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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017050000020 2017-06-02 2017060000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Despesa referente ao Pregao Presencial 07/2017 - A quisicao de material de limpeza, descartaveis, hig iene pessoal para a Sec Administracao 000000000000008 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017050000021 2017-06-02 2017060000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Despesa referente ao Pregao Presencial 07/2017 - A quisicao de material de Limpeza, Descartaveis, hig iene Pessoal para a Sec Administracao 000000000000008 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017060000001 2017-06-02 2017060000001 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Despesa referente ao Pregao Presencial 07/2017 - A quisicao de Material de Limpeza, Descartaveis, Hig iene Pessoal para a Sec Meio Ambiente 000000000000008 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017060000002 2017-06-02 2017060000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares Despesa referente a Locacao de sistema para public acao e gerenciamento no Diario Oficial 201706000001437 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017050000019 2017-06-02 2017060000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Despesa referente ao Pregao Presencial 07/2017 - A quisicao de material de limpeza, descartaveis, hig iene pessoal para a Sec Administracao 000000000000008 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017050000010 2017-05-30 2017050000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente ao Pregao Presencial 01/2017 - A quisicao de material de expediente para a Secretar ia de Administracao 000000000000002 20811098000174 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE Exportar em CSV
2017050000011 2017-05-30 2017050000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente ao Pregao Presencial 01/2017 - A quisicao de Material de Expediente para a Secretar ia de Administracao 000000000000002 20811098000174 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE Exportar em CSV
2017050000012 2017-05-29 2017050000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS ENERGETICO Despesa referente ao Pregao Presencial 04/2016 - A quisicao de Material de Informatica - PAra a Secre taria de Administracao 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017050000022 2017-05-12 2017050000005 R$2.206,40 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS 000000000000019 21647913000174 LUCAS SANTOS SILVA 109697914-45 Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-03 2017050000001 R$1.833,04 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 ? salario - 1 servidor 201705000001125 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-28 2017040000043 R$54.835,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados - 21 funcnioarios 201704000001064 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-28 2017040000044 R$23.370,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 s alario - 12 funcionarios 201704000001069 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-28 2017040000045 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - 1 funcionario 201704000001068 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000072 2017-04-28 2017040000008 R$2.692,02 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-28 2017040000046 R$960,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 1 funcionario 201704000001067 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-28 2017040000047 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 2 funcionarios 201704000001062 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 2017040000048 R$11.368,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - As sistencia social - 8 funcnioarios 201704000001061 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 2017040000049 R$237.618,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 201704000001063 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-28 2017040000010 R$898,91 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 299 -4 do Banco CEF mes de abril de 2017 201404000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-28 2017040000042 R$1.704,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal contratados A dministracao - 1 funcionario 201704000001094 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-26 2017040000078 R$1.056,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao Despesa referente a Fornecimento de Quentihas para o Evento de Vacinacao Anti-Rabica realizado no di a 08 de abril de 2017 201704000001054 02648306447 NELY FELISMINO TAVARES Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-26 2017040000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Despesa referente a diaria para reuniao mensal e e ntrega de documentos e dispensa regular dos alista dos junto a 20? CSM e a 1 DElegacia 201704000001007 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-25 2017040000011 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 121 -0 do Banco CEF mes de abril 2017 201704000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-25 2017040000013 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas bancarias da conta 149 -1 do Banco CEF mes de abril de 2017 201704000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000141 2017-04-25 2017040000081 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENCANA?AO PARA S EREM UTILIZADOS NO PSF 5 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-25 2017040000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE COADOR DE CAFE (02), GARR AFA TERMICA (05) E PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA (0 1) 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-25 2017040000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTI CO 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-25 2017040000009 R$64,50 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesas referente a Tarifas Banc?rias da conta 7- 0 mes de abril de 2017 201404000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-24 2017040000077 R$11.398,02 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente ao Objeto de Adesao 06/2016 - A quisicao de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-20 2017040000029 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na o Conselho da Crianca e do Adolescente em Satub a 201704000000881 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-20 2017040000015 R$156,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 3.9 89-6 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000049 2017-04-20 2017040000064 R$790,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD CARGO PLACA MUY 8585 201703000001011 07699081447 MANUELLA DO NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-19 2017040000027 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO MILLE FIRE placa NLX9176, LOTADO NA sECRETARI A DE vIACAO E oBRAS 201704000000965 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-19 2017040000036 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a licenciamento do veiculoFIAT/U NO MILLE FIRE PLACA NLX9246, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 201704000000967 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-19 2017040000028 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO FIRE NLX9186, lotado na Secretaria de Viacao e Obras 201704000000964 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-19 2017040000037 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FORD /CARGO 1217 MUY8585, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACA O E OBRAS 201704000000966 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-19 2017040000038 R$63,06 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao fornecimento de energia eletr ica para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satuba 201704000000981 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-19 2017040000030 R$1.370,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Despesa referente ao servico de colocacao de 43 po stes de iluminacao na Avenida dos Condominios da N ova Satuba 201704000001006 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-19 2017040000026 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT E/UNO MILLE FIRE placa NLX9196 lotado na Secretar ia de Viacao e Obras 201704000000963 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-19 2017040000034 R$159,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servico de agua e esgoto para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu ba 201704000000980 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000042 2017-04-18 2017040000057 R$200,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO CORRESPONDENTE A DEVO LUCAO DE FALTAS DO MES DE MARCO DE 2017 201703000000975 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-18 2017040000031 R$1.494,24 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente a idenizacao referente a aluguel dos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2017 d o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu 201704000000907 53964080497 SOLANGE LINS PONTES Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-17 2017040000033 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente a compra de material de construc ao , objeto do pregao presencial 06/2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000061 2017-04-12 2017040000074 R$563,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DA DI FEREN?A SALARIAL DE JOSE BARROS E SILVA FILHO 201703000000930 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000045 2017-04-12 2017040000060 R$2.580,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS EM SUSPENSAO E M OLAS DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA 201703000000764 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-12 2017040000076 R$800,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a Dispensa de Licitacao - Succao de Liquidos de Fossa e Esgoto 201704000000953 23440011000198 CLAUDIA VIEIRA BARROS DE LIMA EIRELI Exportar em CSV
2017030000046 2017-04-12 2017040000061 R$468,50 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MSE ED MARCO DE 01 SERVIDOR 201703000000942 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-12 2017040000032 R$352,69 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servico de telefonia fixa par a a Secretaria de Financas 201704000000943 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000048 2017-04-12 2017040000063 R$1.874,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM FUNCIONARIOS 201703000000976 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-12 2017040000041 R$475,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 1/3 de ferias - 1 funcionario 201704000000932 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000044 2017-04-11 2017040000059 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 201703000000926 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-11 2017040000014 R$3,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifa bancaria da conta 71.75 3-3 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000032 2017-04-11 2017040000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CALCULADORAS 12 DIG CL A-8837B CLASSE, GRAMPO 26/6GALVANIZADO C/ 5000UN G RAMPLINE (10), CFD-RW 700 MB 12 X80MIN REWRITABLE 000000000000002 06864595000100 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-11 2017040000006 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MAT LX350 P R EPSON 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017030000050 2017-04-10 2017040000065 R$206,21 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO SERVI?O DE TELEFONIA FIXA 201703000000900 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000035 2017-04-10 2017040000050 R$2.921,44 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSIVALDO BASTO S DA SILVA E OUTROS N1350-75.2011.5.19.0004 201703000000548 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-10 2017040000079 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Despesa referente ao Pregao Presencial 09/2013 - C ontratacao de empresa para prestacao de servicos t ecnicos e assessoria Contabil 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000060 2017-04-10 2017040000073 R$3.374,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM 03 FUNCIONARIOS 201703000000873 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-10 2017040000012 R$283,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 500 .297-4 do Banco Bradesco mes de abril de 2017 201704000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017030000051 2017-04-10 2017040000066 R$185,42 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000901 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000043 2017-04-10 2017040000058 R$1.440,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A LAVAGENS DE CAMINHAO E ONIBUS 201703000000768 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017030000052 2017-04-10 2017040000067 R$353,94 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OSV DE TELEFONIA FIXA 201703000000898 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000051 2017-04-10 2017040000007 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017030000036 2017-04-10 2017040000051 R$4.906,04 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE ADRIANO NOBRE P ITANGA PORTO N 0010832-79.2013.5.19.0003 201703000000547 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000033 2017-04-10 2017040000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 02 PROC SK, 02 PL MAE SK, 02 MEM DDR4, 02 HD PC, 0 2 GRAVADORES DVD, 02 GAB C/ FONTE, 02 TECLADOS USB 02 MOUSE USB (02 COMPUTADORES) 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017040000050 2017-04-10 2017040000080 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE AOS SERVI?OS DE DE CONTABILIADE DO MES D E MAR?O DE 2017 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 2017040000022 R$512,20 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na a Junta Militar 201704000000908 54023564400 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-10 2017040000075 R$3.520,55 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o Cent ro Administrativo - valor referente ao mes de marc o de 2017 000000000000001 01886749426 JOSE EVERALDO DE ANDRADE SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017030000053 2017-04-10 2017040000068 R$206,09 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000835 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000037 2017-04-10 2017040000052 R$3.567,48 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ANA CLAUDIA D E LIMA N 0001428.2010.5.19.0003 201703000000546 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-10 2017040000023 R$164,65 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o PETI 201704000000860 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000038 2017-04-10 2017040000053 R$4.233,74 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSE VANIO CORR EIA ALVES N 000994-68.2011.5.19.0008 201703000000545 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-10 2017040000024 R$24,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde fucniona a Junta Militar 201704000000828 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000047 2017-04-10 2017040000062 R$4.410,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAR A DEZ DE 2015 E JAN A DEZ DE 2016 201611000002820 03604410000130 UNDIME - UNI?O DOS DIRIGENTES MUNIC DE E Exportar em CSV
2017030000039 2017-04-10 2017040000054 R$4.759,98 Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE VALDERTEZ RAMOS SILVA N 0000911-67.2011.5.19.003 201703000000544 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000040 2017-04-10 2017040000055 R$632,06 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE JUCILENE MANOEL DA SILVA. 201703000000925 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000056 2017-04-10 2017040000070 R$253,76 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000837 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017030000057 2017-04-10 2017040000071 R$186,05 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA 201703000000899 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-07 2017040000040 R$30.591,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa referente a compra de combustivel conforme pregao presencial 03/2017 - Para os veiculos da S ecretaria de Administracao 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-07 2017040000018 R$460,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente a servico de reposicao de lampad as no Conjunto REsidencial Recanto das Arvores 201704000000895 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-06 2017040000019 R$700,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de Arcondicionado AC J e instalacao de 02 condicionadores de ar split 201704000000896 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-06 2017040000039 R$4.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares Despesa referente a locacao de software de folha d e pagamento, rh, tributos e nota fiscal eletronica no mes de marco 000000000000008 11112896000117 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-06 2017040000016 R$1.032,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Despesa referente a compra de agua mineral para a Secretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-06 2017040000025 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente as apresentacoes artisticas nas festividades carnavalescas no municpio de Satuba n o mes de fevereiro de 2017 201703000000654 21069441449 JOSE CICERO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-06 2017040000017 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Despesa referente a compra de g?s GLP para a Secre taria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-05 2017040000035 R$240,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a impressao em 40 canecas em acr ilico personalizadas 201702000000342 14940840000149 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017030000059 2017-04-05 2017040000072 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MAR?O DE 2017 DE MORGANA BERNARDI LEITE 201703000000849 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-05 2017040000021 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos Despesa referente a conserto dos Ramais 218 e 217 do Cehfe de Gabinete e na Central do Posto de saud e Jose Lobo Ferreira, no mes de marco 2017 201704000000848 92604129434 MARIA VERONEIDE GOMES ALVES Exportar em CSV
2017030000144 2017-04-05 2017040000082 R$600,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE VINCULA?AO D O PROJETO DE JUDO DE SATUBA 201703000000784 12407169000140 FEDERACAO ALAGOANA DE JUDO Exportar em CSV
2017030000041 2017-04-05 2017040000056 R$450,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PRE FEITURA NO MES DE MARCO DE 2017 201703000000688 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000055 2017-04-04 2017040000069 R$627,84 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DA DIFERENCA SALARIAL DE ELIANE VER?OSA 201703000000808 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000030 2017-04-03 2017040000001 R$1.830,25 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE 70 VASSOURAS E 5000 SACOS PLASTICOS PARA LIXO 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-31 2017030000066 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE IVAN VICE NTE JOAQUIM DO MES DE MAR?O DE 2017 201703000000826 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-31 2017030000004 R$689,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS. 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-31 2017030000058 R$796,07 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-31 2017030000069 R$1.108,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TERIFA BANCARIA 201703000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-31 2017030000042 R$3.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVI?O DE GERENCIAMENTO DO DIARIO OF ICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DO MES DE MAR?O DE 2017 201703000000836 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017030000143 2017-03-31 2017030000121 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com Outras Setenca s Judiciais REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 201703000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-31 2017030000081 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO 201703000000791 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-30 2017030000025 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000072 2017-03-30 2017030000013 R$2.234,36 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-30 2017030000024 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 98MP A 210 0RPM 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-30 2017030000074 R$189,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL PARA MANUTEN?AO DA MOTO SERRA E ROCADEIRA 201703000000504 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-30 2017030000083 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MAR?O DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201703000000744 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-30 2017030000075 R$2.599,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 RO?ADEIRA FS 350, DM 3 00-3 201703000000504 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-30 2017030000076 R$1.899,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 MOTOSERRA MS 260, 40 C M/16\", 26RS 201703000000504 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-30 2017030000117 R$236.501,57 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DO MES DE MAR?O COM 156 FUNCIONARIOS 201703000000742 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-30 2017030000006 R$195,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-30 2017030000044 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-30 2017030000022 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 AR CONDICIONADO 9000BT US 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-30 2017030000007 R$366,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-30 2017030000070 R$54.426,02 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTA A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE 2017 COM 19 FUNCIONARIOS 201703000000743 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-30 2017030000079 R$21.173,23 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA 13 SAL DOS EFETIVOS DO MES DE MA R?O DE 2017 COM 15 FUNCIONARIOS 201703000000746 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-30 2017030000008 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEFONES FIXOS 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-30 2017030000071 R$44,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HS81/82R PARA CONS ERTO DA MAQUINA ROCADEIRA E PODADOR 201703000000503 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-30 2017030000080 R$10.631,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS DO MES DE MAR?O DE 2017 COM 9 FUNCIONARIOS 201703000000745 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-30 2017030000072 R$50,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A LIMPEZA DO CARBURADOR 201703000000503 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-30 2017030000055 R$100.006,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DE 20 17 COM 89 FUNCIONARIOS 201703000000874 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000122 2017-03-30 2017030000099 R$849,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS JUDIC IARIOS REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE 7 REGISTROS DE ATA E 111 AUTENTICA?OES 201703000000783 08447310000160 MARIA DO SOCORRO QUEIROZ Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-30 2017030000073 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MANUTEN?AO E CONSERTO DE MAQUINA ROCAD EIRA E PODADOR 201703000000503 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-29 2017030000101 R$420,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO SERVI?O DE FORNECIMEN TO DE QUENTINHA 201703000000777 31006345434 JOSE FEITOSA GOMES Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-28 2017030000005 R$197,19 Empenho para atender a despesas com FERRAMENTAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO CE MITERIO JOAO BATISTA 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000140 2017-03-28 2017030000119 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTE A AQUISI?AO DE 08 PORTAS TIPO PRENSADA C ONFORME NOTA 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-27 2017030000057 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000120 2017-03-27 2017030000097 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-27 2017030000056 R$60,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-25 2017030000041 R$251,10 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de Frutas 000000000000008 25327816000155 NOVO RUMO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-24 2017030000067 R$323,23 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO 201703000000715 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-24 2017030000029 R$315,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de agua Mineral sem gas pet 500ml - Pregao 08/2016 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-24 2017030000009 R$447,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-24 2017030000031 R$151,90 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de frutas - Pregao presencial 08/2016 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-24 2017030000064 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL 201703000000716 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-22 2017030000014 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 43161308468 LUZIANE MARINHO CORREIA Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-22 2017030000015 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diarias para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 56479883420 ANGELA MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-22 2017030000043 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-22 2017030000016 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 05809783465 JOSE BARROS E SILVA NETO Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-22 2017030000028 R$605,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS Compra de um Gelagua de coluna 000000000000008 10385141000123 INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-M Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-22 2017030000017 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Fomracao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 20795947453 VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-22 2017030000030 R$135,61 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de produtos alimenticios 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-22 2017030000018 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria com Formacao continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 06311505444 ROBSON XAVIER DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-22 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 00952357445 GELANIA ROCHA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-22 2017030000065 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA ORGANIZA ?AO DO 1? PEDE PAZ CAPOEIRA NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAR?O DE 2017 201703000000717 06495016409 JOSE AMAURI FERREIRA Exportar em CSV
2017030000128 2017-03-21 2017030000105 R$3.500,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR REFERENTE AOS SERVI?OS DE REFORMA DO CONTAINER DO CAMINHAO COLETOR 201703000000678 80296416487 JOSE EVERALDO NICACIO Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-20 2017030000061 R$2.824,00 Empenho para atender a despesas com UNIFORMES, TER CIDOS E AVIAMENTOS REFERENTE AQUISI?AO DE LINHA, MALHA PV FRIA, TECID O CACHARREL, TECIDO TEXTOLEEN E TECIDO DE MALHA 000000000000005 13436544000142 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-17 2017030000026 R$2.285,42 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o conforme pregao c adastrado 06/2017 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-17 2017030000027 R$1.088,49 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de luvas para prote??o 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000139 2017-03-17 2017030000118 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a Dispensa de Licitacao - SErvic os de succao de liquidos deFossa e Esgoto 201703000000953 23440011000198 CLAUDIA VIEIRA BARROS DE LIMA EIRELI Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-17 2017030000036 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Compra de um monitor 17 polegadas tela lcd 000000000000005 13436544000142 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Exportar em CSV
2017030000127 2017-03-17 2017030000104 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA A 22 VAQ UEJADA DO PARQUE JOSE NUNES CAVALCANTE NO POVOADO DE SANTA APOLONIA 201703000000665 00755426410 HERBERTH NOBRE NUNES Exportar em CSV
2017030000129 2017-03-17 2017030000106 R$400,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 COM 0 1 FUNCIONARIO FOLHA COMPLEMENTAR 201703000000667 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-16 2017030000063 R$2.620,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERV DE CONSERTO E DUPLAGEM DE MAQUIN AS AGRICOLAS E CAMINHOES E ONIBUS 201703000000659 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-16 2017030000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para reuniao mensal para entrega de dispens a regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1 delegacia do Servico Militar 201703000000648 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-16 2017030000040 R$3.085,92 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Aquisicao de material de expediente conforme prega o 01/2017 000000000000002 20811098000174 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE Exportar em CSV
2017030000125 2017-03-15 2017030000102 R$453,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A CONFEC?AO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FUTSAL DAS IGREJAS QUADRANGULARES 201703000000636 14940840000149 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017020000033 2017-03-15 2017030000110 R$1.063,47 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000373 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017030000126 2017-03-15 2017030000103 R$890,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A CONFEC?AO DE TROFEUS PARA A CAVALHADA NA FESTA DE SANTA APOLONIA 201703000000637 14940840000149 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-15 2017030000037 R$3.081,64 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de material de limpeza - Conforme Pregao Pr esencial 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-15 2017030000038 R$371,50 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Compra de copos descartaveis - Conforme Pregao 03/ 2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000121 2017-03-15 2017030000098 R$185,31 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO SERVI?O DE ENERGIA ELETRICA PUBLICA 201703000000630 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-15 2017030000039 R$1.059,60 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de de material de limpeza e higienizacao co nforme pregao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000107 2017-03-14 2017030000084 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA ART 201703000000612 12156592000114 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D Exportar em CSV
2017030000108 2017-03-14 2017030000085 R$331,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO EXTRA DO MES DE FEV D E 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201703000000618 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-14 2017030000045 R$80,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO PUBLICOS 201703000000609 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-14 2017030000023 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 POLT. PRESID LINHA B A SS/ENC 2178+BASE KIT 76+ BR FK97 000000000000006 24780976000192 FABIO IVO FREITAS ARRUDA EIRELI EPP Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-14 2017030000046 R$89,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AOS SERVI?OS DE ILUMINA?AO PUBLICAS 201703000000608 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-10 2017030000049 R$23,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO SERVI?O DE ILUMINA?AO PUBLICA 201703000000536 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000136 2017-03-10 2017030000115 R$1.024,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona a Junt a Militar - Valor referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 000000000000002 54023564400 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-10 2017030000050 R$3.374,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DO MES DE FEV DE 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201703000000549 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000079 2017-03-10 2017030000021 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Locacao do imovel onde funciona o Conselho Municpa l da Crianca e do Adolescente 201702000000261 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-10 2017030000068 R$93.920,53 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO D E 2017 COM 82 FUNCIONARIOS 201703000000525 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-10 2017030000059 R$371,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-10 2017030000051 R$31.425,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE A AQUISI?AO DE COMBUSTIVEIS 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017030000118 2017-03-10 2017030000095 R$25.070,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCA??AO DE 01 TRATOR ESTEIRA 90CV A 2 000RPM 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-10 2017030000077 R$1.329,36 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13? SAL DO MES DE FEVER EIRO DE FABIO RODRIGUES DA SILVA 201703000000603 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-10 2017030000052 R$3.315,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCA?AO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL COMPETENCIA 03/2017 201703000000505 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017030000133 2017-03-10 2017030000111 R$7.041,10 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o Cent ro Administrativo - Valores referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2017 000000000000001 01886749426 JOSE EVERALDO DE ANDRADE SILVA JUNIOR Exportar em CSV
2017030000109 2017-03-10 2017030000086 R$900,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 15 GAS DE COZINHA 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017030000110 2017-03-10 2017030000087 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISI?AO DE 155 GARRAFOES DE AGUA DE 20LTS 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017030000111 2017-03-10 2017030000088 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE AO SERVI?O DE ATIVIDADDES DE CONTABILIDA DE 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-10 2017030000048 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE FEV DE 2017 DO CMDC A 201703000000533 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017030000135 2017-03-10 2017030000114 R$2.825,76 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Referente a locacao do imovel onde funciona o PETI - Valores referente a janeiro e fevereiro de 2017 000000000000003 35732911472 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000130 2017-03-10 2017030000107 R$442,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVI?OS DE LAVAGENS DE CARROS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PERIODO DE FEV DE 2017 201703000000422 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000051 2017-03-10 2017030000012 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-09 2017030000108 R$368,42 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO NO PORTAO DO CEMI TERIO, REPARO NO REGISTRO DE AGUA DA PRACA CENTRAL E REMO?AO DE SUPORTE DE BANDEIRAS NA ESCOLA JOSE 201703000000511 21056188472 JOSE ELIAS DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000123 2017-03-09 2017030000100 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A ABERTURA E CONFEC?AO DO CILINDRO, 27 C OPIAS DE CHAVES E 1 CILINDRO E 5 CHAVES 201703000000782 09613183418 HERRISON JOSE PEREIRA Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-09 2017030000116 R$22.602,47 Empenho para atender a despesas com AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINAN REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS GUIAS DA DARF INSS 201703000000550 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000058 2017-03-09 2017030000001 R$6.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Shows para os festejos carnavalescos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 201702000000569 77676181453 JOSE CICERO PINTO Exportar em CSV
2017030000134 2017-03-09 2017030000112 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE AO SERVI?O DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINI STRATIVA EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATO 000000000000002 26545920000189 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA EIRELI - ME Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-08 2017030000082 R$380,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CEMITERIO NO PERIODO DE FEV 2017 201703000000543 41932781404 SEBASTIAO CORREIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-08 2017030000011 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUUISICAO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA NFe2372 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-08 2017030000078 R$1.947,37 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR REFERENTE A RECUPERA?AO DE TURBINAS NO VEICULO NMG 8165 AMBULANCIA SPLIT 201703000000539 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-07 2017030000033 R$803,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes 201703000000747 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-07 2017030000034 R$765,84 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o cam po de futebol municpal 201703000000748 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-07 2017030000035 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o imo vel onde funciona a Secretaria de Cultura 201703000000749 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-07 2017030000054 R$3.235,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?O NO PERIODO DE JAN DE 2017 CONFORME CONTRATO PARA PUBLICA?AO EM DIAR IO OFICIAL 201703000000532 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-07 2017030000032 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento para o imovel onde funciona a Secreta ria de Administracao 201703000000750 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-06 2017030000053 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE AOS SERVI?OS DE LOCA?AO DE SOFTWARE DE F OLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS DO MES DE FEV DE 2017 201703000000507 35380591000154 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017030000119 2017-03-06 2017030000096 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos REFERENTE AO SERVI?O DE MANUTEN?AO DA BOMBA D\'AGUA DA CERAMICA SAO BENTO 201703000000712 69388261453 JOSE VICENTE DA SILVA Exportar em CSV
2017030000132 2017-03-03 2017030000109 R$34,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201703000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000117 2017-03-03 2017030000094 R$1.100,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS COM FORNECIMENTO DE REFEICA O PARA O ACAMPAMENTO DE MATRICULA DE 2017 201703000000479 04536169415 MARLENE PINHEIRO DE VASCONCELOS Exportar em CSV
2017030000115 2017-03-02 2017030000092 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos referente a loca?ao de 01 retroescavadeira 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000116 2017-03-02 2017030000093 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de referente a folha comissionados do mes de fev de 2 017 com 02 funcionarios 201703000000472 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-02 2017030000060 R$1.427,55 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS DO MES DE FEV DE 2017 D E BRUNO LUIZ P FLORENTINO - 13 SALARIO 201703000000438 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000063 2017-03-02 2017030000002 R$10.631,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Assiste ncia Social - 08 Funcionarios 201702000000435 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-02 2017030000113 R$29.982,89 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13 SAL DE FEV DE 2017CO 201703000000437 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017030000114 2017-03-02 2017030000091 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCA?AO DE VEICULOS 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017030000142 2017-03-01 2017030000120 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com Outras Setenca s Judiciais REFERENTE AOA PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS 201703000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000057 2017-02-24 2017020000097 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Conforme PRegao 03/2016 - Aquisicao de materiais d e limpeza 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000022 R$200,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-24 2017020000090 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 2017020000083 R$20.060,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000025 R$24.918,39 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 2017020000067 R$1.950,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 201702000000466 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-24 2017020000069 R$1.070,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 201702000000464 05849401490 JOSE FREIRE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000018 R$3.265,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 2017020000070 R$990,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000019 R$147,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 2017020000071 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000020 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-24 2017020000087 R$3.566,07 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-22 2017020000079 R$1.638,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 201701000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-22 2017020000031 R$894,27 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-22 2017020000084 R$6.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus 000000000000348 10247168000150 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000033 R$19.177,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 03096812000170 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-22 2017020000098 R$233.731,44 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa 201702000000434 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000062 R$52.146,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 2017020000078 R$1.708,88 Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 201702000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-21 2017020000093 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-21 2017020000043 R$985,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao 201702000000383 09245179000111 L.SOUTO PEIXOTO - ME Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-20 2017020000089 R$213,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 2017020000082 R$650,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 201702000000401 47035811400 JOSE SABINO SANTOS Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 2017020000048 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS 201702000000403 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 2017020000017 R$1.166,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 2017020000049 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS 201702000000403 94043183453 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 2017020000047 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar 201702000000386 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 2017020000016 R$235,85 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-17 2017020000032 R$2.933,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-17 2017020000076 R$342,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SErvico de telefonia fixa para a Secretaria de Fin ancas 201702000000477 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-17 2017020000059 R$1.308,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario 201702000000390 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000060 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario 201702000000377 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000052 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio 201702000000381 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-16 2017020000077 R$0,60 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-15 2017020000072 R$205,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para o Conselho Tutelar 201702000000478 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000046 R$850,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil 201702000000366 36341797400 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-15 2017020000080 R$203,22 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000474 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-15 2017020000073 R$181,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000473 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 2017020000064 R$2.750,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao 201702000000369 03456637489 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 2017020000054 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio 201702000000357 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-15 2017020000030 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-15 2017020000074 R$238,61 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia Fixa para a Secretaria de Adm inistrcao 201702000000475 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 2017020000065 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o 201702000000361 04647007448 JOSE FRANCISCO SIMOES Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-15 2017020000075 R$176,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Ass istencia Social 201702000000476 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 2017020000066 R$3.480,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias 201702000000365 44499892449 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000057 R$652,56 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario 201702000000363 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-15 2017020000050 R$5.189,82 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002969 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 2017020000051 R$1.749,48 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002970 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-14 2017020000063 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil 201702000000362 03082860000100 F VIEIRA DA CUNHA ME Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000053 R$1.861,58 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-14 2017020000045 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 201702000000374 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000055 R$720,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 2017020000056 R$1.874,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-13 2017020000091 R$12,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-11 2017020000061 R$450,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS 201702000000351 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017020000092 2017-02-10 2017020000100 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com PRECATORIOS REFERENTE A DECISAO JUDICIAL 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-10 2017020000088 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 2017020000021 R$0,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000014 R$4.320,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000293 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000006 R$25.666,67 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-10 2017020000029 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000294 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000007 R$23,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR 201702000000213 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000015 R$10.190,89 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000008 R$109,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 201702000000276 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 2017020000023 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 2017020000024 R$20.247,14 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000009 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 201702000000216 35380591000154 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000092 R$428,34 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 201702000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000010 R$885,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000042 R$1.650,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas 201702000000295 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 2017020000026 R$85.033,36 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000011 R$2.474,26 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 2017020000012 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000330 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 2017020000027 R$51.020,02 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 2017020000028 R$34.013,35 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000013 R$77.994,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000091 2017-02-10 2017020000099 R$105.736,34 Empenho para atender a despesas com Restituicoes DESTINADA AO MINISTERIO 201702000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 2017020000096 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-08 2017020000085 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-08 2017020000086 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-08 2017020000044 R$2.920,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso 201702000000341 24305674000162 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-08 2017020000095 R$2.485,33 Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou 201702000000252 03361620490 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-07 2017020000038 R$798,88 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-07 2017020000039 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura 201702000000400 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-07 2017020000040 R$858,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-07 2017020000004 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM 201701000000238 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-07 2017020000041 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao 201702000000395 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-07 2017020000036 R$82,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201702000000349 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 2017020000094 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000005 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) 201702000000230 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000001 R$23.626,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-01 2017020000002 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS 201701000000191 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-01 2017020000003 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE 201701000000188 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-01 2017020000037 R$52,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar 201702000000349 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000026 R$677,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-31 2017010000067 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 201701000000232 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017010000089 2017-01-31 2017010000080 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 2017010000075 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP 201701000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-31 2017010000012 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000088 2017-01-31 2017010000081 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000087 2017-01-31 2017010000082 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000060 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000018 R$52.146,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000010 R$24.831,63 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM 201700000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000077 2017-01-30 2017010000095 R$1.217,93 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-30 2017010000070 R$4.411,71 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 2017010000032 R$10.569,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS 201701000000173 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000025 R$235.059,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000017 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201701000000185 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-30 2017010000066 R$5.102,91 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000009 R$5.097,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000081 2017-01-27 2017010000094 R$451,73 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-27 2017010000062 R$11.500,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA?O DE MAQUINAS CONFO RME NOTA NFS 2155 DE 28/12/2016 201612000000000 11276088000195 LOTRAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000093 2017-01-27 2017010000077 R$12.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000092 2017-01-27 2017010000078 R$8.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-26 2017010000098 R$795,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas 201701000000126 11460923000142 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-26 2017010000099 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 201701000000179 46906657453 MILTON SILVA ROBERTO Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-26 2017010000033 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 201701000000154 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000100 2017-01-25 2017010000100 R$836,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO SR ADILDON GOMES DE ALMEIDA. 201701000000143 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 2017010000027 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-25 2017010000069 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-25 2017010000029 R$880,33 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 2017010000059 R$1.225,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S 201701000000144 04315069493 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 2017010000030 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000031 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 2017010000023 R$319,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 201701000000150 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000090 2017-01-24 2017010000076 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201701000000146 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 2017010000011 R$110,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000079 2017-01-24 2017010000090 R$842,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000078 2017-01-24 2017010000091 R$2.557,05 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 2017010000014 R$206,03 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-24 2017010000016 R$2.026,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo 201701000000058 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-20 2017010000068 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 2017010000019 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA 201701000000128 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 2017010000096 R$7.697,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 000000000000002 70224936000262 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 2017010000020 R$736,84 Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 201701000000129 06245318483 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 2017010000058 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS 201701000000124 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13 SAL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 2017010000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER 201601000000125 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000086 2017-01-20 2017010000083 R$85,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO 201701000000120 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000085 2017-01-20 2017010000084 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 2017010000008 R$1.987,67 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000084 2017-01-20 2017010000085 R$6.106,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000101 2017-01-19 2017010000101 R$3.692,24 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFEC?AO DE E NFEITES CARNAVALESCO 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000091 2017-01-18 2017010000079 R$449,21 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-18 2017010000045 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000080 2017-01-18 2017010000088 R$561,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000075 2017-01-18 2017010000089 R$1.123,36 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-18 2017010000071 R$194,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000309 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-18 2017010000093 R$216,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar 201701000000224 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000076 2017-01-18 2017010000092 R$1.438,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-18 2017010000072 R$233,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000227 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-18 2017010000073 R$163,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000222 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-18 2017010000044 R$426,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-18 2017010000074 R$187,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA 201701000000310 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-17 2017010000047 R$225,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000024 R$560,55 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000082 2017-01-13 2017010000087 R$1.265,65 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-11 2017010000051 R$77,72 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude 201701000000083 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 2017010000015 R$73,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000083 2017-01-11 2017010000086 R$9.270,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000002 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000003 R$4.505,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 2017010000028 R$452,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000004 R$12.169,21 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 2017010000013 R$0,64 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF INSS Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000005 R$68.288,74 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-10 2017010000064 R$643,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 2017010000006 R$40.973,25 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 2017010000007 R$27.315,50 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-10 2017010000065 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 201701000000023 47495995491 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-10 2017010000043 R$25.454,42 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba 000000000000002 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-09 2017010000063 R$1.088,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 35732911472 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-06 2017010000039 R$2.238,88 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-06 2017010000040 R$743,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-06 2017010000041 R$28,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-06 2017010000042 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
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