |
2017-01-09 |
R$1.350,00 |
04287896000192 |
RONALDO DE OLIVEIRA SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE SI NALIZACAO VISUAL E OUTROS aquisi??o de pedestal para placas |
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|
| 2017010000001 |
2017-01-06 |
R$18.805,98 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a parecelamento do RPPS - N? 01159/2014 |
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|
| 2017010000002 |
2017-01-06 |
R$51.242,85 |
10701487000193 |
RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA Referente a parcelamneto de RPPS - N? 01376/2016 |
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|
| 2017010000004 |
2017-01-06 |
R$3.542,54 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a parcelamento CLT - N? 43512.000557-18 |
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|
| 2017010000005 |
2017-01-06 |
R$4.473,94 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a parcelamento CLT - N? 43512.000557-18 |
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|
| 2017010000006 |
2017-01-06 |
R$718,27 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos Referente a parcelamento CLT - N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017010000007 |
2017-01-06 |
R$1.119,19 |
00394460005887 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM GOVERNOS Referente a parcelamento CLT - N? 43512.000578-42 |
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|
| 2017010000092 |
2017-01-06 |
R$7.960,00 |
08908657000163 |
JOSE R. P. PATRIOTA - ME |
Empenho para atender a despesas com UNIFORMES, TER CIDOS E AVIAMENTOS material em apoio os romeiros do Padre C?cero |
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|
| 2017010000097 |
2017-01-06 |
R$116,55 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000220 |
2017-01-05 |
R$6.000,00 |
06945633000159 |
GMDM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS |
Empenho para atender a despesas com Assessoria e C onsultoria Tecnica ou Juridica servi?os de assessoria e consultoria t?cnica em pr ojetos de engenharia |
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|
| 2017010000088 |
2017-01-05 |
R$477,40 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000089 |
2017-01-05 |
R$728,50 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000090 |
2017-01-05 |
R$40,30 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000095 |
2017-01-05 |
R$602,05 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000148 |
2017-01-05 |
R$2.347,53 |
12294708000181 |
CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000256 |
2017-01-03 |
R$11.244,00 |
07956881480 |
JADIELSON JANIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is |
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|
| 2017010000026 |
2017-01-03 |
R$163,06 |
12156592000114 |
CONSELHO REG DE ENGENHARIA ARQUITE. E A |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Referente a pagamento de ART |
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|
| 2017010000101 |
2017-01-03 |
R$1.104,07 |
33000118001302 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica |
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|
| 2017010000105 |
2017-01-03 |
R$22.517,12 |
00360305320958 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA para pagamento da DPR |
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|
| 2017010000159 |
2017-01-03 |
R$840,00 |
11826103000121 |
AUTO ESCAP LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para uma m?quina Motoniveladora |
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|
| 2017010000250 |
2017-01-02 |
R$24.000,00 |
05128635473 |
RODRIGO DE FARIAS SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os de T?cnico de Inform?tica |
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|
| 2017010000251 |
2017-01-02 |
R$1.500,00 |
12235463495 |
LUCAS EMANUEL DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Agricultura - Ref. ao m?s de janeiro de 20 17.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017010000252 |
2017-01-02 |
R$24.000,00 |
06610230447 |
JOSE CICERO VIERA RODRIGUES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para funcionamento do marcado de carne bovina |
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|
| 2017010000253 |
2017-01-02 |
R$12.000,00 |
06610230447 |
JOSE CICERO VIERA RODRIGUES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para instala??o do mercado de carne su?na |
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|
| 2017010000013 |
2017-01-02 |
R$4,60 |
00000000290769 |
BANCO DO BRASIL S/A |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE GUIA. |
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|
| 2017010000254 |
2017-01-02 |
R$240,00 |
23840622000123 |
UMDIME-AL |
Empenho para atender a despesas com Assinaturas de Periodicos e Anuidades AVISO DE DEBITO FORNECEDOR |
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|
| 2017010000166 |
2017-01-02 |
R$9.576,00 |
05232786000196 |
OOPS INTERNET |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO acesso a internet banda larga. |
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|
| 2017010000255 |
2017-01-02 |
R$1.500,00 |
10600937402 |
JOSE ALISSON DE SOUZA COSTA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Obras - Ref. ao m?s janeiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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|
| 2017010000167 |
2017-01-02 |
R$2.016,00 |
05232786000196 |
OOPS INTERNET |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO acesso da internet banda larga. |
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|
| 2017010000168 |
2017-01-02 |
R$2.016,00 |
05232786000196 |
OOPS INTERNET |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO acesso a internet banda larga. |
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|
| 2017010000169 |
2017-01-02 |
R$504,00 |
05232786000196 |
OOPS INTERNET |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO acesso de internet banda larga. |
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|
| 2017010000170 |
2017-01-02 |
R$504,00 |
05232786000196 |
OOPS INTERNET |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO acesso de internet banda larga. |
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|
| 2017010000171 |
2017-01-02 |
R$28.080,00 |
05605752000108 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares cess?o de uso de sistema integrado de gest?o tribu t?ria. |
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|
| 2017010000172 |
2017-01-02 |
R$28.616,72 |
10633965000175 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL servi?os de publica??o. |
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|
| 2017010000173 |
2017-01-02 |
R$30.600,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. |
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|
| 2017010000174 |
2017-01-02 |
R$93.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. |
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|
| 2017010000175 |
2017-01-02 |
R$15.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. |
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|
| 2017010000176 |
2017-01-02 |
R$36.000,00 |
14890361000165 |
JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. |
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|
| 2017010000177 |
2017-01-02 |
R$950,00 |
12469618000184 |
E. MARIA DA SILVA EVENTOS - ME |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de equipamentos para necessidades da Secre taria de Adm e Finan?as. |
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|
| 2017010000179 |
2017-01-02 |
R$6.284,00 |
01222778000108 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente material grafico para manuten??o das atividades da Secretaria de Adm e Finan?as. |
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|
| 2017010000180 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
02862184454 |
JOSE CLAUDIO VIEIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Motorista |
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|
| 2017010000181 |
2017-01-02 |
R$14.400,00 |
09315697456 |
JOSIMAR DA SILVA A DE ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Operador de M?quinas Patr ol |
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|
| 2017010000182 |
2017-01-02 |
R$12.000,00 |
45425388420 |
ERITON MARQUES DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de individualiza??o e acompa nhamento do parcelamento do FGTS |
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|
| 2017010000183 |
2017-01-02 |
R$19.200,00 |
29606942449 |
ROBERTO BAIA DE BARROS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL prestador de servi?os de assessoramento visando a Elabora??o de Materiais Institucionais |
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|
| 2017010000184 |
2017-01-02 |
R$72.000,00 |
07240969495 |
MAX JOE NUNES DE SOUZA |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais prestador de servi?os de Engenheiro El?trico com e specialidade em Seguran?a do Trabalho |
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|
| 2017010000035 |
2017-01-02 |
R$2.445,01 |
10808582000190 |
AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS |
Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES DEBITO AUTORIZADO JUNTO A AMA. |
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|
| 2017010000187 |
2017-01-02 |
R$18.000,00 |
09603009458 |
FERNANDO GOMES FREIRE |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da Sec. de Meio Ambient e |
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|
| 2017010000188 |
2017-01-02 |
R$10.560,00 |
00809969491 |
JOSE BRUNO ROSA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para funcionamento do Programa de Aquisi??o de Ali mentos (PAA) |
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|
| 2017010000189 |
2017-01-02 |
R$3.324,00 |
01269520431 |
GENIVAL DOMINGOS DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para atender as necessidades da Sec. Agricultura |
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|
| 2017010000190 |
2017-01-02 |
R$8.400,00 |
86127284449 |
ROSANGELA MOURA DE ALMEIDA GOMES |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Almoxarifado |
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|
| 2017010000191 |
2017-01-02 |
R$15.084,00 |
00797421491 |
LINDUVAL CICERO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado a instala??o do Telecentro |
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|
| 2017010000192 |
2017-01-02 |
R$5.400,00 |
52593312815 |
JOSE ARTUR DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para atender as necessidades da Sec. Municipal de Administra??o e Finan?as |
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|
| 2017010000221 |
2017-01-02 |
R$21.132,00 |
49529250487 |
CARLOS EUGENIO CICERO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis para instala??o do F?rum da Comarca de Taquarana |
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|
| 2017010000222 |
2017-01-02 |
R$15.416,74 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades da Secretari a de Obras. |
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|
| 2017010000257 |
2017-01-02 |
R$2.000,00 |
10366862480 |
CARLOS RAMON DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AU DIO, VIDEO E FOTO contrato de prestador de servi?os de filmagem. |
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|
| 2017010000223 |
2017-01-02 |
R$50.698,12 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades da Secretari a de Agricultura. |
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|
| 2017010000224 |
2017-01-02 |
R$2.206,81 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades do Gabinete do Prefeito. |
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|
| 2017010000225 |
2017-01-02 |
R$6.123,54 |
01242690000158 |
IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para atender necessidades da Secretari a de Adm e Finan?as. |
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|
| 2017010000226 |
2017-01-02 |
R$24.000,00 |
05470944000146 |
DPA - DIVULGADORA E PROMOCOES ARTISTICA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE INSTITUCIONAL DIVULGACAO DE MATERIAS DIARIAS JORNALISTICAS. |
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|
| 2017010000227 |
2017-01-02 |
R$6.480,00 |
18089562000119 |
LUMEN SERVI?OS DE PUBLICIDADE LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL presta??o de servi?os de manuten??o do site para o Munic?pio de Taquarana |
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|
| 2017010000228 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
70183644425 |
LUCAS EMANNUEL DE ALMEIDA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is |
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|
| 2017010000229 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
05779811458 |
JOSE EDSON DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is |
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|
| 2017010000230 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
13641044405 |
MARCONDES SANTOS DE ALCANTARA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxiliar de Servi?os Gera is |
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|
| 2017010000231 |
2017-01-02 |
R$14.400,00 |
07159512464 |
VALBERT DA SILVA BERNARDO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os Motorista |
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|
| 2017010000232 |
2017-01-02 |
R$30.000,00 |
03430710456 |
RUBENS ROGERIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da Sec. de Agricultura e do Almoxarifado Central |
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|
| 2017010000233 |
2017-01-02 |
R$4.524,00 |
01858934494 |
JOSE CLAUDISTONE DE ALMEIDA BARROS |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento do Conselho Municipal d e Seguran?a Comunit?ria |
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|
| 2017010000234 |
2017-01-02 |
R$7.800,00 |
07507531457 |
ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL servi?o t?cnico profissional para o desenvolviment o de atividades no Portal de Transpar?ncia |
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|
| 2017010000235 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
95955453415 |
RICACIO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Vigilante |
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|
| 2017010000259 |
2017-01-02 |
R$24.000,00 |
06293201442 |
ARTUR FELIPE VASCONCELOS DE SOUZA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Assessoria e Levantamento de Patrim?nio |
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| 2017010000260 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
06200972486 |
LIVIA MARIA DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como agente admi nistrativo |
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| 2017010000236 |
2017-01-02 |
R$1.500,00 |
10396150000110 |
E P PAULINO PUBLICIDADE |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL Divulga?ao das inaugura??es de Obras do Munic?pio de Taquarana |
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| 2017010000242 |
2017-01-02 |
R$123.298,00 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos e m?quinas para atender necess idades da Secretaria de Obras. |
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| 2017010000243 |
2017-01-02 |
R$43.680,00 |
16554376000188 |
F P CAVALCANTE - EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas para atender necessidades da S ecretaria de Agricultura. |
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| 2017010000102 |
2017-01-02 |
R$18.816,00 |
34687580491 |
JOAO BATISTA LIMA PEREIRA |
Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVI?O S DE CONSULTORIA prestador de servi?os em consultoria ? Folha de Pa gamento |
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| 2017010000109 |
2017-01-02 |
R$150.000,00 |
13371536000165 |
L G CONTABILIDADE EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais servi?os contabeis conforme 4? Termo Aditivo ao Co ntrato n?300-A/2013 |
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| 2017010000112 |
2017-01-02 |
R$2.220,00 |
95932224487 |
MONICA CRISTINA DA SILVA ROCHA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como atendente de servi?os p ostais. |
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| 2017010000113 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
22221377800 |
JEANE AUDINETE DOS SANTOS LIMA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como agente administrativo. |
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| 2017010000114 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
35075135870 |
VILMA FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como auxiliar de servi?os ge rais. |
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| 2017010000115 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
05308484490 |
JOSE PEDRO DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000116 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
40278948391 |
EDSON COSTA DE ALCANTARA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como tratorista. |
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| 2017010000117 |
2017-01-02 |
R$1.874,00 |
05697765460 |
ALDOMIRO SANTOS NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000118 |
2017-01-02 |
R$34.800,00 |
03925163492 |
JIVANILDO DIONIZIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais presta??o de servi?os como t?cnico agr?cola. |
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| 2017010000119 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
08389921456 |
REGINALDO DOS SANTOS SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000120 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
08435250458 |
ISABEL CRISTINA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como geri. |
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| 2017010000121 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
03340324409 |
CICERO CEZAR DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000122 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
25463680876 |
GILMAR VIEIRA DE LEMOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000123 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
05513813459 |
JOSE GERALDO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000124 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
08720547480 |
GILVONEIDE TEREZINHA DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000125 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
06918367447 |
ROSA LIMA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000126 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
11614141428 |
GILMAR DA SILVA ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000127 |
2017-01-02 |
R$14.400,00 |
06566353470 |
MACIEL DOMINGOS DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000128 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
09970194410 |
LAINI DE SOUZA SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como fiscal de obras. |
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| 2017010000129 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
36807389434 |
JOSE CASSEMIRO FILHO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como fiscal de obras. |
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| 2017010000130 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
44013477491 |
ADAILTON BARBOSA DE BRITO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prsta??o de servi?os como fiscal de obras. |
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| 2017010000262 |
2017-01-02 |
R$3.476,00 |
46873899453 |
JOSIVAL RICARDO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Obra s |
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| 2017010000131 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
34767550459 |
GABRIEL JOAO DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de seri?os como jardineiro. |
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| 2017010000132 |
2017-01-02 |
R$13.492,80 |
04289517404 |
JOSE AUMIR FERREIRA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como tratorista. |
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| 2017010000133 |
2017-01-02 |
R$15.960,00 |
08399224421 |
ITALO BRUNO DOS SANTOS SOUZA |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais presta??o de servi?os como arquiteto urbanista. |
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| 2017010000263 |
2017-01-02 |
R$1.500,00 |
03613366401 |
MARCOS ANDRE DA SILVA |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. Esp, Cult e Turismo - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Quant. de serv: 01 |
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| 2017010000134 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
04068896437 |
JOSE RIVALDO DOS SANTOS SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como auxiliar de servi?os ge rais. |
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| 2017010000135 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
71309990476 |
JOSE JOAQUIM JUNIOR |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como auxiliar de servi?os ge rais. |
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| 2017010000136 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
04415761410 |
GILSON JOSE DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como auxiliar de servi?os ge rais. |
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| 2017010000137 |
2017-01-02 |
R$13.492,80 |
48335720444 |
LUIZ JOSE ALEXANDRE |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como coveiro. |
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| 2017010000138 |
2017-01-02 |
R$14.400,00 |
86120859420 |
EDNOR AUGUSTO PIANCO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000139 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
38477998434 |
JOSE CICERO FAGUNDES DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000140 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
00917274482 |
JOSE REGINALDO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000141 |
2017-01-02 |
R$13.492,80 |
02530110433 |
JADSON MACIEL DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como motorista. |
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| 2017010000142 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
05503660404 |
EDVAL ANTERO DA COSTA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como borracheiro. |
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| 2017010000143 |
2017-01-02 |
R$937,00 |
06337604474 |
ROSY MARY REIS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000144 |
2017-01-02 |
R$937,00 |
11838705406 |
JOSE EMERSON LOPES |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como gari. |
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| 2017010000145 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
33224486813 |
JACIARA MARIA SILVA FERREIRA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION presta??o de servi?os como auxiliar de servi?os ge rais. |
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| 2017010000146 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
09174261428 |
JOSE CLAUDIO DE ARAUJO |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Vigilante |
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| 2017010000147 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
48901865491 |
JOSEMI TENORIO DE SOUZA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Auxliliar de Servi?os Ger ais |
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| 2017010000248 |
2017-01-02 |
R$2.248,80 |
00917274482 |
JOSE REGINALDO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTIORISTA - DIFERENCA |
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| 2017010000249 |
2017-01-02 |
R$24.000,00 |
36557493841 |
LUCIANO MARQUES DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de Manuten??o em Inform?tica |
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| 2017010000158 |
2017-01-02 |
R$2.100,00 |
05352714000182 |
MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVICOS ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE SI NALIZACAO VISUAL E OUTROS referente a placa de metal |
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| 2017010000161 |
2017-01-02 |
R$25.200,00 |
24469694000179 |
ARCOMAR ARAPIRACA COM. DE MAQ. E REPRESE |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas copiadoras. |
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| 2017010000264 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
05063146422 |
CICERO ESPEDITO DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como Vigilante |
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| 2017010000265 |
2017-01-02 |
R$11.244,00 |
61068420430 |
IZAQUE MANOEL DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os como Vigilante |
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