E-transp - Sistema de Transparência Online

Pagamentos

Caso deseje compartilhar esta é a URL completa:
Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017050000022 2017-05-16 2017050000003 2017050000005 R$2.206,40 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS 000000000000019 LUCAS SANTOS SILVA 109697914-45 Exportar em CSV
2017030000047 2017-05-10 2017050000001 2017040000062 R$2.310,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAR A DEZ DE 2015 E JAN A DEZ DE 2016 201611000002820 UNDIME - UNI?O DOS DIRIGENTES MUNIC DE E Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-03 2017050000002 2017050000001 R$1.833,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 ? salario - 1 servidor 201705000001125 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-28 2017040000005 2017040000010 R$898,91 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 299 -4 do Banco CEF mes de abril de 2017 201404000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-28 2017040000045 2017040000044 R$9.260,93 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 s alario - 12 funcionarios 201704000001069 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-28 2017040000046 2017040000045 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - 1 funcionario 201704000001068 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-28 2017040000047 2017040000046 R$960,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 1 funcionario 201704000001067 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-28 2017040000048 2017040000047 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 2 funcionarios 201704000001062 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 2017040000049 2017040000048 R$11.368,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - As sistencia social - 8 funcnioarios 201704000001061 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-28 2017040000041 2017040000042 R$1.704,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal contratados A dministracao - 1 funcionario 201704000001094 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 2017040000050 2017040000049 R$34.189,15 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 201704000001063 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-28 2017040000042 2017040000043 R$29.221,54 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados - 21 funcnioarios 201704000001064 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-28 2017040000043 2017040000043 R$25.613,79 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados - 21 funcnioarios 201704000001064 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000072 2017-04-28 2017040000003 2017040000008 R$2.692,02 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 2017040000051 2017040000049 R$141.566,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 201704000001063 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 2017040000052 2017040000049 R$61.862,24 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 201704000001063 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-28 2017040000044 2017040000044 R$14.109,88 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 s alario - 12 funcionarios 201704000001069 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000030 2017-04-26 2017040000082 2017040000001 R$1.830,25 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE 70 VASSOURAS E 5000 SACOS PLASTICOS PARA LIXO 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000025 2017-04-26 2017040000077 2017030000004 R$689,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS. 000000000000008 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017030000026 2017-04-26 2017040000078 2017030000006 R$195,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 000000000000006 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000027 2017-04-26 2017040000079 2017030000007 R$366,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA 000000000000006 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-26 2017040000015 2017040000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Despesa referente a diaria para reuniao mensal e e ntrega de documentos e dispensa regular dos alista dos junto a 20? CSM e a 1 DElegacia 201704000001007 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000028 2017-04-26 2017040000080 2017030000008 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEFONES FIXOS 000000000000006 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000029 2017-04-26 2017040000081 2017030000009 R$447,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 000000000000008 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-26 2017040000117 2017040000077 R$11.398,02 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente ao Objeto de Adesao 06/2016 - A quisicao de material de construcao 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-26 2017040000118 2017040000078 R$1.056,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao Despesa referente a Fornecimento de Quentihas para o Evento de Vacinacao Anti-Rabica realizado no di a 08 de abril de 2017 201704000001054 NELY FELISMINO TAVARES Exportar em CSV
2017030000024 2017-04-26 2017040000076 2017030000005 R$197,19 Empenho para atender a despesas com FERRAMENTAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO CE MITERIO JOAO BATISTA 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-25 2017040000006 2017040000011 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 121 -0 do Banco CEF mes de abril 2017 201704000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-25 2017040000008 2017040000013 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas bancarias da conta 149 -1 do Banco CEF mes de abril de 2017 201704000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-25 2017040000004 2017040000009 R$64,50 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesas referente a Tarifas Banc?rias da conta 7- 0 mes de abril de 2017 201404000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000049 2017-04-20 2017040000099 2017040000064 R$790,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD CARGO PLACA MUY 8585 201703000001011 MANUELLA DO NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-20 2017040000010 2017040000015 R$156,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 3.9 89-6 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-20 2017040000027 2017040000029 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na o Conselho da Crianca e do Adolescente em Satub a 201704000000881 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-19 2017040000021 2017040000026 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT E/UNO MILLE FIRE placa NLX9196 lotado na Secretar ia de Viacao e Obras 201704000000963 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000009 2017-04-19 2017040000068 2017030000034 R$765,84 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o cam po de futebol municpal 201703000000748 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-19 2017040000037 2017040000038 R$63,06 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao fornecimento de energia eletr ica para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satuba 201704000000981 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-19 2017040000022 2017040000026 R$85,13 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT E/UNO MILLE FIRE placa NLX9196 lotado na Secretar ia de Viacao e Obras 201704000000963 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-19 2017040000023 2017040000027 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO MILLE FIRE placa NLX9176, LOTADO NA sECRETARI A DE vIACAO E oBRAS 201704000000965 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-19 2017040000032 2017040000034 R$159,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servico de agua e esgoto para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu ba 201704000000980 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-19 2017040000024 2017040000027 R$85,13 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO MILLE FIRE placa NLX9176, LOTADO NA sECRETARI A DE vIACAO E oBRAS 201704000000965 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000008 2017-04-19 2017040000063 2017030000033 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-19 2017040000025 2017040000028 R$85,13 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO FIRE NLX9186, lotado na Secretaria de Viacao e Obras 201704000000964 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000008 2017-04-19 2017040000064 2017030000033 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000139 2017-04-19 2017040000115 2017030000118 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a Dispensa de Licitacao - SErvic os de succao de liquidos deFossa e Esgoto 201703000000953 CLAUDIA VIEIRA BARROS DE LIMA EIRELI Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-19 2017040000033 2017040000035 R$240,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a impressao em 40 canecas em acr ilico personalizadas 201702000000342 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-19 2017040000034 2017040000036 R$85,13 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a licenciamento do veiculoFIAT/U NO MILLE FIRE PLACA NLX9246, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 201704000000967 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-19 2017040000026 2017040000028 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO FIRE NLX9186, lotado na Secretaria de Viacao e Obras 201704000000964 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000008 2017-04-19 2017040000065 2017030000033 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-19 2017040000116 2017040000076 R$800,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a Dispensa de Licitacao - Succao de Liquidos de Fossa e Esgoto 201704000000953 CLAUDIA VIEIRA BARROS DE LIMA EIRELI Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-19 2017040000035 2017040000036 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a licenciamento do veiculoFIAT/U NO MILLE FIRE PLACA NLX9246, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 201704000000967 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000008 2017-04-19 2017040000066 2017030000033 R$144,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-19 2017040000036 2017040000037 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FORD /CARGO 1217 MUY8585, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACA O E OBRAS 201704000000966 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-19 2017040000028 2017040000030 R$1.370,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Despesa referente ao servico de colocacao de 43 po stes de iluminacao na Avenida dos Condominios da N ova Satuba 201704000001006 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000008 2017-04-19 2017040000067 2017030000033 R$442,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-18 2017040000029 2017040000031 R$1.494,24 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente a idenizacao referente a aluguel dos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2017 d o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu 201704000000907 SOLANGE LINS PONTES Exportar em CSV
2017030000042 2017-04-18 2017040000091 2017040000057 R$200,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO CORRESPONDENTE A DEVO LUCAO DE FALTAS DO MES DE MARCO DE 2017 201703000000975 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-18 2017040000031 2017040000033 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente a compra de material de construc ao , objeto do pregao presencial 06/2016 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000048 2017-04-12 2017040000097 2017040000063 R$862,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM FUNCIONARIOS 201703000000976 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-12 2017040000030 2017040000032 R$352,69 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servico de telefonia fixa par a a Secretaria de Financas 201704000000943 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000048 2017-04-12 2017040000098 2017040000063 R$1.011,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM FUNCIONARIOS 201703000000976 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000144 2017-04-12 2017040000120 2017040000082 R$600,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE VINCULA?AO D O PROJETO DE JUDO DE SATUBA 201703000000784 FEDERACAO ALAGOANA DE JUDO Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-12 2017040000040 2017040000041 R$475,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 1/3 de ferias - 1 funcionario 201704000000932 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000045 2017-04-12 2017040000094 2017040000060 R$2.580,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS EM SUSPENSAO E M OLAS DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA 201703000000764 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017030000046 2017-04-12 2017040000095 2017040000061 R$468,50 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MSE ED MARCO DE 01 SERVIDOR 201703000000942 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000003 2017-04-12 2017040000058 2017030000028 R$605,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS Compra de um Gelagua de coluna 000000000000008 INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-M Exportar em CSV
2017030000061 2017-04-12 2017040000110 2017040000074 R$563,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DA DI FEREN?A SALARIAL DE JOSE BARROS E SILVA FILHO 201703000000930 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000044 2017-04-11 2017040000093 2017040000059 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 201703000000926 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-11 2017040000009 2017040000014 R$3,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifa bancaria da conta 71.75 3-3 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000005 2017-04-10 2017040000060 2017030000030 R$135,61 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de produtos alimenticios 000000000000008 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-10 2017040000119 2017040000079 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Despesa referente ao Pregao Presencial 09/2013 - C ontratacao de empresa para prestacao de servicos t ecnicos e assessoria Contabil 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017010000051 2017-04-10 2017040000002 2017040000007 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-10 2017040000114 2017040000075 R$3.520,55 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o Cent ro Administrativo - valor referente ao mes de marc o de 2017 000000000000001 JOSE EVERALDO DE ANDRADE SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-10 2017040000038 2017040000039 R$4.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares Despesa referente a locacao de software de folha d e pagamento, rh, tributos e nota fiscal eletronica no mes de marco 000000000000008 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD Exportar em CSV
2017030000010 2017-04-10 2017040000069 2017030000035 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o imo vel onde funciona a Secretaria de Cultura 201703000000749 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-10 2017040000014 2017040000019 R$700,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de Arcondicionado AC J e instalacao de 02 condicionadores de ar split 201704000000896 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017030000006 2017-04-10 2017040000061 2017030000031 R$151,90 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de frutas - Pregao presencial 08/2016 000000000000008 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017030000056 2017-04-10 2017040000105 2017040000070 R$253,76 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000837 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000057 2017-04-10 2017040000106 2017040000071 R$186,05 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000899 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-10 2017040000039 2017040000040 R$30.591,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa referente a compra de combustivel conforme pregao presencial 03/2017 - Para os veiculos da S ecretaria de Administracao 000000000000003 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017030000043 2017-04-10 2017040000092 2017040000058 R$1.440,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A LAVAGENS DE CAMINHAO E ONIBUS 201703000000768 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017030000035 2017-04-10 2017040000083 2017040000050 R$2.921,44 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSIVALDO BASTO S DA SILVA E OUTROS N1350-75.2011.5.19.0004 201703000000548 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000011 2017-04-10 2017040000070 2017030000036 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Compra de um monitor 17 polegadas tela lcd 000000000000005 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Exportar em CSV
2017030000007 2017-04-10 2017040000062 2017030000032 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento para o imovel onde funciona a Secreta ria de Administracao 201703000000750 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-10 2017040000007 2017040000012 R$283,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 500 .297-4 do Banco Bradesco mes de abril de 2017 201704000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017030000050 2017-04-10 2017040000100 2017040000065 R$206,21 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO SERVI?O DE TELEFONIA FIXA 201703000000900 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000063 2017-04-10 2017040000054 2017030000024 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 98MP A 210 0RPM 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000036 2017-04-10 2017040000084 2017040000051 R$4.906,04 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE ADRIANO NOBRE P ITANGA PORTO N 0010832-79.2013.5.19.0003 201703000000547 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000012 2017-04-10 2017040000071 2017030000037 R$3.081,64 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de material de limpeza - Conforme Pregao Pr esencial 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000013 2017-04-10 2017040000072 2017030000038 R$371,50 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Compra de copos descartaveis - Conforme Pregao 03/ 2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 2017040000017 2017040000022 R$512,20 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na a Junta Militar 201704000000908 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000001 2017-04-10 2017040000056 2017030000026 R$2.285,42 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o conforme pregao c adastrado 06/2017 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000060 2017-04-10 2017040000108 2017040000073 R$1.380,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM 03 FUNCIONARIOS 201703000000873 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000051 2017-04-10 2017040000101 2017040000066 R$185,42 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000901 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000101 2017-04-10 2017040000111 2017030000055 R$21.331,35 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DE 20 17 COM 89 FUNCIONARIOS 201703000000874 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000037 2017-04-10 2017040000085 2017040000052 R$3.567,48 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ANA CLAUDIA D E LIMA N 0001428.2010.5.19.0003 201703000000546 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000038 2017-04-10 2017040000086 2017040000053 R$4.233,74 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSE VANIO CORR EIA ALVES N 000994-68.2011.5.19.0008 201703000000545 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000014 2017-04-10 2017040000073 2017030000039 R$1.059,60 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de de material de limpeza e higienizacao co nforme pregao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-10 2017040000018 2017040000023 R$164,65 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o PETI 201704000000860 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000002 2017-04-10 2017040000057 2017030000027 R$1.088,49 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de luvas para prote??o 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000060 2017-04-10 2017040000109 2017040000073 R$1.994,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM 03 FUNCIONARIOS 201703000000873 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000052 2017-04-10 2017040000102 2017040000067 R$353,94 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OSV DE TELEFONIA FIXA 201703000000898 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000101 2017-04-10 2017040000112 2017030000055 R$68.928,17 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DE 20 17 COM 89 FUNCIONARIOS 201703000000874 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000064 2017-04-10 2017040000055 2017030000025 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000053 2017-04-10 2017040000103 2017040000068 R$206,09 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000835 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000101 2017-04-10 2017040000113 2017030000055 R$9.747,22 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DE 20 17 COM 89 FUNCIONARIOS 201703000000874 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000047 2017-04-10 2017040000096 2017040000062 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAR A DEZ DE 2015 E JAN A DEZ DE 2016 201611000002820 UNDIME - UNI?O DOS DIRIGENTES MUNIC DE E Exportar em CSV
2017030000023 2017-04-10 2017040000075 2017030000041 R$251,10 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de Frutas 000000000000008 NOVO RUMO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Exportar em CSV
2017030000039 2017-04-10 2017040000088 2017040000054 R$4.759,98 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE VALDERTEZ RAMOS SILVA N 0000911-67.2011.5.19.003 201703000000544 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000015 2017-04-10 2017040000074 2017030000040 R$3.085,92 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Aquisicao de material de expediente conforme prega o 01/2017 000000000000002 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-10 2017040000019 2017040000024 R$24,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde fucniona a Junta Militar 201704000000828 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000004 2017-04-10 2017040000059 2017030000029 R$315,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de agua Mineral sem gas pet 500ml - Pregao 08/2016 000000000000008 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000054 2017-04-10 2017040000087 2017030000042 R$3.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVI?O DE GERENCIAMENTO DO DIARIO OF ICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DO MES DE MAR?O DE 2017 201703000000836 IBDM Exportar em CSV
2017030000040 2017-04-10 2017040000089 2017040000055 R$632,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE JUCILENE MANOEL DA SILVA. 201703000000925 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-07 2017040000013 2017040000018 R$460,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente a servico de reposicao de lampad as no Conjunto REsidencial Recanto das Arvores 201704000000895 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000058 2017-04-07 2017040000053 2017030000001 R$1.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Shows para os festejos carnavalescos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 201702000000569 JOSE CICERO PINTO Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-07 2017040000011 2017040000016 R$1.032,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Despesa referente a compra de agua mineral para a Secretaria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-07 2017040000012 2017040000017 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Despesa referente a compra de g?s GLP para a Secre taria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-06 2017040000016 2017040000021 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos Despesa referente a conserto dos Ramais 218 e 217 do Cehfe de Gabinete e na Central do Posto de saud e Jose Lobo Ferreira, no mes de marco 2017 201704000000848 MARIA VERONEIDE GOMES ALVES Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-06 2017040000020 2017040000025 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente as apresentacoes artisticas nas festividades carnavalescas no municpio de Satuba n o mes de fevereiro de 2017 201703000000654 JOSE CICERO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000041 2017-04-05 2017040000090 2017040000056 R$450,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PRE FEITURA NO MES DE MARCO DE 2017 201703000000688 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000059 2017-04-05 2017040000107 2017040000072 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MAR?O DE 2017 DE MORGANA BERNARDI LEITE 201703000000849 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000055 2017-04-04 2017040000104 2017040000069 R$627,84 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DA DIFERENCA SALARIAL DE ELIANE VER?OSA 201703000000808 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-31 2017030000051 2017030000066 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE IVAN VICE NTE JOAQUIM DO MES DE MAR?O DE 2017 201703000000826 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-31 2017030000042 2017030000058 R$796,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000143 2017-03-31 2017030000139 2017030000121 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com Outras Setenca s Judiciais REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 201703000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-31 2017030000072 2017030000081 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO 201703000000791 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000122 2017-03-31 2017030000091 2017030000099 R$849,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 7 REGISTROS DE ATA E 111 AUTENTICA?OES 201703000000783 MARIA DO SOCORRO QUEIROZ Exportar em CSV
2017030000132 2017-03-31 2017030000101 2017030000109 R$34,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-31 2017030000057 2017030000069 R$1.108,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TERIFA BANCARIA 201703000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-31 2017030000028 2017030000044 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-30 2017030000059 2017030000070 R$40.296,13 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTA A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE 2017 COM 19 FUNCIONARIOS 201703000000743 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-30 2017030000069 2017030000079 R$8.592,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA 13 SAL DOS EFETIVOS DO MES DE MA R?O DE 2017 COM 15 FUNCIONARIOS 201703000000746 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-30 2017030000060 2017030000071 R$44,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HS81/82R PARA CONS ERTO DA MAQUINA ROCADEIRA E PODADOR 201703000000503 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-30 2017030000131 2017030000117 R$32.027,08 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO MES DE MAR?O COM 156 FUNCIONARIOS 201703000000742 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-30 2017030000070 2017030000079 R$11.626,59 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA 13 SAL DOS EFETIVOS DO MES DE MA R?O DE 2017 COM 15 FUNCIONARIOS 201703000000746 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-30 2017030000071 2017030000080 R$10.631,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS DO MES DE MAR?O DE 2017 COM 9 FUNCIONARIOS 201703000000745 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-30 2017030000061 2017030000072 R$50,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A LIMPEZA DO CARBURADOR 201703000000503 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-30 2017030000132 2017030000117 R$2.166,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO MES DE MAR?O COM 156 FUNCIONARIOS 201703000000742 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-30 2017030000133 2017030000117 R$202.307,68 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO MES DE MAR?O COM 156 FUNCIONARIOS 201703000000742 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-30 2017030000062 2017030000073 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MANUTEN?AO E CONSERTO DE MAQUINA ROCAD EIRA E PODADOR 201703000000503 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-30 2017030000063 2017030000074 R$189,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA MOTO SERRA E ROCADEIRA 201703000000504 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000072 2017-03-30 2017030000005 2017030000013 R$2.234,36 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-30 2017030000064 2017030000075 R$2.599,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 RO?ADEIRA FS 350, DM 3 00-3 201703000000504 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000123 2017-03-30 2017030000092 2017030000100 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A ABERTURA E CONFEC?AO DO CILINDRO, 27 C OPIAS DE CHAVES E 1 CILINDRO E 5 CHAVES 201703000000782 HERRISON JOSE PEREIRA Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-30 2017030000074 2017030000083 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MAR?O DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201703000000744 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-30 2017030000065 2017030000076 R$1.899,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 MOTOSERRA MS 260, 40 C M/16\", 26RS 201703000000504 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-30 2017030000068 2017030000079 R$954,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA 13 SAL DOS EFETIVOS DO MES DE MA R?O DE 2017 COM 15 FUNCIONARIOS 201703000000746 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-30 2017030000058 2017030000070 R$14.129,89 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTA A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE 2017 COM 19 FUNCIONARIOS 201703000000743 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-29 2017030000093 2017030000101 R$420,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMEN TO DE QUENTINHA 201703000000777 JOSE FEITOSA GOMES Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-27 2017030000040 2017030000056 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-27 2017030000041 2017030000057 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000120 2017-03-27 2017030000089 2017030000097 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-24 2017030000052 2017030000067 R$255,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO 201703000000715 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-24 2017030000053 2017030000067 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO 201703000000715 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-24 2017030000049 2017030000064 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL 201703000000716 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017020000057 2017-03-22 2017030000015 2017020000097 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Conforme PRegao 03/2016 - Aquisicao de materiais d e limpeza 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-22 2017030000006 2017030000014 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 LUZIANE MARINHO CORREIA Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-22 2017030000007 2017030000015 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diarias para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 ANGELA MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000119 2017-03-22 2017030000088 2017030000096 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN?AO DA BOMBA D\'AGUA DA CERAMICA SAO BENTO 201703000000712 JOSE VICENTE DA SILVA Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-22 2017030000045 2017030000061 R$2.824,00 Empenho para atender a despesas com UNIFORMES, TER CIDOS E AVIAMENTOS REFERENTE AQUISI?AO DE LINHA, MALHA PV FRIA, TECID O CACHARREL, TECIDO TEXTOLEEN E TECIDO DE MALHA 000000000000005 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-22 2017030000009 2017030000017 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Fomracao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-22 2017030000008 2017030000016 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 JOSE BARROS E SILVA NETO Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-22 2017030000010 2017030000018 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria com Formacao continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 ROBSON XAVIER DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-22 2017030000011 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 GELANIA ROCHA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-22 2017030000027 2017030000043 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000056 2017-03-22 2017030000013 2017020000032 R$2.933,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-22 2017030000050 2017030000065 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA ORGANIZA ?AO DO 1? PEDE PAZ CAPOEIRA NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAR?O DE 2017 201703000000717 JOSE AMAURI FERREIRA Exportar em CSV
2017020000056 2017-03-22 2017030000014 2017020000077 R$0,60 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017030000128 2017-03-21 2017030000097 2017030000105 R$3.500,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DO CONTAINER DO CAMINHAO COLETOR 201703000000678 JOSE EVERALDO NICACIO Exportar em CSV
2017020000055 2017-03-21 2017030000134 2017020000033 R$4.177,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017030000127 2017-03-17 2017030000096 2017030000104 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA A 22 VAQ UEJADA DO PARQUE JOSE NUNES CAVALCANTE NO POVOADO DE SANTA APOLONIA 201703000000665 HERBERTH NOBRE NUNES Exportar em CSV
2017030000129 2017-03-17 2017030000098 2017030000106 R$400,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 COM 0 1 FUNCIONARIO FOLHA COMPLEMENTAR 201703000000667 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000118 2017-03-17 2017030000086 2017030000095 R$70,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??AO DE 01 TRATOR ESTEIRA 90CV A 2 000RPM 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000126 2017-03-16 2017030000095 2017030000103 R$890,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A CONFEC?AO DE TROFEUS PARA A CAVALHADA NA FESTA DE SANTA APOLONIA 201703000000637 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017030000118 2017-03-16 2017030000087 2017030000095 R$25.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??AO DE 01 TRATOR ESTEIRA 90CV A 2 000RPM 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-16 2017030000048 2017030000063 R$2.620,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERV DE CONSERTO E DUPLAGEM DE MAQUIN AS AGRICOLAS E CAMINHOES E ONIBUS 201703000000659 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-16 2017030000012 2017030000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para reuniao mensal para entrega de dispens a regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1 delegacia do Servico Militar 201703000000648 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000125 2017-03-16 2017030000094 2017030000102 R$453,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A CONFEC?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DAS IGREJAS QUADRANGULARES 201703000000636 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017020000033 2017-03-15 2017030000102 2017030000110 R$1.063,47 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000373 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017030000121 2017-03-15 2017030000090 2017030000098 R$185,31 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA 201703000000630 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000130 2017-03-15 2017030000099 2017030000107 R$442,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE CARROS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE FEV DE 2017 201703000000422 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-15 2017030000100 2017030000108 R$368,42 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO NO PORTAO DO CEMI TERIO, REPARO NO REGISTRO DE AGUA DA PRACA CENTRAL E REMO?AO DE SUPORTE DE BANDEIRAS NA ESCOLA JOSE 201703000000511 JOSE ELIAS DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-14 2017030000029 2017030000045 R$80,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO PUBLICOS 201703000000609 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000052 2017-03-14 2017030000026 2017020000031 R$894,27 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-14 2017030000030 2017030000046 R$89,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AOS SERVI?OS DE ILUMINA?AO PUBLICAS 201703000000608 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-14 2017030000055 2017030000068 R$1.012,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO D E 2017 COM 82 FUNCIONARIOS 201703000000525 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000107 2017-03-14 2017030000075 2017030000084 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA ART 201703000000612 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D Exportar em CSV
2017030000108 2017-03-14 2017030000076 2017030000085 R$331,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO EXTRA DO MES DE FEV D E 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201703000000618 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000109 2017-03-10 2017030000077 2017030000086 R$900,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 15 GAS DE COZINHA 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-10 2017030000036 2017030000051 R$31.425,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS 000000000000003 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017030000134 2017-03-10 2017030000104 2017030000112 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINI STRATIVA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATO 000000000000002 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA EIRELI - ME Exportar em CSV
2017030000110 2017-03-10 2017030000078 2017030000087 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISI?AO DE 155 GARRAFOES DE AGUA DE 20LTS 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-10 2017030000037 2017030000052 R$3.315,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL COMPETENCIA 03/2017 201703000000505 IBDM Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-10 2017030000038 2017030000053 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE SOFTWARE DE F OLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS DO MES DE FEV DE 2017 201703000000507 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017030000135 2017-03-10 2017030000109 2017030000114 R$2.825,76 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o PETI - Valores referente a janeiro e fevereiro de 2017 000000000000003 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000111 2017-03-10 2017030000079 2017030000088 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE AO SERVI?O DE ATIVIDADDES DE CONTABILIDA DE 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-10 2017030000043 2017030000059 R$371,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-10 2017030000039 2017030000054 R$3.235,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O NO PERIODO DE JAN DE 2017 CONFORME CONTRATO PARA PUBLICA?AO EM DIAR IO OFICIAL 201703000000532 IBDM Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-10 2017030000032 2017030000048 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEV DE 2017 DO CMDC A 201703000000533 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017030000136 2017-03-10 2017030000108 2017030000115 R$1.024,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona a Junt a Militar - Valor referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 000000000000002 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-10 2017030000054 2017030000068 R$20.595,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO D E 2017 COM 82 FUNCIONARIOS 201703000000525 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-10 2017030000033 2017030000049 R$23,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO SERVI?O DE ILUMINA?AO PUBLICA 201703000000536 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-10 2017030000034 2017030000050 R$1.724,08 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO MES DE FEV DE 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201703000000549 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-10 2017030000056 2017030000068 R$72.312,54 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO D E 2017 COM 82 FUNCIONARIOS 201703000000525 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000079 2017-03-10 2017030000021 2017030000021 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Locacao do imovel onde funciona o Conselho Municpa l da Crianca e do Adolescente 201702000000261 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-10 2017030000035 2017030000050 R$1.649,92 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO MES DE FEV DE 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201703000000549 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000051 2017-03-10 2017030000004 2017030000012 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-10 2017030000066 2017030000077 R$1.329,36 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13? SAL DO MES DE FEVER EIRO DE FABIO RODRIGUES DA SILVA 201703000000603 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000133 2017-03-10 2017030000103 2017030000111 R$7.041,10 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o Cent ro Administrativo - Valores referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 000000000000001 JOSE EVERALDO DE ANDRADE SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000130 2017030000116 R$1.262,86 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000122 2017030000116 R$869,81 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000114 2017030000116 R$406,31 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000115 2017030000116 R$1.576,93 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000123 2017030000116 R$2.497,78 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000124 2017030000116 R$977,24 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000116 2017030000116 R$724,40 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000058 2017-03-09 2017030000001 2017030000001 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Shows para os festejos carnavalescos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 201702000000569 JOSE CICERO PINTO Exportar em CSV
2017030000114 2017-03-09 2017030000082 2017030000091 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULOS 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000125 2017030000116 R$735,15 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000117 2017030000116 R$645,22 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000115 2017-03-09 2017030000083 2017030000092 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos referente a loca?ao de 01 retroescavadeira 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000126 2017030000116 R$1.200,62 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000118 2017030000116 R$990,41 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000110 2017030000116 R$354,57 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000111 2017030000116 R$23,32 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000127 2017030000116 R$402,64 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000119 2017030000116 R$1.186,37 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000128 2017030000116 R$3.576,65 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000120 2017030000116 R$1.291,60 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000112 2017030000116 R$1.618,09 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000129 2017030000116 R$1.181,90 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000121 2017030000116 R$729,03 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000113 2017030000116 R$351,57 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000073 2017-03-08 2017030000003 2017020000076 R$342,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SErvico de telefonia fixa para a Secretaria de Fin ancas 201702000000477 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-08 2017030000067 2017030000078 R$1.947,37 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR REFERENTE A RECUPERA?AO DE TURBINAS NO VEICULO NMG 8165 AMBULANCIA SPLIT 201703000000539 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017020000074 2017-03-08 2017030000016 2017020000075 R$176,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Ass istencia Social 201702000000476 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000075 2017-03-08 2017030000017 2017020000074 R$238,61 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia Fixa para a Secretaria de Adm inistrcao 201702000000475 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000076 2017-03-08 2017030000018 2017020000073 R$181,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000473 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-08 2017030000073 2017030000082 R$380,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO NO PERIODO DE FEV 2017 201703000000543 SEBASTIAO CORREIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000077 2017-03-08 2017030000019 2017020000072 R$205,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para o Conselho Tutelar 201702000000478 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000078 2017-03-08 2017030000020 2017020000080 R$203,22 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000474 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000117 2017-03-03 2017030000085 2017030000094 R$1.100,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE REFEICA O PARA O ACAMPAMENTO DE MATRICULA DE 2017 201703000000479 MARLENE PINHEIRO DE VASCONCELOS Exportar em CSV
2017020000059 2017-03-02 2017030000136 2017020000098 R$27.282,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa 201702000000434 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-02 2017030000044 2017030000060 R$1.427,55 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS DO MES DE FEV DE 2017 D E BRUNO LUIZ P FLORENTINO - 13 SALARIO 201703000000438 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000059 2017-03-02 2017030000137 2017020000098 R$201.466,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa 201702000000434 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-02 2017030000105 2017030000113 R$7.466,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13 SAL DE FEV DE 2017CO 201703000000437 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-02 2017030000106 2017030000113 R$1.356,68 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13 SAL DE FEV DE 2017CO 201703000000437 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000060 2017-03-02 2017030000024 2017020000062 R$38.461,24 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-02 2017030000107 2017030000113 R$21.159,43 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13 SAL DE FEV DE 2017CO 201703000000437 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000060 2017-03-02 2017030000140 2017020000062 R$11.719,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000116 2017-03-02 2017030000084 2017030000093 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha comissionados do mes de fev de 2 017 com 02 funcionarios 201703000000472 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000063 2017-03-02 2017030000022 2017030000002 R$10.631,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Assiste ncia Social - 08 Funcionarios 201702000000435 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000059 2017-03-02 2017030000135 2017020000098 R$2.229,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa 201702000000434 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000142 2017-03-01 2017030000138 2017030000120 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com Outras Setenca s Judiciais REFERENTE AOA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 201703000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 2017020000106 2017020000071 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 2017020000107 2017020000070 R$990,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao 000000000000008 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000032 2017020000025 R$24.918,39 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-24 2017020000108 2017020000069 R$1.070,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 201702000000464 JOSE FREIRE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000025 2017020000018 R$3.265,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 2017020000110 2017020000067 R$1.950,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 201702000000466 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000131 2017020000019 R$147,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-24 2017020000121 2017020000087 R$3.566,07 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-24 2017020000124 2017020000090 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000027 2017020000020 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 2017020000117 2017020000083 R$20.060,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-24 2017020000133 2017020000098 R$2.753,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa 201702000000434 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000132 2017020000022 R$200,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-23 2017020000004 2017020000004 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM 201701000000238 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 2017020000105 2017020000078 R$1.708,88 Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 201702000000445 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000093 2017-02-22 2017020000040 2017010000077 R$12.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-22 2017020000128 2017020000093 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 201702000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-22 2017020000118 2017020000084 R$6.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus 000000000000348 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000103 2017020000062 R$1.965,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000039 2017020000033 R$15.000,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-22 2017020000104 2017020000079 R$1.638,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 201701000000445 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000092 2017-02-22 2017020000041 2017010000078 R$8.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario 000000000000005 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-21 2017020000071 2017020000043 R$985,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao 201702000000383 L.SOUTO PEIXOTO - ME Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-20 2017020000068 2017020000041 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao 201702000000395 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-20 2017020000060 2017020000038 R$720,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-20 2017020000061 2017020000038 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 2017020000024 2017020000017 R$1.166,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-20 2017020000093 2017020000059 R$1.308,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario 201702000000390 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-20 2017020000062 2017020000039 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura 201702000000400 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000063 2017020000040 R$442,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000064 2017020000040 R$127,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-20 2017020000123 2017020000089 R$213,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 201702000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 2017020000116 2017020000082 R$650,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 201702000000401 JOSE SABINO SANTOS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000065 2017020000040 R$144,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 2017020000076 2017020000048 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS 201702000000403 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000066 2017020000040 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-20 2017020000067 2017020000040 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 2017020000077 2017020000049 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS 201702000000403 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 2017020000023 2017020000016 R$235,85 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000080 2017020000052 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio 201702000000381 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000094 2017020000060 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario 201702000000377 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-17 2017020000073 2017020000045 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 201702000000374 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 2017020000075 2017020000047 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar 201702000000386 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-16 2017020000038 2017020000030 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-15 2017020000078 2017020000050 R$5.189,82 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002969 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 2017020000079 2017020000051 R$1.749,48 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002970 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-15 2017020000072 2017020000044 R$2.920,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso 201702000000341 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-15 2017020000101 2017020000061 R$450,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS 201702000000351 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-15 2017020000088 2017020000056 R$862,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000090 2017020000057 R$351,02 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000074 2017020000046 R$850,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil 201702000000366 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 2017020000111 2017020000066 R$3.480,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias 201702000000365 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 2017020000112 2017020000065 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o 201702000000361 JOSE FRANCISCO SIMOES Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000091 2017020000057 R$301,53 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 2017020000114 2017020000064 R$2.750,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao 201702000000369 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000102 2017020000057 R$0,01 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-15 2017020000058 2017020000036 R$82,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201702000000349 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 2017020000092 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario 201702000000363 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-15 2017020000059 2017020000037 R$52,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar 201702000000349 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 2017020000085 2017020000054 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio 201702000000357 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-15 2017020000113 2017020000063 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil 201702000000362 F VIEIRA DA CUNHA ME Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000086 2017020000055 R$331,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000087 2017020000055 R$388,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000089 2017-02-14 2017020000043 2017010000080 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-14 2017020000129 2017020000095 R$2.485,33 Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou 201702000000252 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 2017020000089 2017020000056 R$1.011,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000081 2017020000053 R$401,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000082 2017020000053 R$401,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000083 2017020000053 R$552,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000084 2017020000053 R$506,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-13 2017020000125 2017020000091 R$12,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 201702000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000016 2017020000008 R$109,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 201702000000276 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000079 2017-02-10 2017020000054 2017010000090 R$842,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000066 2017-02-10 2017020000010 2017010000071 R$194,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000309 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 2017020000030 2017020000023 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000022 2017020000015 R$10.190,89 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000021 2017020000013 R$59.864,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000087 2017-02-10 2017020000045 2017010000082 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000098 2017020000013 R$1.012,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000088 2017-02-10 2017020000044 2017010000081 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000017 2017020000009 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 201702000000216 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017010000080 2017-02-10 2017020000052 2017010000088 R$561,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000067 2017-02-10 2017020000011 2017010000072 R$233,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000227 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000074 2017-02-10 2017020000069 2017010000093 R$216,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar 201701000000224 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 2017020000031 2017020000024 R$20.247,14 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-10 2017020000119 2017020000085 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000099 2017020000013 R$17.117,59 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000018 2017020000010 R$191,50 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000081 2017-02-10 2017020000051 2017010000094 R$451,73 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000068 2017-02-10 2017020000009 2017010000067 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 201701000000232 IBDM Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 2017020000033 2017020000026 R$85.033,36 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-10 2017020000120 2017020000086 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil 000000000201701 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000095 2017020000010 R$693,96 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000082 2017-02-10 2017020000050 2017010000087 R$1.265,65 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000069 2017-02-10 2017020000012 2017010000073 R$163,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000222 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000070 2017020000042 R$1.650,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas 201702000000295 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017010000083 2017-02-10 2017020000049 2017010000086 R$9.270,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000070 2017-02-10 2017020000006 2017010000068 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000075 2017-02-10 2017020000053 2017010000089 R$1.123,36 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000091 2017-02-10 2017020000134 2017020000099 R$105.736,34 Empenho para atender a despesas com Restituicoes DESTINADA AO MINISTERIO 201702000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 2017020000034 2017020000027 R$51.020,02 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000090 2017-02-10 2017020000036 2017010000076 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201701000000146 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000096 2017020000014 R$4.320,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000293 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-10 2017020000037 2017020000029 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000294 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000019 2017020000011 R$1.209,94 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000084 2017-02-10 2017020000048 2017010000085 R$6.106,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000071 2017-02-10 2017020000007 2017010000069 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000076 2017-02-10 2017020000056 2017010000092 R$1.438,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000092 2017-02-10 2017020000135 2017020000100 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS REFERENTE A DECISAO JUDICIAL 201702000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 2017020000035 2017020000028 R$34.013,35 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-10 2017020000122 2017020000088 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 2017020000028 2017020000021 R$0,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000091 2017-02-10 2017020000042 2017010000079 R$449,21 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais 000000000000008 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000097 2017020000011 R$1.264,32 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000085 2017-02-10 2017020000047 2017010000084 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000014 2017020000006 R$25.666,67 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO 000000000000003 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000077 2017-02-10 2017020000057 2017010000095 R$1.217,93 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000064 2017-02-10 2017020000008 2017010000066 R$5.102,91 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000126 2017020000092 R$428,34 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 201702000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 2017020000020 2017020000012 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000330 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000086 2017-02-10 2017020000046 2017010000083 R$85,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora 000000000000005 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000015 2017020000007 R$23,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR 201702000000213 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000078 2017-02-10 2017020000055 2017010000091 R$2.557,05 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000065 2017-02-10 2017020000013 2017010000074 R$187,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA 201701000000310 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 2017020000130 2017020000096 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 201702000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 2017020000127 2017020000094 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 201702000000000 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000005 2017020000005 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) 201702000000230 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000001 2017020000001 R$6.402,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000100 2017020000001 R$17.224,53 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-01 2017020000002 2017020000002 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS 201701000000191 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-01 2017020000003 2017020000003 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE 201701000000188 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000068 2017010000060 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-31 2017010000100 2017010000098 R$795,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas 201701000000126 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000033 2017010000026 R$677,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 2017010000077 2017010000075 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP 201701000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000032 2017010000025 R$202.849,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000023 2017010000018 R$38.461,24 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000089 2017010000009 R$5.097,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000090 2017010000010 R$24.831,63 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM 201700000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 2017010000039 2017010000032 R$10.569,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS 201701000000173 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-30 2017010000076 2017010000070 R$4.411,71 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000092 2017010000017 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201701000000185 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000030 2017010000025 R$2.229,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000031 2017010000025 R$29.980,91 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000022 2017010000018 R$13.684,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-27 2017010000101 2017010000099 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 201701000000179 MILTON SILVA ROBERTO Exportar em CSV
2017010000100 2017-01-26 2017010000103 2017010000100 R$836,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO SR ADILDON GOMES DE ALMEIDA. 201701000000143 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-26 2017010000040 2017010000033 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 201701000000154 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-25 2017010000091 2017010000016 R$2.026,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo 201701000000058 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-25 2017010000036 2017010000029 R$880,33 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 2017010000037 2017010000030 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000038 2017010000031 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 2017010000066 2017010000059 R$1.225,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S 201701000000144 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 2017010000097 2017010000023 R$319,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 201701000000150 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 2017010000034 2017010000027 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 2017010000080 2017010000011 R$110,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 2017010000081 2017010000014 R$206,03 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 2017010000098 2017010000096 R$7.697,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 000000000000002 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 2017010000065 2017010000058 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS 201701000000124 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 2017010000093 2017010000019 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA 201701000000128 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 2017010000094 2017010000020 R$736,84 Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 201701000000129 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 2017010000095 2017010000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER 201601000000125 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000096 2017010000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO 201701000000120 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-20 2017010000056 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-20 2017010000056 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000101 2017-01-20 2017010000104 2017010000101 R$3.692,24 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC?AO DE E NFEITES CARNAVALESCO 201701000000123 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 2017010000088 2017010000008 R$1.987,67 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000042 2017010000034 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-19 2017010000067 2017010000042 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000059 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000041 2017010000034 R$400,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-19 2017010000047 2017010000039 R$2.238,88 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000042 2017010000034 R$40,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-19 2017010000048 2017010000040 R$743,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000059 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-19 2017010000049 2017010000041 R$28,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-19 2017010000051 2017010000044 R$426,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente 201701000000103 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000055 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-19 2017010000052 2017010000045 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA 201701000000103 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000041 2017010000034 R$400,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-18 2017010000044 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-18 2017010000045 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000046 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-18 2017010000057 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-18 2017010000045 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000053 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-18 2017010000043 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000046 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-18 2017010000057 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-18 2017010000054 2017010000047 R$225,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro 201701000000098 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-18 2017010000053 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-18 2017010000044 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-18 2017010000043 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-17 2017010000050 2017010000043 R$25.454,42 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba 000000000000002 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-17 2017010000058 2017010000051 R$77,72 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude 201701000000083 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000026 2017010000024 R$67,51 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000027 2017010000024 R$57,84 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000028 2017010000024 R$79,36 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000029 2017010000024 R$84,90 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000075 2017010000024 R$0,08 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000102 2017010000024 R$112,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000024 2017010000024 R$91,42 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000025 2017010000024 R$67,44 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-12 2017010000060 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000061 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000061 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-12 2017010000060 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000062 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000062 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 2017010000078 2017010000015 R$73,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-11 2017010000074 2017010000065 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 201701000000023 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000083 2017010000002 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000082 2017010000003 R$4.505,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-10 2017010000071 2017010000063 R$984,63 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-10 2017010000072 2017010000063 R$103,82 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 2017010000079 2017010000013 R$0,64 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000084 2017010000004 R$12.169,21 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 2017010000086 2017010000006 R$40.973,25 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 2017010000087 2017010000007 R$27.315,50 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-10 2017010000073 2017010000064 R$643,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000085 2017010000005 R$68.288,74 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 INSS Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 2017010000035 2017010000028 R$452,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-03 2017010000069 2017010000061 R$78.967,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE 2014 DO EMPENHP 201407000 0040 201407000001958 MEGGA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU?OES LTDA Exportar em CSV

Desenvolvido por Inbox Soluções Web - 2012/2017