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Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017020000059 2017-02-24 2017020000115 2017020000081 R$2.753,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa is 201702000000434 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000029 2017020000022 R$200,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-24 2017020000124 2017020000090 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000032 2017020000025 R$24.918,39 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 2017020000117 2017020000083 R$20.060,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 2017020000106 2017020000071 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000025 2017020000018 R$3.265,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 2017020000107 2017020000070 R$990,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000026 2017020000019 R$147,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000027 2017020000020 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-24 2017020000108 2017020000069 R$1.070,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 201702000000464 JOSE FREIRE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-24 2017020000121 2017020000087 R$3.566,07 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 2017020000110 2017020000067 R$1.950,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 201702000000466 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-23 2017020000004 2017020000004 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM 201701000000238 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000093 2017-02-22 2017020000040 2017010000077 R$12.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000103 2017020000062 R$1.965,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000039 2017020000033 R$15.000,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-22 2017020000104 2017020000079 R$1.638,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 201701000000445 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 2017020000105 2017020000078 R$1.708,88 Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 201702000000445 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-22 2017020000128 2017020000093 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 201702000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-22 2017020000118 2017020000084 R$6.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus 000000000000348 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Exportar em CSV
2017010000092 2017-02-22 2017020000041 2017010000078 R$8.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-21 2017020000071 2017020000043 R$985,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao 201702000000383 L.SOUTO PEIXOTO - ME Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000067 2017020000040 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-20 2017020000123 2017020000089 R$213,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 201702000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-20 2017020000068 2017020000041 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao 201702000000395 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-20 2017020000093 2017020000059 R$1.308,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario 201702000000390 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-20 2017020000060 2017020000038 R$720,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 2017020000116 2017020000082 R$650,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 201702000000401 JOSE SABINO SANTOS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-20 2017020000061 2017020000038 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-20 2017020000062 2017020000039 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura 201702000000400 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 2017020000024 2017020000017 R$1.166,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000063 2017020000040 R$442,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000064 2017020000040 R$127,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 2017020000076 2017020000048 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS 201702000000403 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000065 2017020000040 R$144,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000066 2017020000040 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 2017020000077 2017020000049 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS 201702000000403 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000080 2017020000052 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio 201702000000381 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 2017020000023 2017020000016 R$235,85 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000094 2017020000060 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario 201702000000377 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-17 2017020000073 2017020000045 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 201702000000374 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 2017020000075 2017020000047 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar 201702000000386 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-16 2017020000038 2017020000030 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 2017020000111 2017020000066 R$3.480,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias 201702000000365 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-15 2017020000059 2017020000037 R$52,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar 201702000000349 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-15 2017020000078 2017020000050 R$5.189,82 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002969 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 2017020000112 2017020000065 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o 201702000000361 JOSE FRANCISCO SIMOES Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 2017020000079 2017020000051 R$1.749,48 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002970 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-15 2017020000072 2017020000044 R$2.920,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso 201702000000341 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 2017020000114 2017020000064 R$2.750,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao 201702000000369 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-15 2017020000088 2017020000056 R$862,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-15 2017020000113 2017020000063 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil 201702000000362 F VIEIRA DA CUNHA ME Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-15 2017020000101 2017020000061 R$450,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS 201702000000351 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000090 2017020000057 R$351,02 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000074 2017020000046 R$850,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil 201702000000366 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000091 2017020000057 R$301,53 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000102 2017020000057 R$0,01 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 2017020000092 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario 201702000000363 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-15 2017020000058 2017020000036 R$82,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201702000000349 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 2017020000085 2017020000054 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio 201702000000357 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000086 2017020000055 R$331,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000087 2017020000055 R$388,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 2017020000089 2017020000056 R$1.011,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000081 2017020000053 R$401,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000089 2017-02-14 2017020000043 2017010000080 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000082 2017020000053 R$401,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000083 2017020000053 R$552,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000084 2017020000053 R$506,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-14 2017020000129 2017020000095 R$2.485,33 Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou 201702000000252 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-13 2017020000125 2017020000091 R$12,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 201702000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000071 2017-02-10 2017020000007 2017010000069 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000078 2017-02-10 2017020000055 2017010000091 R$2.557,05 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000019 2017020000011 R$1.209,94 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-10 2017020000120 2017020000086 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017010000086 2017-02-10 2017020000046 2017010000083 R$85,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000097 2017020000011 R$1.264,32 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000087 2017-02-10 2017020000045 2017010000082 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000014 2017020000006 R$25.666,67 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO 000000000000003 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000079 2017-02-10 2017020000054 2017010000090 R$842,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000064 2017-02-10 2017020000008 2017010000066 R$5.102,91 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 2017020000030 2017020000023 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000022 2017020000015 R$10.190,89 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 2017020000031 2017020000024 R$20.247,14 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 2017020000020 2017020000012 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000330 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000088 2017-02-10 2017020000044 2017010000081 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000015 2017020000007 R$23,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR 201702000000213 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000080 2017-02-10 2017020000052 2017010000088 R$561,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000065 2017-02-10 2017020000013 2017010000074 R$187,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA 201701000000310 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000074 2017-02-10 2017020000069 2017010000093 R$216,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar 201701000000224 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-10 2017020000122 2017020000088 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000021 2017020000013 R$59.864,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000016 2017020000008 R$109,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 201702000000276 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000081 2017-02-10 2017020000051 2017010000094 R$451,73 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000066 2017-02-10 2017020000010 2017010000071 R$194,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000309 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000082 2017-02-10 2017020000050 2017010000087 R$1.265,65 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000067 2017-02-10 2017020000011 2017010000072 R$233,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000227 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000070 2017020000042 R$1.650,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas 201702000000295 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 2017020000033 2017020000026 R$85.033,36 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000098 2017020000013 R$1.012,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000126 2017020000092 R$428,34 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 201702000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000090 2017-02-10 2017020000036 2017010000076 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201701000000146 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000017 2017020000009 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 201702000000216 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000099 2017020000013 R$17.117,59 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-10 2017020000037 2017020000029 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000294 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000018 2017020000010 R$191,50 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000083 2017-02-10 2017020000049 2017010000086 R$9.270,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000068 2017-02-10 2017020000009 2017010000067 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 201701000000232 IBDM Exportar em CSV
2017010000075 2017-02-10 2017020000053 2017010000089 R$1.123,36 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 2017020000034 2017020000027 R$51.020,02 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000091 2017-02-10 2017020000042 2017010000079 R$449,21 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais 000000000000008 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000095 2017020000010 R$693,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000084 2017-02-10 2017020000048 2017010000085 R$6.106,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000069 2017-02-10 2017020000012 2017010000073 R$163,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000222 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000076 2017-02-10 2017020000056 2017010000092 R$1.438,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 2017020000035 2017020000028 R$34.013,35 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 2017020000028 2017020000021 R$0,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000096 2017020000014 R$4.320,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000293 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-10 2017020000119 2017020000085 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017010000085 2017-02-10 2017020000047 2017010000084 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000070 2017-02-10 2017020000006 2017010000068 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000077 2017-02-10 2017020000057 2017010000095 R$1.217,93 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 2017020000130 2017020000096 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 2017020000127 2017020000094 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 201702000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000005 2017020000005 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) 201702000000230 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-01 2017020000003 2017020000003 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE 201701000000188 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000001 2017020000001 R$6.402,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000100 2017020000001 R$17.224,53 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-01 2017020000002 2017020000002 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS 201701000000191 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 2017010000077 2017010000075 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP 201701000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000033 2017010000026 R$677,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000068 2017010000060 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-31 2017010000100 2017010000098 R$795,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas 201701000000126 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000032 2017010000025 R$202.849,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000023 2017010000018 R$38.461,24 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000089 2017010000009 R$5.097,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000090 2017010000010 R$24.831,63 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM 201700000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000092 2017010000017 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201701000000185 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-30 2017010000076 2017010000070 R$4.411,71 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000030 2017010000025 R$2.229,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000031 2017010000025 R$29.980,91 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 2017010000039 2017010000032 R$10.569,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS 201701000000173 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000022 2017010000018 R$13.684,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-27 2017010000070 2017010000062 R$11.500,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA?O DE MAQUINAS CONFO RME NOTA NFS 2155 DE 28/12/2016 201612000000000 LOTRAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-27 2017010000101 2017010000099 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 201701000000179 MILTON SILVA ROBERTO Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-26 2017010000040 2017010000033 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 201701000000154 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-25 2017010000091 2017010000016 R$2.026,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo 201701000000058 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 2017010000034 2017010000027 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 2017010000066 2017010000059 R$1.225,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S 201701000000144 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-25 2017010000036 2017010000029 R$880,33 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000095 2017-01-25 2017010000099 2017010000097 R$836,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivo da Ed ucacao FUNDEB 40% - 01 funcionario 201701000000143 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 2017010000037 2017010000030 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 2017010000097 2017010000023 R$319,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 201701000000150 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000038 2017010000031 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 2017010000080 2017010000011 R$110,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 2017010000081 2017010000014 R$206,03 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-20 2017010000056 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-20 2017010000063 2017010000056 R$3.632,36 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA Despesa referente a material comprado para decorac ao dos festejos carnavalescos 2017 201701000000123 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 2017010000093 2017010000019 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA 201701000000128 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 2017010000094 2017010000020 R$736,84 Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 201701000000129 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-20 2017010000064 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-20 2017010000056 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-20 2017010000064 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 2017010000065 2017010000058 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS 201701000000124 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 2017010000095 2017010000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER 201601000000125 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 2017010000098 2017010000096 R$7.697,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 000000000000002 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000096 2017010000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO 201701000000120 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 2017010000088 2017010000008 R$1.987,67 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-19 2017010000049 2017010000041 R$28,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000055 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-19 2017010000051 2017010000044 R$426,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente 201701000000103 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000055 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-19 2017010000052 2017010000045 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA 201701000000103 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000041 2017010000034 R$400,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000042 2017010000034 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000041 2017010000034 R$400,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000059 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000042 2017010000034 R$40,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-19 2017010000067 2017010000042 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-19 2017010000047 2017010000039 R$2.238,88 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000059 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-19 2017010000048 2017010000040 R$743,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000053 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-18 2017010000054 2017010000047 R$225,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-18 2017010000043 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-18 2017010000043 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-18 2017010000044 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-18 2017010000044 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-18 2017010000045 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-18 2017010000045 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000046 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-18 2017010000057 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-18 2017010000057 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000053 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000046 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-17 2017010000058 2017010000051 R$77,72 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude 201701000000083 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-17 2017010000050 2017010000043 R$25.454,42 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba 000000000000002 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000026 2017010000024 R$67,51 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000027 2017010000024 R$57,84 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000028 2017010000024 R$79,36 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000029 2017010000024 R$84,90 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000075 2017010000024 R$0,08 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000102 2017010000024 R$112,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000024 2017010000024 R$91,42 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000025 2017010000024 R$67,44 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000061 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-12 2017010000060 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-12 2017010000060 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000061 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-11 2017010000074 2017010000065 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 201701000000023 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 2017010000078 2017010000015 R$73,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000062 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000062 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000083 2017010000002 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-10 2017010000073 2017010000064 R$643,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000082 2017010000003 R$4.505,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 2017010000035 2017010000028 R$452,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 2017010000079 2017010000013 R$0,64 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000084 2017010000004 R$12.169,21 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 2017010000086 2017010000006 R$40.973,25 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 2017010000087 2017010000007 R$27.315,50 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-10 2017010000071 2017010000063 R$984,63 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000085 2017010000005 R$68.288,74 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-10 2017010000072 2017010000063 R$103,82 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-03 2017010000069 2017010000061 R$78.967,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE 2014 DO EMPENHP 201407000 0040 201407000001958 MEGGA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU?OES LTDA Exportar em CSV

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