E-transp - Sistema de Transparência Online

Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017050000009 2017-05-31 2017050000012 R$976,03 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos . 052017000003516 24329559000128 SATURNINO E ALMEIDA LTDA Exportar em CSV
2017050000010 2017-05-31 2017050000013 R$220,80 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . 052017000003516 24329559000128 SATURNINO E ALMEIDA LTDA Exportar em CSV
2017050000011 2017-05-31 2017050000018 R$53.303,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 052017000003499 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000012 2017-05-31 2017050000019 R$101.718,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 052017000003500 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017050000013 2017-05-31 2017050000020 R$23.473,42 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de maio de 2017 052017000003501 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000035 2017-05-30 2017050000023 R$1.600,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnico em Inform?tica 122016000009499 50058070559 PEDRO PALMEIRA DA SILVA SOBRINHO Exportar em CSV
2017050000015 2017-05-30 2017050000022 R$238.819,87 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para necessidades do transpore escolar. 122016000010681 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017050000008 2017-05-19 2017050000017 R$498,44 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al Seguro obrigat?rio 052017000003362 09248608000104 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017010000029 2017-05-15 2017050000014 R$1.596,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuados de internet banda larga. 012017000000746 05232786000196 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-10 2017050000015 R$2.519,02 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 052017000003171 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000007 2017-05-10 2017050000016 R$376,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 052017000003172 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-10 2017050000001 R$223,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 052017000003180 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017050000014 2017-05-08 2017050000021 R$1.127,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os referente ao retelhamento da creche J?lia Palmeira e escola Machado de Assis 052017000003118 06610230447 JOSE CICERO VIERA RODRIGUES Exportar em CSV
2017040000036 2017-05-05 2017050000010 R$3.807,80 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEEJA 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017040000037 2017-05-05 2017050000011 R$310,64 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEAEE 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017040000032 2017-05-05 2017050000006 R$1.444,04 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEC 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017040000033 2017-05-05 2017050000007 R$2.029,16 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEP 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-05 2017050000003 R$110,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . 042017000002012 05261150000172 MC MANUTEN??O E COM PARA INSTRUMENTOS LT Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-05 2017050000004 R$823,50 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . 042017000002012 05261150000172 MC MANUTEN??O E COM PARA INSTRUMENTOS LT Exportar em CSV
2017040000034 2017-05-05 2017050000008 R$527,55 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEQ 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-05 2017050000005 R$270,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos . 042017000002012 05261150000172 MC MANUTEN??O E COM PARA INSTRUMENTOS LT Exportar em CSV
2017040000035 2017-05-05 2017050000009 R$5.854,20 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao para compor merenda escolar PNAEF 042017000001969 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017040000071 2017-05-03 2017050000002 R$203.725,12 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos para atender as necessidades d a Sec. de Educa??o, conforme 2? Termo Aditivo 042017000001709 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017040000019 2017-05-02 2017050000024 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos placa OHH0124 042017000002013 05261150000172 MC MANUTEN??O E COM PARA INSTRUMENTOS LT Exportar em CSV
2017040000019 2017-05-02 2017050000025 R$270,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos placa OHH0124 042017000002013 05261150000172 MC MANUTEN??O E COM PARA INSTRUMENTOS LT Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-28 2017040000046 R$19.083,91 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para necessidades do transporte escola r, conforme 2? Termo Aditivo ao Contrato 520/2016. 042017000001685 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017040000063 2017-04-28 2017040000036 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 851181200289830 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000055 2017-04-28 2017040000028 R$23.944,02 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 018 042017000003039 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-28 2017040000047 R$6.775,28 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustivel para necessidades da Sec de Educ, conf orme 2? Termo Aditivo ao Contrato 520/2016. 042017000001658 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017040000056 2017-04-28 2017040000029 R$87.016,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 093 042017000003038 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000057 2017-04-28 2017040000030 R$145.010,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant.d e serv: 080 042017000003036 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-28 2017040000045 R$766,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES material de reposi??o em Escolas da Rede Municipal . 042017000001958 35250380000105 JOSIVAL RICARDO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000058 2017-04-28 2017040000031 R$26.111,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 028 042017000003037 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000066 2017-04-28 2017040000052 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os de Assessoria T? cnica. 032017000001209 08810262476 GRAZIELA HONORIO OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000035 2017-04-28 2017040000013 R$1.600,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnico em Inform?tica 122016000009499 50058070559 PEDRO PALMEIRA DA SILVA SOBRINHO Exportar em CSV
2017040000052 2017-04-27 2017040000025 R$23.568,42 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-27 2017040000017 R$46.137,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 130 042017000002077 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000053 2017-04-27 2017040000026 R$1.914,45 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-27 2017040000018 R$92.324,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 130 042017000002077 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000054 2017-04-27 2017040000027 R$15.851,54 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-27 2017040000019 R$87.174,28 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 031 042017000002078 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-27 2017040000042 R$53.977,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha FUNDEB40 - Abril/2017 042017000002039 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-27 2017040000043 R$103.276,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha FUNDEB60-Fundamental - Abri l/2017 042017000002040 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-27 2017040000020 R$10.403,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 031 042017000002078 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-27 2017040000044 R$23.473,42 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha FUNDEB60-Infantil - Abril/2 017 042017000002041 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-27 2017040000021 R$15.938,47 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 031 042017000002078 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-27 2017040000022 R$216.226,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-27 2017040000001 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio 042017000001853 09248608000104 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017040000050 2017-04-27 2017040000023 R$11.726,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-27 2017040000015 R$1.550,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Comissionados - Ref. ao m?s de abril de 2017.Quant. de serv: 01 042017000002098 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000051 2017-04-27 2017040000024 R$5.641,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 179 042017000002076 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-27 2017040000016 R$365.612,51 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de abril de 2017.Qu ant. de serv: 130 042017000002077 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-26 2017040000055 R$250,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os mec?nicos em ve?culo que faz transporte e scolar. 042017000001912 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-26 2017040000056 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os mec?nicos em ve?culo que faz transporte e scolar. 042017000001912 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-26 2017040000053 R$34,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos material para manuten??o de ve?culo que faz transp orte escolar. 042017000001912 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-26 2017040000054 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para manuten??o de ve?culo que faz transp orte escolar. 042017000001912 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-25 2017040000048 R$67,50 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA de apoio a rede de ensino. 042017000001728 12183082000136 MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-25 2017040000049 R$2.735,24 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao de apoio a rede de ensino. 042017000001728 12183082000136 MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-25 2017040000050 R$2.852,22 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA de apoio a rede de ensino. 042017000001727 12183082000136 MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-25 2017040000051 R$7.339,73 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao de apoio a rede de ensino. 042017000001727 12183082000136 MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT Exportar em CSV
2017040000066 2017-04-25 2017040000039 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 042017000000065 00360305320958 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-20 2017040000010 R$3.135,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de tendas. 042017000001696 12469618000184 E. MARIA DA SILVA EVENTOS - ME Exportar em CSV
2017040000062 2017-04-20 2017040000035 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 961101204546420 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000065 2017-04-20 2017040000038 R$1.580,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS para atender as necessidades da Escola Municipal d e Educa??o B?sica Bar?o do Rio Branco 042017000001821 06269190000123 RECIFE MOVEIS E ELETRO LTDA-EPP Exportar em CSV
2017010000029 2017-04-17 2017040000014 R$1.596,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuados de internet banda larga. 012017000000746 05232786000196 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-13 2017040000012 R$1.360,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente carimbos para atender as necessidades do diretores escolares e coordenadores pedag?gicos 032017000001500 26165106000139 SUPER GRAFICA E DITORA EIRELI EPP Exportar em CSV
2017040000068 2017-04-12 2017040000057 R$845,02 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001794 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-12 2017040000003 R$7.551,92 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES material para as Escolas Municipais de Educa??o B? sica 032017000001406 07716220000165 F.F. A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Exportar em CSV
2017040000067 2017-04-12 2017040000058 R$5.041,42 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 042017000001791 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000069 2017-04-10 2017040000040 R$45.329,97 Empenho para atender a despesas com INSTALACOES constru??o de quadra poliesportiva na rua 3 de mai o. 042017000003055 17872922000191 M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI-EPP Exportar em CSV
2017040000064 2017-04-10 2017040000037 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 851001200088497 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-07 2017040000002 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR servi?os de manuten??o no condicionador de ar da S ec. de Educa??o 042017000002653 06121607424 LEONARDO MENDONCA ANDRE Exportar em CSV
2017040000061 2017-04-06 2017040000034 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830960901596977 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-06 2017040000006 R$3.600,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis manuten??o de po?o (cacimba) das Escolas Municipai s de Educa??o B?sica 042017000001639 11683084454 JOSE CAIKE GOMES TORRES Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-06 2017040000007 R$2.613,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 042017000001689 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-06 2017040000008 R$505,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 042017000001691 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000060 2017-04-04 2017040000033 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 870940200151933 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-04 2017040000041 R$254,89 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 042017000001664 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-04 2017040000004 R$190,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos para atender o transporte escolar 042017000001647 24329559000128 SATURNINO E ALMEIDA LTDA Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-04 2017040000005 R$322,60 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos para atender o transporte escolar 042017000001647 24329559000128 SATURNINO E ALMEIDA LTDA Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-04 2017040000059 R$18,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos material para manuten??o de ve?culo. 032017000001270 15032449000109 SPAZZIO MOTO PE?AS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-04 2017040000060 R$80,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos material para manuten??o de ve?culo. 032017000001270 15032449000109 SPAZZIO MOTO PE?AS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-03 2017040000011 R$769,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR manuten??o na geladeira e ventiladores da Creche M unicipal Julia Palmeira 042017000001680 42214270434 CARLOS BATISTA DE SOUZA Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-03 2017040000009 R$99,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO DE SOFTWARE taxa de lincen?a de uso de antivirus. 042017000001626 10930041000130 ALLPAGO SERV PAGTO E COB LTDA Exportar em CSV
2017040000059 2017-04-03 2017040000032 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 870931100076507 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000033 2017-03-31 2017030000063 R$260.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 122016000010681 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-31 2017030000056 R$19.847,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 019 032017000001465 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-31 2017030000066 R$527,55 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEQ 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-31 2017030000057 R$68.213,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 091 032017000001464 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-31 2017030000067 R$5.854,20 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEF. 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-31 2017030000087 R$766,32 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culo para transporte escolar. 032017000001179 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-31 2017030000058 R$19.489,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 027 032017000001465 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-31 2017030000068 R$3.752,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-EJA. 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-31 2017030000069 R$310,64 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-AEE. 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017010000034 2017-03-31 2017030000062 R$16.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000083 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-31 2017030000039 R$18.016,91 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades do transporte escol ar. 032017000001171 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-31 2017030000040 R$6.315,29 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para necessidades da Secretaria de Ed uca??o. 032017000001201 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-31 2017030000008 R$53.807,31 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 032017000001540 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-31 2017030000009 R$23.794,06 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 032017000001534 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-31 2017030000064 R$1.444,04 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEC. 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-31 2017030000010 R$101.610,70 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de mar?o de 2017 032017000001533 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-31 2017030000055 R$112.804,42 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 080 032017000001466 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-31 2017030000065 R$2.029,16 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEP. 032017000001227 01164999000177 MARKUS AMORIM OLIVEIRA ME Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-30 2017030000024 R$754,03 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-30 2017030000016 R$14.532,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 031 032017000001615 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-30 2017030000033 R$6,06 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830890901897782 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-30 2017030000025 R$5.635,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-30 2017030000017 R$362.196,79 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 129 032017000001612 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-30 2017030000083 R$73,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-EJA. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-30 2017030000049 R$255,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos lavagens de ve?culos. 032017000001473 05763716450 WAGNER DE ALMEIDA GOMES Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-30 2017030000075 R$470,54 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEP. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-30 2017030000026 R$23.812,41 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-30 2017030000018 R$888,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 129 032017000001612 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-30 2017030000027 R$1.914,45 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-30 2017030000019 R$44.934,51 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 129 032017000001612 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-30 2017030000028 R$6.793,48 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-30 2017030000020 R$73.048,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 129 032017000001612 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-30 2017030000021 R$217.040,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-30 2017030000013 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 01 032017000001610 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-30 2017030000052 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION contrato de prestador de servi?os de Assessoria T? cnica. 032017000001209 08810262476 GRAZIELA HONORIO OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-30 2017030000086 R$128,86 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-AEE. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-30 2017030000078 R$129,44 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEQ. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-30 2017030000070 R$1.172,66 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEC 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017010000035 2017-03-30 2017030000037 R$1.600,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnico em Inform?tica 122016000009499 50058070559 PEDRO PALMEIRA DA SILVA SOBRINHO Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-30 2017030000022 R$9.958,66 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-30 2017030000014 R$87.047,35 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 031 032017000001615 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-30 2017030000080 R$1.261,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEF. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-30 2017030000023 R$608,48 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 180 032017000001616 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-30 2017030000015 R$10.226,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de mar?o de 2017.Qu ant. de serv: 031 032017000001615 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-28 2017030000032 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830870901238272 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-28 2017030000053 R$4.261,17 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 032017000001459 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-28 2017030000048 R$610,16 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 032017000001455 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-27 2017030000041 R$5.742,48 Empenho para atender a despesas com EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS aquisi??o de bombas d\' ?gua para escolas municipai s 032017000001409 08343240000109 J.F.S. DA SILVA E CIA LTDA - ME Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-27 2017030000036 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 032017000000044 00360305320958 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-27 2017030000043 R$1.149,95 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES na Escola Municipal de Educa??o b?sica Maria Irac? Te?filo 032017000001407 16515012000199 LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-24 2017030000081 R$2.010,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-EJA. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-24 2017030000073 R$670,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEP. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-24 2017030000082 R$2.299,40 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-EJA. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-24 2017030000074 R$4.155,86 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEP. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-24 2017030000084 R$268,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-AEE. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-24 2017030000050 R$313,64 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al seguro obrigat?rio de ve?culo. 032017000001441 09248608000104 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-24 2017030000076 R$670,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEQ. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-24 2017030000085 R$763,18 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAE-AEE. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-24 2017030000077 R$1.234,61 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEQ. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-24 2017030000079 R$18.368,70 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEF. 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-24 2017030000071 R$4.841,42 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEC 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-24 2017030000059 R$1.308,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA que serem utilizados pela Creche Municipal Julia P almeira 012017000000610 12183082000136 MRB - DIT. DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LT Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-23 2017030000072 R$1.340,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao aquisi??o de g?neros aliment?cios para merenda esc olar - PNAEC 032017000001228 14954935000111 DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-22 2017030000045 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos usado pelo transporte Esscolar 032017000001247 13543821000116 NASCIMENTOS TRATORES LTDA Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-22 2017030000046 R$969,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis servi?os de retelhamento da Secretaria de Educa??o 032017000001177 06610230447 JOSE CICERO VIERA RODRIGUES Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-21 2017030000051 R$45.519,33 Empenho para atender a despesas com INSTALACOES 6? MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA 032017000001271 10531423000191 CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-21 2017030000031 R$44,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 830800902220575 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-20 2017030000007 R$0,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 022017000001215 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-13 2017030000060 R$53,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001146 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000029 2017-03-13 2017030000006 R$1.596,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuados de internet banda larga. 012017000000746 05232786000196 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-10 2017030000011 R$261,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para os ve?culos tipo ?nibus 032017000001036 07203966000175 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-10 2017030000012 R$881,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos para os ve?culos tipo ?nibus 032017000001036 07203966000175 RIO MAR AUTO PE?AS LTDA Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-09 2017030000047 R$321,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?lica 032017000001134 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-08 2017030000044 R$320,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente carimbos 032017000001013 26165106000139 SUPER GRAFICA E DITORA EIRELI EPP Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-07 2017030000030 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 820651300093785 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-06 2017030000061 R$310,03 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001027 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 2017030000042 R$1.175,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Cabo Flex 1KV 44x6,0 HIEPR CORFIO , para atender a s necessidades da Escola Municipal 032017000000996 16515012000199 LOPES COMERCIO DE MAT DE CONSTR EIRELI-E Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-06 2017030000054 R$2.534,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 032017000001026 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000035 2017-03-06 2017030000004 R$8.753,71 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combustiveis para atender necessidades do transpor te escolar. 022017000000042 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017020000036 2017-03-06 2017030000005 R$5.116,38 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?veis para atender necessidades da Secretar ia de Educa??o. 022017000000043 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000034 2017-03-02 2017030000002 R$16.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000083 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017010000034 2017-03-02 2017030000003 R$16.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 012017000000083 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-02 2017030000034 R$13,32 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 880610100492826 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000032 2017-03-02 2017030000038 R$3.150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas copiadoras. 122016000009301 24469694000179 ARCOMAR ARAPIRACA COM. DE MAQ. E REPRESE Exportar em CSV
2017010000033 2017-03-02 2017030000001 R$100.211,94 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de ve?culos, linhas leve, m?dia e pesada. 122016000010681 14890361000165 JG TRANSPORTE ESCOLAR E LOCACAO DE VEICU Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-01 2017030000035 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS SERVICO DE TARIFA BANCARIA. 032017000000043 00360305320958 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-24 2017020000022 R$86.023,24 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000014 R$61.688,30 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 132 022017000000957 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-24 2017020000033 R$23.389,32 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folha - Educ Infantil - FEVEREIRO /2017 022017000001358 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-24 2017020000034 R$55.946,10 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil patronal sobre a folhas FUNDEB40 - FEVEREIRO/2017 022017000001360 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-24 2017020000023 R$5.380,95 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000015 R$90.132,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 032 022017000000959 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-24 2017020000024 R$24.366,03 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000016 R$33.607,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 032 022017000000959 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-24 2017020000009 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 01 022017000000960 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-24 2017020000025 R$1.914,45 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-24 2017020000017 R$10.689,66 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 032 022017000000959 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-24 2017020000026 R$14.735,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000018 R$9.532,93 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 032 022017000000959 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-24 2017020000010 R$500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Comissionados - Ref. ao m?s de fevereiro de 2017.Quant. de serv: 01 022017000000960 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000035 2017-02-24 2017020000030 R$1.600,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnico em Inform?tica 122016000009499 50058070559 PEDRO PALMEIRA DA SILVA SOBRINHO Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-24 2017020000019 R$221.075,66 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-24 2017020000011 R$371.594,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 132 022017000000957 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-24 2017020000020 R$3.220,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-24 2017020000012 R$139.429,92 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 132 022017000000957 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-24 2017020000032 R$101.458,87 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil referente a RPPS de fevereiro de 2017 022017000001359 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-24 2017020000013 R$46.699,34 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 132 022017000000957 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000021 R$1.666,65 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de fevereiro de 201 7.Quant. de serv: 181 022017000000958 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-23 2017020000041 R$3.421,14 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 022017000001385 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-23 2017020000003 R$566,34 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 022017000000863 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-23 2017020000004 R$2.406,52 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 022017000000233 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-23 2017020000031 R$556,16 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Consumo da reparti??o p?blica 022017000001384 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-22 2017020000028 R$500,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS servi?os de recarga de toners para impressoras. 022017000001003 07051560000114 CEMI - COM. DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-21 2017020000001 R$1.613,01 Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS-AT IVO CIVIL-COM FATO GERADOR-ANTERIOR REFERENTE AO PORCESSOR DE ORDEM JUDICAL DE PRECATO RIO N? 0086246-65.1997.5.19.0061. 011707106270104 35734318000180 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGI Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-16 2017020000029 R$216,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes consumo de telefonia fixa. 022017000001215 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-10 2017020000035 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos servi?os de manuten??o de ve?culos. 022017000000061 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-10 2017020000036 R$365,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos servi?os de manuten??o de ve?culos. 022017000000061 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000037 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de manuten??o de ve?culos. 022017000000061 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000038 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de manuten??o de ve?culos. 022017000000061 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017010000029 2017-02-10 2017020000005 R$1.596,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO servi?os continuados de internet banda larga. 012017000000746 05232786000196 OOPS INTERNET Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000039 R$80,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos servi?os de manuten??o de ve?culos. 022017000000061 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - EPP Exportar em CSV
2017010000036 2017-02-09 2017020000027 R$6.234,18 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos combust?vel para atender necessidades da Secretari a de Educa??o. 012017000000038 01242690000158 IBN PINTO E SILVA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-02-07 2017020000040 R$3.150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis loca??o de m?quinas copiadoras. 122016000009301 24469694000179 ARCOMAR ARAPIRACA COM. DE MAQ. E REPRESE Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-03 2017020000007 R$1.800,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE SI NALIZACAO VISUAL E OUTROS em apoio a Escola Maria Iraci Te?filo de Castro 012017000000705 07321321000137 ERINALDO JOSE BARBOSA DA SILVA - ME Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-03 2017020000008 R$2.464,07 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos aquisi??o de material para o ve?culo tipo ?nibus 022017000000793 09236843000670 NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017010000028 2017-02-03 2017020000002 R$700,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE SI NALIZACAO VISUAL E OUTROS referente a servi?os de composi??o gr?fica (confec ??o de placa de metal) 012017000000704 05352714000182 MARIA DAMASCENO DE FARIAS SERVI?OS - ME Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-03 2017020000006 R$73.214,23 Empenho para atender a despesas com INSTALACOES 6? MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA EM LAGOA GRANDE - MODELO FNDE 072014000003413 10531423000191 CONSTRUTORA ESCADA LTDA - EPP Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-31 2017010000026 R$236,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Consumo da reparti??o p?blica 012017000000848 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-31 2017010000028 R$582,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000606 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-31 2017010000027 R$2.793,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 012017000000195 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-31 2017010000029 R$4.010,88 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica consumo de energia eletrica de reparti??o p?blica. 012017000000603 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUIDORA DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-31 2017010000021 R$1.500,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educ - Comissionados - Ref. ao m?s de jane iro de 2017.Quant. de serv: 01 012017000000594 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-31 2017010000006 R$55.945,68 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000700 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-31 2017010000007 R$98.523,53 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000691 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-31 2017010000008 R$21.512,59 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil Referente a RPPS de janeiro de 2017 012017000000690 10701487000193 RPPS - DO MUNICIPIO DE TAQUARANA Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000017 R$23.984,44 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 182 012017400000655 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000010 R$87.467,48 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec.de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Q uant. de serv: 031 012017000000654 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000018 R$5.615,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 182 012017000000655 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-30 2017010000019 R$1.914,45 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 182 012017000000655 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000011 R$10.023,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec.de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Q uant. de serv: 031 012017000000654 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-30 2017010000020 R$8.664,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 182 012017000000655 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-30 2017010000012 R$4.041,26 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec.de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017.Q uant. de serv: 031 012017000000654 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-30 2017010000013 R$371.594,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 132 012017000000653 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-30 2017010000030 R$1.600,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION prestador de servi?os de T?cnico em Inform?tica 122016000009499 50058070559 PEDRO PALMEIRA DA SILVA SOBRINHO Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-30 2017010000014 R$44.624,94 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 132 012017000000653 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-30 2017010000015 R$48.130,32 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 132 012017000000653 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-30 2017010000016 R$225.071,97 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec. de Educa??o - Ref. ao m?s de janeiro de 2017. Quant. de serv: 182 012017000000655 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-25 2017010000004 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DA CONTA. 012017000001167 00360305320958 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-24 2017010000003 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870240900032798 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-20 2017010000005 R$303,94 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Consumo de ?gua de reparti??o p?blica 012017000000193 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000022 R$7.200,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Referente a materiais de higieniza??o para serem u tilizados pela escolas da rede de ensino. 012017000000950 24482648000100 PREVENTIVA CAR INDUSTRIA LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-19 2017010000002 R$25,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 870190900030854 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-16 2017010000001 R$17,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE TARIFA BANCAR IA DE DOC/TED ELETRONICO. 860161100065494 00000000290769 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-06 2017010000024 R$1.305,75 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos para o ve?culo Van placa OHK 7250 012017000000104 15825309000198 JM DIESEL AUTO PECAS LTDA Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-06 2017010000025 R$250,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos para o ve?culo Van placa OHK 7250 012017000000104 15825309000198 JM DIESEL AUTO PECAS LTDA Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-06 2017010000023 R$200,75 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos para o ve?culo Van placa OHK 7250 012017000000104 15825309000198 JM DIESEL AUTO PECAS LTDA Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-04 2017010000009 R$1.100,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao Referente a servi?o de Coffe break, que ser?o serv idos ao professores e coordenadores pedag?gicos, p ara o encerramento do Programa - PNAIC 012017000000003 08195067450 MARAIANA SANTOS DE ALMEIDA Exportar em CSV

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