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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017020000021 2017-02-24 2017020000025 R$24.918,39 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 2017020000067 R$1.950,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 201702000000466 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-24 2017020000069 R$1.070,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 201702000000464 05849401490 JOSE FREIRE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000018 R$3.265,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 2017020000070 R$990,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000019 R$147,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 2017020000071 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000020 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-24 2017020000087 R$3.566,07 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000022 R$200,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-24 2017020000090 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 2017020000083 R$20.060,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-22 2017020000084 R$6.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus 000000000000348 10247168000150 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000033 R$15.000,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 03096812000170 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 2017020000078 R$1.708,88 Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 201702000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000062 R$1.965,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-22 2017020000079 R$1.638,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 201701000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-22 2017020000081 R$30.035,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa is 201702000000434 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-22 2017020000031 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-21 2017020000093 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-21 2017020000043 R$985,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao 201702000000383 09245179000111 L.SOUTO PEIXOTO - ME Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 2017020000017 R$1.166,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 2017020000049 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS 201702000000403 94043183453 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-20 2017020000089 R$213,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 2017020000082 R$650,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 201702000000401 47035811400 JOSE SABINO SANTOS Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 2017020000048 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS 201702000000403 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-17 2017020000032 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-17 2017020000076 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SErvico de telefonia fixa para a Secretaria de Fin ancas 201702000000477 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-17 2017020000059 R$1.308,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario 201702000000390 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000060 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario 201702000000377 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000052 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio 201702000000381 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 2017020000047 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar 201702000000386 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 2017020000016 R$235,85 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-16 2017020000077 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000057 R$652,56 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario 201702000000363 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-15 2017020000050 R$5.189,82 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002969 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 2017020000051 R$1.749,48 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002970 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-15 2017020000080 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000474 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-15 2017020000072 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para o Conselho Tutelar 201702000000478 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-15 2017020000073 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000473 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 2017020000064 R$2.750,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao 201702000000369 03456637489 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 2017020000054 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio 201702000000357 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000046 R$850,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil 201702000000366 36341797400 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-15 2017020000030 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-15 2017020000074 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia Fixa para a Secretaria de Adm inistrcao 201702000000475 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 2017020000065 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o 201702000000361 04647007448 JOSE FRANCISCO SIMOES Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 2017020000066 R$3.480,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias 201702000000365 44499892449 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-15 2017020000075 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Ass istencia Social 201702000000476 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-14 2017020000063 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil 201702000000362 03082860000100 F VIEIRA DA CUNHA ME Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000053 R$1.861,58 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-14 2017020000045 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 201702000000374 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000055 R$720,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 2017020000056 R$1.874,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-13 2017020000091 R$12,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-11 2017020000061 R$450,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS 201702000000351 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000010 R$885,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000092 R$428,34 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 201702000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000042 R$1.650,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas 201702000000295 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 2017020000026 R$85.033,36 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000011 R$2.474,26 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 2017020000012 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000330 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 2017020000027 R$51.020,02 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 2017020000028 R$34.013,35 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000013 R$77.994,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-10 2017020000088 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 2017020000021 R$0,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000014 R$4.320,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000293 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000006 R$25.666,67 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-10 2017020000029 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000294 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000007 R$23,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR 201702000000213 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000008 R$109,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 201702000000276 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 2017020000023 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000015 R$10.190,89 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 2017020000024 R$20.247,14 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000009 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 201702000000216 35380591000154 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-08 2017020000085 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-08 2017020000086 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-08 2017020000044 R$2.920,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso 201702000000341 24305674000162 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-08 2017020000095 R$2.485,33 Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou 201702000000252 03361620490 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 2017020000096 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-07 2017020000036 R$82,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201702000000349 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-07 2017020000038 R$798,88 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-07 2017020000039 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura 201702000000400 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-07 2017020000040 R$858,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-07 2017020000004 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM 201701000000238 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-07 2017020000041 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao 201702000000395 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 2017020000094 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000005 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) 201702000000230 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-01 2017020000037 R$52,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar 201702000000349 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000001 R$23.626,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-01 2017020000002 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS 201701000000191 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-01 2017020000003 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE 201701000000188 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000026 R$677,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000060 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-31 2017010000012 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-31 2017010000067 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 201701000000232 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017010000089 2017-01-31 2017010000080 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 2017010000075 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP 201701000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000088 2017-01-31 2017010000081 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000087 2017-01-31 2017010000082 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000018 R$52.146,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000010 R$24.831,63 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM 201700000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-30 2017010000066 R$5.102,91 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000077 2017-01-30 2017010000095 R$1.217,93 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 2017010000032 R$10.569,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS 201701000000173 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000025 R$235.059,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-30 2017010000070 R$4.411,71 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000017 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201701000000185 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000009 R$5.097,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-27 2017010000062 R$11.500,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA?O DE MAQUINAS CONFO RME NOTA NFS 2155 DE 28/12/2016 201612000000000 11276088000195 LOTRAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000093 2017-01-27 2017010000077 R$12.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000092 2017-01-27 2017010000078 R$8.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000081 2017-01-27 2017010000094 R$451,73 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-26 2017010000098 R$795,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas 201701000000126 11460923000142 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-26 2017010000099 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 201701000000179 46906657453 MILTON SILVA ROBERTO Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-26 2017010000033 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 201701000000154 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 2017010000027 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-25 2017010000029 R$880,33 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 2017010000030 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000031 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 2017010000023 R$319,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 201701000000150 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-25 2017010000069 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000095 2017-01-25 2017010000097 R$836,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivo da Ed ucacao FUNDEB 40% - 01 funcionario 201701000000143 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 2017010000059 R$1.225,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S 201701000000144 04315069493 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Exportar em CSV
2017010000078 2017-01-24 2017010000091 R$2.557,05 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 2017010000011 R$110,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000090 2017-01-24 2017010000076 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201701000000146 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 2017010000014 R$206,03 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-24 2017010000016 R$2.026,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo 201701000000058 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000079 2017-01-24 2017010000090 R$842,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000086 2017-01-20 2017010000083 R$85,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000085 2017-01-20 2017010000084 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 2017010000019 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA 201701000000128 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 2017010000020 R$736,84 Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 201701000000129 06245318483 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Exportar em CSV
2017010000084 2017-01-20 2017010000085 R$6.106,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 2017010000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER 201601000000125 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO 201701000000120 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-20 2017010000068 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 2017010000008 R$1.987,67 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 2017010000058 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS 201701000000124 11111111111 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ASSISTENCIA Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 2017010000096 R$7.697,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 000000000000002 70224936000262 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-19 2017010000056 R$3.632,36 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA Despesa referente a material comprado para decorac ao dos festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-18 2017010000045 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-18 2017010000071 R$194,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000309 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-18 2017010000093 R$216,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar 201701000000224 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000076 2017-01-18 2017010000092 R$1.438,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-18 2017010000072 R$233,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000227 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-18 2017010000073 R$163,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000222 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-18 2017010000074 R$187,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA 201701000000310 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000091 2017-01-18 2017010000079 R$449,21 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000080 2017-01-18 2017010000088 R$561,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000075 2017-01-18 2017010000089 R$1.123,36 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-18 2017010000044 R$426,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-17 2017010000047 R$225,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000024 R$560,55 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000082 2017-01-13 2017010000087 R$1.265,65 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-11 2017010000051 R$77,72 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude 201701000000083 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000083 2017-01-11 2017010000086 R$9.270,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 2017010000015 R$73,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000002 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-10 2017010000064 R$643,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000003 R$4.505,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 2017010000028 R$452,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-10 2017010000065 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 201701000000023 47495995491 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000004 R$12.169,21 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 2017010000013 R$0,64 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- DARF Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000005 R$68.288,74 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 2017010000006 R$40.973,25 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 2017010000007 R$27.315,50 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-10 2017010000043 R$25.454,42 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba 000000000000002 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-09 2017010000063 R$1.088,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 35732911472 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-06 2017010000039 R$2.238,88 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-06 2017010000040 R$743,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-06 2017010000041 R$28,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-06 2017010000042 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-03 2017010000061 R$78.967,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE 2014 DO EMPENHP 201407000 0040 201407000001958 17523163000151 MEGGA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU?OES LTDA Exportar em CSV

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