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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017040000042 2017-04-28 2017040000047 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 2 funcionarios 201704000001062 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000072 2017-04-28 2017040000008 R$2.692,02 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-28 2017040000046 R$960,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 1 funcionario 201704000001067 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 2017040000048 R$11.368,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - As sistencia social - 8 funcnioarios 201704000001061 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 2017040000049 R$237.618,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 201704000001063 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-28 2017040000010 R$898,91 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 299 -4 do Banco CEF mes de abril de 2017 201404000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-28 2017040000042 R$1.704,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal contratados A dministracao - 1 funcionario 201704000001094 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-28 2017040000043 R$54.835,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados - 21 funcnioarios 201704000001064 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-28 2017040000044 R$23.370,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 s alario - 12 funcionarios 201704000001069 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-28 2017040000045 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - 1 funcionario 201704000001068 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-26 2017040000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Despesa referente a diaria para reuniao mensal e e ntrega de documentos e dispensa regular dos alista dos junto a 20? CSM e a 1 DElegacia 201704000001007 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-25 2017040000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE COADOR DE CAFE (02), GARR AFA TERMICA (05) E PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA (0 1) 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-25 2017040000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTI CO 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-25 2017040000009 R$64,50 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesas referente a Tarifas Banc?rias da conta 7- 0 mes de abril de 2017 201404000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-25 2017040000011 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 121 -0 do Banco CEF mes de abril 2017 201704000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-25 2017040000013 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas bancarias da conta 149 -1 do Banco CEF mes de abril de 2017 201704000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-20 2017040000015 R$156,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 3.9 89-6 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-20 2017040000029 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na o Conselho da Crianca e do Adolescente em Satub a 201704000000881 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-19 2017040000038 R$63,06 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao fornecimento de energia eletr ica para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satuba 201704000000981 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-19 2017040000030 R$1.370,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Despesa referente ao servico de colocacao de 43 po stes de iluminacao na Avenida dos Condominios da N ova Satuba 201704000001006 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-19 2017040000034 R$159,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servico de agua e esgoto para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu ba 201704000000980 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-19 2017040000026 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT E/UNO MILLE FIRE placa NLX9196 lotado na Secretar ia de Viacao e Obras 201704000000963 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-19 2017040000027 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO MILLE FIRE placa NLX9176, LOTADO NA sECRETARI A DE vIACAO E oBRAS 201704000000965 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-19 2017040000036 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a licenciamento do veiculoFIAT/U NO MILLE FIRE PLACA NLX9246, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS 201704000000967 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-19 2017040000028 R$152,97 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO FIRE NLX9186, lotado na Secretaria de Viacao e Obras 201704000000964 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-19 2017040000037 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FORD /CARGO 1217 MUY8585, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACA O E OBRAS 201704000000966 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-18 2017040000031 R$1.494,24 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente a idenizacao referente a aluguel dos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2017 d o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu 201704000000907 53964080497 SOLANGE LINS PONTES Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-17 2017040000033 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente a compra de material de construc ao , objeto do pregao presencial 06/2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-12 2017040000032 R$352,69 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servico de telefonia fixa par a a Secretaria de Financas 201704000000943 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-12 2017040000041 R$475,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 1/3 de ferias - 1 funcionario 201704000000932 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-11 2017040000014 R$3,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifa bancaria da conta 71.75 3-3 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 201704000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017030000032 2017-04-11 2017040000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CALCULADORAS 12 DIG CL A-8837B CLASSE, GRAMPO 26/6GALVANIZADO C/ 5000UN G RAMPLINE (10), CFD-RW 700 MB 12 X80MIN REWRITABLE 000000000000002 06864595000100 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-11 2017040000006 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MAT LX350 P R EPSON 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 2017040000022 R$512,20 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na a Junta Militar 201704000000908 54023564400 SANDRA MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-10 2017040000023 R$164,65 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o PETI 201704000000860 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-10 2017040000024 R$24,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde fucniona a Junta Militar 201704000000828 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-10 2017040000012 R$283,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 500 .297-4 do Banco Bradesco mes de abril de 2017 201704000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000051 2017-04-10 2017040000007 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017030000033 2017-04-10 2017040000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 02 PROC SK, 02 PL MAE SK, 02 MEM DDR4, 02 HD PC, 0 2 GRAVADORES DVD, 02 GAB C/ FONTE, 02 TECLADOS USB 02 MOUSE USB (02 COMPUTADORES) 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-07 2017040000040 R$30.591,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa referente a compra de combustivel conforme pregao presencial 03/2017 - Para os veiculos da S ecretaria de Administracao 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-07 2017040000018 R$460,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente a servico de reposicao de lampad as no Conjunto REsidencial Recanto das Arvores 201704000000895 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-06 2017040000039 R$4.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares Despesa referente a locacao de software de folha d e pagamento, rh, tributos e nota fiscal eletronica no mes de marco 000000000000008 11112896000117 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-06 2017040000016 R$1.032,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Despesa referente a compra de agua mineral para a Secretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-06 2017040000017 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Despesa referente a compra de g?s GLP para a Secre taria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-06 2017040000025 R$20.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente as apresentacoes artisticas nas festividades carnavalescas no municpio de Satuba n o mes de fevereiro de 2017 201703000000654 21069441449 JOSE CICERO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-06 2017040000019 R$700,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de Arcondicionado AC J e instalacao de 02 condicionadores de ar split 201704000000896 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-05 2017040000035 R$240,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a impressao em 40 canecas em acr ilico personalizadas 201702000000342 14940840000149 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-05 2017040000021 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos Despesa referente a conserto dos Ramais 218 e 217 do Cehfe de Gabinete e na Central do Posto de saud e Jose Lobo Ferreira, no mes de marco 2017 201704000000848 92604129434 MARIA VERONEIDE GOMES ALVES Exportar em CSV
2017030000030 2017-04-03 2017040000001 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE 70 VASSOURAS E 5000 SACOS PLASTICOS PARA LIXO 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-31 2017030000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS. 000000000000008 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-30 2017030000006 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-30 2017030000007 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-30 2017030000022 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 AR CONDICIONADO 9000BT US 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-30 2017030000008 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEFONES FIXOS 000000000000006 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000072 2017-03-30 2017030000013 R$2.234,36 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-28 2017030000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com FERRAMENTAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO CE MITERIO JOAO BATISTA 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-24 2017030000009 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-22 2017030000016 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 05809783465 JOSE BARROS E SILVA NETO Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-22 2017030000017 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Fomracao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 20795947453 VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-22 2017030000018 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria com Formacao continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 06311505444 ROBSON XAVIER DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-22 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 00952357445 GELANIA ROCHA FERREIRA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-22 2017030000014 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 201703000000535 43161308468 LUZIANE MARINHO CORREIA Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-22 2017030000015 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diarias para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 201703000000535 56479883420 ANGELA MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-16 2017030000020 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para reuniao mensal para entrega de dispens a regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1 delegacia do Servico Militar 201703000000648 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-14 2017030000023 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 POLT. PRESID LINHA B A SS/ENC 2178+BASE KIT 76+ BR FK97 000000000000006 24780976000192 FABIO IVO FREITAS ARRUDA EIRELI EPP Exportar em CSV
2017010000051 2017-03-10 2017030000012 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000079 2017-03-10 2017030000021 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Locacao do imovel onde funciona o Conselho Municpa l da Crianca e do Adolescente 201702000000261 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Exportar em CSV
2017020000058 2017-03-09 2017030000001 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Shows para os festejos carnavalescos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 201702000000569 77676181453 JOSE CICERO PINTO Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-08 2017030000011 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUUISICAO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA NFe2372 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017020000063 2017-03-02 2017030000002 R$10.631,83 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Assiste ncia Social - 08 Funcionarios 201702000000435 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 2017020000083 R$20.060,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000025 R$24.918,39 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 2017020000067 R$1.950,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 201702000000466 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-24 2017020000069 R$1.070,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 201702000000464 05849401490 JOSE FREIRE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 2017020000018 R$3.265,41 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 2017020000070 R$990,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 2017020000019 R$147,38 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 2017020000071 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao 000000000000008 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 2017020000020 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000072 2017-02-24 2017020000087 R$3.566,07 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 2017020000022 R$200,12 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000057 2017-02-24 2017020000097 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Conforme PRegao 03/2016 - Aquisicao de materiais d e limpeza 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-24 2017020000090 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-22 2017020000084 R$6.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus 000000000000348 10247168000150 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000033 R$15.000,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico 000000000000004 03096812000170 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000062 R$52.146,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias 201702000000436 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 2017020000078 R$1.708,88 Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 201702000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000098 2017-02-22 2017020000079 R$1.638,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 201701000000445 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-22 2017020000081 R$235.329,03 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa is 201702000000434 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-22 2017020000031 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-21 2017020000043 R$985,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao 201702000000383 09245179000111 L.SOUTO PEIXOTO - ME Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-21 2017020000093 R$5.121,69 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 2017020000017 R$1.166,40 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 2017020000049 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS 201702000000403 94043183453 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-20 2017020000089 R$213,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 2017020000048 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS 201702000000403 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 2017020000082 R$650,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 201702000000401 47035811400 JOSE SABINO SANTOS Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-17 2017020000032 R$2.933,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-17 2017020000076 R$342,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SErvico de telefonia fixa para a Secretaria de Fin ancas 201702000000477 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-17 2017020000059 R$1.308,21 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario 201702000000390 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000060 R$312,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario 201702000000377 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000052 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio 201702000000381 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 2017020000047 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar 201702000000386 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 2017020000016 R$235,85 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-16 2017020000077 R$0,60 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 2017020000057 R$652,56 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario 201702000000359 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 2017020000058 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario 201702000000363 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-15 2017020000050 R$5.189,82 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002969 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 2017020000051 R$1.749,48 Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista 201612000002970 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-15 2017020000072 R$205,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para o Conselho Tutelar 201702000000478 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-15 2017020000080 R$203,22 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000474 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-15 2017020000073 R$181,99 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao 201702000000473 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 2017020000064 R$2.750,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao 201702000000369 03456637489 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 2017020000054 R$1.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio 201702000000357 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000046 R$850,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil 201702000000366 36341797400 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-15 2017020000030 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-15 2017020000074 R$238,61 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia Fixa para a Secretaria de Adm inistrcao 201702000000475 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 2017020000065 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o 201702000000361 04647007448 JOSE FRANCISCO SIMOES Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 2017020000066 R$3.480,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias 201702000000365 44499892449 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-15 2017020000075 R$176,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Ass istencia Social 201702000000476 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-14 2017020000063 R$980,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil 201702000000362 03082860000100 F VIEIRA DA CUNHA ME Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 2017020000053 R$1.861,58 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios 201702000000350 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-14 2017020000045 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 201702000000374 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 2017020000055 R$720,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios 201702000000347 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 2017020000056 R$1.874,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario 201702000000346 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-13 2017020000091 R$12,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 201702000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-11 2017020000061 R$450,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS 201702000000351 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000010 R$885,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. 201702000000264 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 2017020000042 R$1.650,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas 201702000000295 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000092 R$428,34 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 201702000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 2017020000026 R$85.033,36 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000011 R$2.474,26 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS 201702000000246 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 2017020000012 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000330 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 2017020000027 R$51.020,02 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 2017020000028 R$34.013,35 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 2017020000013 R$77.994,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS 201702000000245 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 2017020000021 R$0,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000014 R$4.320,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO 201702000000293 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000006 R$25.666,67 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO 000000000000003 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000051 2017-02-10 2017020000088 R$805,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-10 2017020000029 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201702000000294 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000007 R$23,10 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR 201702000000213 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000008 R$109,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 201702000000276 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 2017020000023 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000015 R$10.190,89 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF 201702000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 2017020000024 R$20.247,14 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV 201702000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000009 R$2.681,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 201702000000216 35380591000154 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-08 2017020000085 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-08 2017020000044 R$2.920,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso 201702000000341 24305674000162 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-08 2017020000086 R$8.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil 000000000201701 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017010000099 2017-02-08 2017020000095 R$2.485,33 Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou 201702000000252 03361620490 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 2017020000096 R$40,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 201702000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-07 2017020000036 R$82,45 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201702000000349 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-07 2017020000038 R$798,88 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer 201702000000398 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-07 2017020000039 R$109,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura 201702000000400 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-07 2017020000040 R$858,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio 201702000000399 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000057 2017-02-07 2017020000004 R$510,78 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM 201701000000238 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-07 2017020000041 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao 201702000000395 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 2017020000094 R$10.000,00 Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 201702000000000 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000005 R$700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) 201702000000230 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-01 2017020000037 R$52,08 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar 201702000000349 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000054 2017-02-01 2017020000001 R$23.626,99 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO 201701000000187 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000055 2017-02-01 2017020000002 R$2.160,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS 201701000000191 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000056 2017-02-01 2017020000003 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE 201701000000188 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000026 R$677,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000060 R$6,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-31 2017010000012 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-31 2017010000067 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 201701000000232 10633965000175 IBDM Exportar em CSV
2017010000089 2017-01-31 2017010000080 R$30.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 2017010000075 R$11,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP 201701000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000088 2017-01-31 2017010000081 R$64.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000087 2017-01-31 2017010000082 R$22.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 000000000000001 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 2017010000018 R$52.146,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS 201701000000175 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 2017010000010 R$24.831,63 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM 201700000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-30 2017010000066 R$5.102,91 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000077 2017-01-30 2017010000095 R$1.217,93 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 2017010000032 R$10.569,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS 201701000000173 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 2017010000025 R$235.059,49 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS 201701000000176 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-30 2017010000070 R$4.411,71 Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA 201701000000000 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 2017010000017 R$3.120,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS 201701000000185 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 2017010000009 R$5.097,52 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-27 2017010000062 R$11.500,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA?O DE MAQUINAS CONFO RME NOTA NFS 2155 DE 28/12/2016 201612000000000 11276088000195 LOTRAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000093 2017-01-27 2017010000077 R$12.000,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000092 2017-01-27 2017010000078 R$8.500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario 000000000000005 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017010000081 2017-01-27 2017010000094 R$451,73 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-26 2017010000098 R$795,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas 201701000000126 11460923000142 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-26 2017010000099 R$950,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 201701000000179 46906657453 MILTON SILVA ROBERTO Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-26 2017010000033 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 201701000000154 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 2017010000027 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-25 2017010000029 R$880,33 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 2017010000030 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000100 2017-01-25 2017010000100 R$836,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO SR ADILDON GOMES DE ALMEIDA. 201701000000143 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000031 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 2017010000023 R$319,39 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 201701000000150 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-25 2017010000069 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 2017010000059 R$1.225,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S 201701000000144 04315069493 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Exportar em CSV
2017010000078 2017-01-24 2017010000091 R$2.557,05 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 2017010000011 R$110,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000090 2017-01-24 2017010000076 R$1.994,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras 201701000000146 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 2017010000014 R$206,03 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-24 2017010000016 R$2.026,00 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo 201701000000058 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000079 2017-01-24 2017010000090 R$842,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000086 2017-01-20 2017010000083 R$85,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000085 2017-01-20 2017010000084 R$930,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 2017010000019 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA 201701000000128 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 2017010000020 R$736,84 Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 201701000000129 06245318483 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Exportar em CSV
2017010000084 2017-01-20 2017010000085 R$6.106,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 2017010000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER 201601000000125 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 2017010000022 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO 201701000000120 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-20 2017010000068 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK 000000000000005 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 2017010000008 R$1.987,67 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 2017010000058 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS 201701000000124 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 2017010000096 R$7.697,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 000000000000002 70224936000262 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 2017010000034 R$440,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-19 2017010000056 R$3.632,36 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA Despesa referente a material comprado para decorac ao dos festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 2017010000052 R$550,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 2017010000057 R$29,94 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-18 2017010000045 R$80,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-18 2017010000071 R$194,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000309 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-18 2017010000093 R$216,96 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar 201701000000224 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000076 2017-01-18 2017010000092 R$1.438,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-18 2017010000072 R$233,93 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000227 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-18 2017010000073 R$163,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 201701000000222 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-18 2017010000074 R$187,13 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA 201701000000310 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000091 2017-01-18 2017010000079 R$449,21 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais 000000000000008 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 201701000000123 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000080 2017-01-18 2017010000088 R$561,60 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 2017010000048 R$3.591,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000075 2017-01-18 2017010000089 R$1.123,36 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-18 2017010000044 R$426,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente 201701000000103 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 2017010000050 R$526,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao 201701000000099 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000038 R$4.445,20 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 2017010000046 R$90,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-17 2017010000047 R$225,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro 201701000000098 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 2017010000024 R$560,55 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 201701000000079 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 2017010000049 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000082 2017-01-13 2017010000087 R$1.265,65 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 201701000000055 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 2017010000054 R$468,42 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 201701000000097 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente 201701000000102 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000055 R$880,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras 201701000000022 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-11 2017010000051 R$77,72 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude 201701000000083 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Exportar em CSV
2017010000083 2017-01-11 2017010000086 R$9.270,72 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia 000000000000006 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 2017010000015 R$73,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000002 R$13.688,56 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-10 2017010000064 R$643,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM 201701000000000 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000003 R$4.505,19 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 2017010000028 R$452,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA 201701000000000 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-10 2017010000065 R$880,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 201701000000023 47495995491 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000004 R$12.169,21 Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 2017010000013 R$0,64 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP 201700000000000 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000005 R$68.288,74 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 2017010000006 R$40.973,25 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 2017010000007 R$27.315,50 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR 201700000000000 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-10 2017010000043 R$25.454,42 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba 000000000000002 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-09 2017010000063 R$1.088,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI 201701000000025 35732911472 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 2017010000053 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-06 2017010000039 R$2.238,88 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-06 2017010000040 R$743,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-06 2017010000041 R$28,80 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-06 2017010000042 R$1.181,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 000000000000003 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000081 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 2017010000037 R$78,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao 201701000000113 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar 201701000000054 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 2017010000035 R$23,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 201701000000086 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar 201701000000080 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 2017010000036 R$43,51 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao 201701000000045 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-03 2017010000061 R$78.967,45 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE 2014 DO EMPENHP 201407000 0040 201407000001958 17523163000151 MEGGA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU?OES LTDA Exportar em CSV

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