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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017040000037 2017-04-28 R$1.704,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal contratados A dministracao - 1 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-28 R$54.835,33 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados - 21 funcnioarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-28 R$23.370,81 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 13 s alario - 12 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-28 R$2.160,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - 1 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-28 R$960,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 1 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-28 R$3.120,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal comissionados 13 salario - Assistencia Social - 2 funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 R$11.368,18 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - As sistencia social - 8 funcnioarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-28 R$237.618,20 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos - 1 24 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 121 -0 do Banco CEF mes de abril 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas bancarias da conta 149 -1 do Banco CEF mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-25 R$379,00 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE COADOR DE CAFE (02), GARR AFA TERMICA (05) E PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA (0 1) Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-25 R$135,00 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMESTI CO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-20 R$64,50 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesas referente a Tarifas Banc?rias da conta 7- 0 mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-20 R$150,00 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Despesa referente a diaria para reuniao mensal e e ntrega de documentos e dispensa regular dos alista dos junto a 20? CSM e a 1 DElegacia Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-19 R$1.370,00 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Despesa referente ao servico de colocacao de 43 po stes de iluminacao na Avenida dos Condominios da N ova Satuba Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-17 R$3.591,00 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Despesa referente a compra de material de construc ao , objeto do pregao presencial 06/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-12 R$352,69 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servico de telefonia fixa par a a Secretaria de Financas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-11 R$3,40 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifa bancaria da conta 71.75 3-3 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-11 R$475,85 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Despesa referente a folha de pessoal efetivos 1/3 de ferias - 1 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-11 R$2.390,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MAT LX350 P R EPSON Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-10 R$283,20 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 500 .297-4 do Banco Bradesco mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 R$512,20 54023564400 SANDRA MARIA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na a Junta Militar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-10 R$1.494,24 53964080497 SOLANGE LINS PONTES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente a idenizacao referente a aluguel dos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2017 d o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-07 R$460,00 02736622448 JOSE VALDEMY DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente a servico de reposicao de lampad as no Conjunto REsidencial Recanto das Arvores Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-07 R$30.591,98 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa referente a compra de combustivel conforme pregao presencial 03/2017 - Para os veiculos da S ecretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-06 R$1.032,00 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Despesa referente a compra de agua mineral para a Secretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-06 R$1.080,00 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Despesa referente a compra de g?s GLP para a Secre taria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-06 R$700,00 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de Arcondicionado AC J e instalacao de 02 condicionadores de ar split Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-06 R$164,65 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o PETI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-06 R$20.000,00 21069441449 JOSE CICERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Despesa referente as apresentacoes artisticas nas festividades carnavalescas no municpio de Satuba n o mes de fevereiro de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-06 R$500,00 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Despesa referente ao aluguel do imovel onde funcio na o Conselho da Crianca e do Adolescente em Satub a Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-06 R$159,54 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servico de agua e esgoto para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satu ba Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-06 R$4.000,00 11112896000117 MIX SERVICOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTD Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares Despesa referente a locacao de software de folha d e pagamento, rh, tributos e nota fiscal eletronica no mes de marco Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-05 R$156,00 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Bancarias da conta 3.9 89-6 do Banco do Brasil mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-05 R$550,00 92604129434 MARIA VERONEIDE GOMES ALVES Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos Despesa referente a conserto dos Ramais 218 e 217 do Cehfe de Gabinete e na Central do Posto de saud e Jose Lobo Ferreira, no mes de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-05 R$240,00 14940840000149 NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES 5492491075 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a impressao em 40 canecas em acr ilico personalizadas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-03 R$898,91 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Despesa referente a Tarifas Banc?rias da conta 299 -4 do Banco CEF mes de abril de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-03 R$24,75 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servico de energia eletrica p ara o imovel onde fucniona a Junta Militar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-03 R$152,97 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT E/UNO MILLE FIRE placa NLX9196 lotado na Secretar ia de Viacao e Obras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-03 R$152,97 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO MILLE FIRE placa NLX9176, LOTADO NA sECRETARI A DE vIACAO E oBRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-03 R$152,97 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FIAT /UNO FIRE NLX9186, lotado na Secretaria de Viacao e Obras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-03 R$152,97 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente a licenciamento do veiculoFIAT/U NO MILLE FIRE PLACA NLX9246, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-03 R$70,81 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Despesa referente ao licenciamento do veiculo FORD /CARGO 1217 MUY8585, LOTADO NA SECRETARIA DE VIACA O E OBRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-03 R$63,06 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao fornecimento de energia eletr ica para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar em Satuba Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-31 R$510,78 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE IVAN VICE NTE JOAQUIM DO MES DE MAR?O DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-31 R$3.400,00 10633965000175 IBDM Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVI?O DE GERENCIAMENTO DO DIARIO OF ICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS DO MES DE MAR?O DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-31 R$627,84 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVO DA DIFERENCA SALARIAL DE ELIANE VER?OSA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-30 R$30.000,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA 98MP A 210 0RPM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-30 R$64.500,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-30 R$22.000,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-30 R$632,06 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 1/3 FERIAS DE JUCILENE MANOEL DA SILVA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-30 R$312,33 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-30 R$468,50 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MSE ED MARCO DE 01 SERVIDOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-30 R$1.874,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-30 R$937,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA COMISSIONADOS DO MES DE MAR?O DE 2017 DE MORGANA BERNARDI LEITE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-30 R$3.374,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MARCO DE 20 17 COM 03 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-30 R$563,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE MAR?O DA DI FEREN?A SALARIAL DE JOSE BARROS E SILVA FILHO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-29 R$1.440,00 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A LAVAGENS DE CAMINHAO E ONIBUS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-29 R$2.580,00 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPAROS EM SUSPENSAO E M OLAS DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA PREFEITURA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-28 R$1.830,25 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE 70 VASSOURAS E 5000 SACOS PLASTICOS PARA LIXO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-28 R$4.410,00 03604410000130 UNDIME - UNI?O DOS DIRIGENTES MUNIC DE E Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAR A DEZ DE 2015 E JAN A DEZ DE 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-23 R$689,00 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-23 R$447,00 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-22 R$700,00 06495016409 JOSE AMAURI FERREIRA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATROCINIO PARA ORGANIZA ?AO DO 1? PEDE PAZ CAPOEIRA NO PERIODO DE 23 A 26 DE MAR?O DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-21 R$353,94 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OSV DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-20 R$450,00 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERVI?O DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PRE FEITURA NO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-20 R$200,21 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO CORRESPONDENTE A DEVO LUCAO DE FALTAS DO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-20 R$206,21 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO SERVI?O DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-20 R$185,42 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-20 R$206,09 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-20 R$253,76 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-20 R$186,05 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-17 R$2.824,00 13436544000142 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Empenho para atender a despesas com UNIFORMES, TER CIDOS E AVIAMENTOS REFERENTE AQUISI?AO DE LINHA, MALHA PV FRIA, TECID O CACHARREL, TECIDO TEXTOLEEN E TECIDO DE MALHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-17 R$2.285,42 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o conforme pregao c adastrado 06/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-17 R$1.088,49 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de luvas para prote??o Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-17 R$315,00 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de agua Mineral sem gas pet 500ml - Pregao 08/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-17 R$151,90 22827063000159 DISTRIBUIDORA NOSSA SENHORA DAS GRACAS L Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de frutas - Pregao presencial 08/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-17 R$371,50 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Compra de copos descartaveis - Conforme Pregao 03/ 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-17 R$251,10 25327816000155 NOVO RUMO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de Frutas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-16 R$2.620,00 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERV DE CONSERTO E DUPLAGEM DE MAQUIN AS AGRICOLAS E CAMINHOES E ONIBUS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-16 R$135,61 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Compra de produtos alimenticios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-16 R$150,00 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para reuniao mensal para entrega de dispens a regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1 delegacia do Servico Militar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-15 R$790,00 07699081447 MANUELLA DO NASCIMENTO DA SILVA MEDEIROS Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD CARGO PLACA MUY 8585 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-14 R$1.059,60 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de de material de limpeza e higienizacao co nforme pregao 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-14 R$3.085,92 20811098000174 HIPERPAPELARIA LIVRARIA E PAPELARIA EIRE Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Aquisicao de material de expediente conforme prega o 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-14 R$204,50 06864595000100 MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A AQUISICAO DE 05 CALCULADORAS 12 DIG CL A-8837B CLASSE, GRAMPO 26/6GALVANIZADO C/ 5000UN G RAMPLINE (10), CFD-RW 700 MB 12 X80MIN REWRITABLE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-10 R$371,70 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-10 R$93.920,53 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA CONTRATADO DO MES DE FEVEREIRO D E 2017 COM 82 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-10 R$3.081,64 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Compra de material de limpeza - Conforme Pregao Pr esencial 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-09 R$469,00 24780976000192 FABIO IVO FREITAS ARRUDA EIRELI EPP Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 POLT. PRESID LINHA B A SS/ENC 2178+BASE KIT 76+ BR FK97 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-09 R$195,00 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-09 R$366,00 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-09 R$150,00 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TELEFONES FIXOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-08 R$507,03 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUUISICAO DOS PRODUTOS CONFORME NOTA NFe2372 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-08 R$2.921,44 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSIVALDO BASTO S DA SILVA E OUTROS N1350-75.2011.5.19.0004 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-08 R$4.906,04 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE ADRIANO NOBRE P ITANGA PORTO N 0010832-79.2013.5.19.0003 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-08 R$3.567,48 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA DE ANA CLAUDIA D E LIMA N 0001428.2010.5.19.0003 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-08 R$4.233,74 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE JOSE VANIO CORR EIA ALVES N 000994-68.2011.5.19.0008 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-08 R$4.759,98 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com Setencas Judic iais de Pequeno Valor REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA DE VALDERTEZ RAMOS SILVA N 0000911-67.2011.5.19.003 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-07 R$72,20 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento para o imovel onde funciona a Secreta ria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-07 R$803,20 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de auga e coleta de esgoto para os im oveis onde funciona a Secretaria de Viacao e Obras e suas reparticoes Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-07 R$765,84 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o cam po de futebol municpal Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-07 R$109,20 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Fornecimento de agua e coleta de esgoto para o imo vel onde funciona a Secretaria de Cultura Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-06 R$1.350,00 03016072000115 CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA EPP Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, UTEN SILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS REFERENTE A AQUISI?AO DE 01 AR CONDICIONADO 9000BT US Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-06 R$605,00 10385141000123 INFOR ALAGOAS COMERCIO E SERVICOS LTDA-M Empenho para atender a despesas com APARELHOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS Compra de um Gelagua de coluna Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-06 R$2.100,00 13436544000142 NEOTRADE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Compra de um monitor 17 polegadas tela lcd Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-06 R$150,00 43161308468 LUZIANE MARINHO CORREIA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-06 R$150,00 56479883420 ANGELA MARIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diarias para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-06 R$150,00 20795947453 VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Fomracao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-06 R$150,00 05809783465 JOSE BARROS E SILVA NETO Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-06 R$150,00 06311505444 ROBSON XAVIER DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenaria com Formacao continuada nos dias 23 e 24 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-06 R$150,00 00952357445 GELANIA ROCHA FERREIRA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao na 58 Assembleia Plenari a Estadual com Formacao Continuada nos dias 23 e 2 4 de marco 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-06 R$3.099,60 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 02 PROC SK, 02 PL MAE SK, 02 MEM DDR4, 02 HD PC, 0 2 GRAVADORES DVD, 02 GAB C/ FONTE, 02 TECLADOS USB 02 MOUSE USB (02 COMPUTADORES) Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-03 R$796,07 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-03 R$1.108,40 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TERIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-02 R$22.000,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-02 R$1.427,55 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS DO MES DE FEV DE 2017 D E BRUNO LUIZ P FLORENTINO - 13 SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-02 R$11.651,74 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EFETIVOS 13 SAL DE FEV DE 2017CO M 8 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-02 R$70,81 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE AUTOMOVEL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-02 R$323,23 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AUTOMOTIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-02 R$197,19 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com FERRAMENTAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO CE MITERIO JOAO BATISTA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-01 R$60,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-01 R$60,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-24 R$3.265,41 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-24 R$147,38 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-24 R$11,43 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 R$200,12 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 R$24.918,39 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A CEF-FGTS -INADIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 R$20.060,00 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario conforme o Termo de Ades?o 05/20 16 Locacao e instalacao de estrutura e equipamento Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-24 R$1.080,00 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS Gas de Cozinha para a Secretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-24 R$990,00 18321168000164 LARANJEIRAS E SANTOS LTDA - ME Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de agua mineral para consumo mensal da S ecretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-24 R$1.950,00 97370444449 ELENILDO RAFAEL DINIZ Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvico de manutencao e descarbonizacao do motor e suspensao do veiculo Fiat Strada Placa OHB 6750 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000057 2017-02-23 R$1.181,00 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Conforme PRegao 03/2016 - Aquisicao de materiais d e limpeza Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-23 R$6.400,00 77676181453 JOSE CICERO PINTO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Shows para os festejos carnavalescos nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-22 R$235.329,03 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal efetivos das Secretarias Municipa is Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 R$52.146,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados das Secretarias Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-22 R$1.708,88 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com OBRIGACOES PAT RONAIS - ATIVO CIVIL COM FATO GERADOR DA Recolhimento DARF 12/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-21 R$19.177,00 03096812000170 COMADIL COMERCIO E SERV DE MAT DIV LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO conforme o Pregao presencial 03/2016 aquisicao de material eletrico Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-21 R$1.070,00 05849401490 JOSE FREIRE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Limpeza e manutencao de injecao eletrica nos veicu los Wolkswagem e Onibus placas NMF 4818 e MVB 7481 no dia 22/02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-21 R$5.121,69 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Pagamento executado por sentenca judicial no dia 2 2/02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-20 R$1.166,40 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-20 R$985,00 09245179000111 L.SOUTO PEIXOTO - ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recuperacao de 01 bomba lavadora de alta pressao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-20 R$300,00 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para emissao das CTPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-20 R$300,00 94043183453 WALDY MONTEIRO DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Treinamentos para a emissao das CTPS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-20 R$5.189,82 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-20 R$894,27 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-20 R$650,00 47035811400 JOSE SABINO SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de entrega correspondencia no povoado Prim avera referente aos meses de novembro e dezembro d e 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-20 R$6.500,00 10247168000150 PABLO ALEXANDRE ALVES ME Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Plotagem total de 02 onibus Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-20 R$15,70 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7-0 fevereiro 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-17 R$235,85 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-17 R$150,00 25931997415 LUCENILDO BARBOSA DE SOUZA Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Comparecer as reunioes mensais e entrega de dispen sa regular dos documentos dos alistados junto a 20 CSM e a 1? Delegacia do Servico Militar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 R$624,67 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de contratados ADM - 01 Funcion?rio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-17 R$1.308,21 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pagamento folha extra 01 funcionario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 R$312,33 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Comissionados - Conselho Tutelar - 1/3 F?rias 01 funcinario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-17 R$342,23 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes SErvico de telefonia fixa para a Secretaria de Fin ancas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-15 R$1.063,47 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 R$850,00 36341797400 JOS? PAULINO ACIOLY DE ARA?JO Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S Diaria para participacao no evento 50 melhores pre feitos do Brasil Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-15 R$1.749,48 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com ATIVO CIVIL Pagamento Acordo Trabalhista Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-15 R$1.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Pagamento Folha de pessoal Contratados - 01 Funcin o?rio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-15 R$652,56 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos - Folha Extra - 02 Funci onario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-15 R$937,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal contratados 01 funcnioario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-15 R$3.591,00 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Conforme o 06? Termo de Adesao de 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-15 R$2.933,60 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de material de informatica Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-15 R$3.480,00 44499892449 LEUVANILDO ARCANJO DE LIMA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Reparo eltrico em diversos carros pesados: caminha o Onibus e maquinas agricolas e ambulancias Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-15 R$950,00 04647007448 JOSE FRANCISCO SIMOES Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION SErvicos de motorista por 20 dias no mes de janeir o Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-15 R$2.750,00 03456637489 PAULO DA SILVA SANTOS FILHO Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos manutencao de molas e suspensao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-15 R$176,00 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Ass istencia Social Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-15 R$238,61 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia Fixa para a Secretaria de Adm inistrcao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-15 R$181,99 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-15 R$205,08 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-15 R$203,22 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Servico de telefonia fixa para a Secretaria de Adm inistracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000079 2017-02-15 R$500,00 27322670400 MARIA BARBOSA DE ARAUJO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis Locacao do imovel onde funciona o Conselho Municpa l da Crianca e do Adolescente Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-14 R$260,00 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Manutencao nos carros de mao da prefeitura no mes de fevereiro/17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-14 R$1.861,58 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal Efetivos - Folha EXTRA - 04 Funci on?rios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-14 R$720,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Contratados - Folha EXTRA - 02 Fu ncion?rios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-14 R$1.874,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de pessoal contratados 02 funcinoario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-14 R$980,00 03082860000100 F VIEIRA DA CUNHA ME Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Inscricao municipio evento 50 melhores prefeitos d o Brasil Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-11 R$450,00 26292603000106 EDNA EUGENIO JACINTO 92617840468 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Despesa referente ao conserto de 1 aparelho condic ionador de ar LG 24.000 BTUS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 R$25.666,67 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos PARA A ATANDER AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTR ACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 R$885,46 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EXTRA EFETIVOS VIACAO E OBRAS DO MES DE JANE IRO DE 2017 COM 7 FUNCIONARIOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 R$4.320,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de AGRICULTURA E MEIO AMBIENETE 13 SALARIO COMISSIONA DOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 FUNCIONARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 R$2.474,26 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO D E 2017 COM 3 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-10 R$937,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS CONTRATADOS DO MES DE JANEIRO DE 20 17 COM 1 FUNCIONARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 R$77.994,49 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 52 FUN CIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 R$10.190,89 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-10 R$0,24 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-10 R$13.688,56 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-10 R$20.247,14 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB DEV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 R$85.033,36 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-10 R$51.020,02 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-10 R$34.013,35 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RFB-PREV -OB COR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-10 R$1.650,00 28701496468 PAULO CORREIA COSTA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SErvi?o de lavagem e Lubrificacao de veiculos onib us, caminhao e maquinas pesadas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-10 R$12,20 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarfa bancaria da conta 71.753-3 fevereiro 20 17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 R$428,34 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 500.297-4 fevereiro 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-08 R$1.994,00 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-08 R$2.920,00 24305674000162 MARCIO ALVES DO NASCIMENTO ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Conserto e substituicao de moto bomba submerso Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-08 R$8.000,00 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa especializada para prestaca o de ervicos tecnicos de assessoria contabil em at endimento aPrefeitura Municpal de Satuba Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-08 R$8.000,00 13371536000165 L G CONTABILIDADE EIRELI Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos e assessoria contabil Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-08 R$40,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS tarifa bancaria da conta 7 - 0 mes de fevereiro 20 17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-07 R$82,45 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funciona o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-07 R$798,88 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao srvi?o de agua e recolhimento de esgoto para o imovel onde funciona a Secretari a de Esporte e Lazer Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-07 R$109,20 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua e recolhiment o de esgoto para a Secretaria de Cultura Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-07 R$858,70 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec colhimento de esgoto para as pracas do municipio Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-07 R$201,70 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Despesa referente ao servi?o de agua potavel e rec olhimento para o imovel onde funciona a Secretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-06 R$10.000,00 35734318000180 JUSTICA DO TRABALHO Empenho para atender a despesas com SENTENCAS JUDI CIAIS Acordo trabalhista para pagamento de precatorios c om dessconto direto na conta 3.989-6 o valor de 10.000,00 reais no mes de fevereiro 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 R$700,00 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A IGREJA C ATOLICA NOSSA SENHORA DA GUIA (COMUNIDADE SAO MIGU EL ARCANJO) Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000063 2017-02-02 R$10.631,83 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Folha de Pessoal Efetivos da Secretaria de Assiste ncia Social - 08 Funcionarios Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-01 R$23,10 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA JUNTA MILITAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-01 R$109,64 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-01 R$2.681,00 35380591000154 SUPRIDATA SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS NO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-01 R$52,08 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica p ara o imovel onde funcioa o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-01 R$213,80 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS Tarifa banc?ria da conta 3.989-6 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-31 R$11,43 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 R$6,80 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-31 R$1.000,00 10633965000175 IBDM Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO DIARIO OFICIAL, MES DE JANEIRO 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 R$11,43 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO NO DARF DESTINADO AO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000087 2017-01-31 R$22.000,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000088 2017-01-31 R$64.500,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme o Pregao Presencial 09/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000089 2017-01-31 R$30.000,00 22427915000110 MIRAMAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI EP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Conforme Pregao Presencial 09/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000090 2017-01-31 R$1.994,00 07932161000162 BRAZLINK COMERCIO E SERVICOS LTDA. Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Locacao de impressoras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000098 2017-01-31 R$1.638,01 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP Recolhimento DARF Janeiro 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-30 R$5.097,52 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-30 R$24.831,63 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO CEF-FGTS-I NADIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-30 R$3.120,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAl COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 2 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-30 R$52.146,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DE COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 20 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-30 R$235.059,49 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AS FOLHA EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 124 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-30 R$10.569,69 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS DO MES DE JANEIRO DE 2 017 COM 9 FUNCIONARIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000054 2017-01-30 R$23.626,99 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA EFETIVOS ADM DO MES DE JANEIRO DE 2017 COM 1 5 FUNCIONARIOS 13 SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000055 2017-01-30 R$2.160,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS 13 SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2017 DA SEC DIRLENE DA SILVA SANTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000056 2017-01-30 R$4.685,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ADMINISTRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2017, 13 SALARI O COMISSIONADOS DA SERVIDORA ANA CRISTINA SANTOS D E ALBUQUERQUE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000057 2017-01-30 R$510,78 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de VIACAO E OBRAS FERIAS DO MES DE JANEIRO DE 2017 DO SERVIDOR IVAN VICENTE JOAQUIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-30 R$5.102,91 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES REFERENTA AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000077 2017-01-30 R$1.217,93 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-27 R$11.500,00 11276088000195 LOTRAN LOCACAO E TRANSPORTE LTDA EPP Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM LOCA?O DE MAQUINAS CONFO RME NOTA NFS 2155 DE 28/12/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000081 2017-01-27 R$451,73 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - ferragens Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000092 2017-01-27 R$8.500,00 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Locacao de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempoprario Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000093 2017-01-27 R$12.000,00 04689271000157 VAS PRODU??ES E EVENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis Artes cenicas, Espetaculos e atividadesvomplementa res Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000078 2017-01-26 R$2.557,05 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-25 R$319,39 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QLJ6200 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-25 R$1.225,00 04315069493 ELINEUSA DE ALMEIDA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AOS SERVI?OS DE COFF BREAK PARA A POSSE DE NOMEACAO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORE S Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000100 2017-01-25 R$836,80 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A FOLHA EXTRA DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 DO SR ADILDON GOMES DE ALMEIDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-24 R$110,43 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-24 R$206,03 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-24 R$1.181,00 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100LITROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000079 2017-01-23 R$842,80 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de MAterial de Construcao - Brita Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-20 R$1.987,67 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-20 R$2.000,00 05399545438 PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com OUTROS SERVICO S DE TERCEIROS - PESSOA FISICA REFERENTE AOS SERVI?OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-20 R$736,84 06245318483 DARIANA VIRGINIA SOARES DE MELO Empenho para atender a despesas com COMISSOES E CO RRETAGENS REFERENTE AOS SERVI?OS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICUL OS DE DUAS PICK-UPS TRITON L200 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-20 R$2.000,00 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AOS SERVI?OS NAS REDES E TUBOS DA QUADRA DE ESPORTES DO LOT FRIDILIN WINTELER Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-20 R$1.500,00 07983229429 DANIEL LUCAS DOS SANTOS FERREIRA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Bens Imoveis REFERENTE AO SERVI?O DE CONSERTO DAS REDES E TUBOS DFA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE CICERO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-20 R$880,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EDSON JUNIOR D OS SANTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000084 2017-01-20 R$6.106,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados Aquisicao de computador e perifericos Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000085 2017-01-20 R$930,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados 1 memoria DDR3 e 1 Processador sk Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000086 2017-01-20 R$85,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados Compra de cartucho HP para impressora Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000094 2017-01-20 R$7.697,00 70224936000262 LHB COMERC. SERV E REPRES LTDA. Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Conforme Dispensa de Licitacao 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-19 R$2.026,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente Despesa referente a tomada de pre?o. Aquisi??o de papel A4 Branco , Livro de Ponto e Livro Protocolo Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-19 R$3.632,36 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA Despesa referente a material comprado para decorac ao dos festejos carnavalescos 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-19 R$29,94 10237794000165 M S M COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA EPP Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo referente a compra de artigos decorativos para os festejos carnavalescos 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-19 R$440,00 04813587000109 F.A. DO NASCIMENTO ME Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS referente ao conserto de uma motoserra Toyama pert encente a Secretaria de Meio Ambiente Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-19 R$550,00 07707127463 CLARISSA SAMPAIO RIBEIRO Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Servico de digitacao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-19 R$780,00 11050845000108 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados REFERENTE A AQUISICAO DE 2 ROTEADORES WIRELESS 300 MBP TL-WR941NDTP-LINK Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000096 2017-01-19 R$795,00 11460923000142 ELETROMECANICA DE ALAGOAS LTDA EPP Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Revitalizacao do cortador de grama Tramontina a co mbustao mod CC55M com aplicacao de pecas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-18 R$3.591,00 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Referente a compra de cimento para a utilizacao da Secretaria de Viacao e Obras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-18 R$426,00 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos referente a compra de Pecas para uma Maquina Rocad eira da Secretaria de Meio Ambiente Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-18 R$80,00 10228231000100 LMV MAQUINAS E SERVICOS LTDA . MAQSERV Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVICOS DE MNUTENCAO DE REPARACAO DE UMA MAQUINA ROCADEIRA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-18 R$187,13 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-18 R$194,32 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-18 R$233,93 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-18 R$163,98 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-18 R$216,96 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Despesa referente ao servi?o de telefonia fixa par a o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000076 2017-01-18 R$1.438,72 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de constru??o Tintas Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000091 2017-01-18 R$449,21 02418125000161 M. Z BERNARDI - EPP Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao Aquisicao de generos alimenticios, destinados as S ecretarias Municpais Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-17 R$526,32 03153825467 JOSENILTON EPIFANIO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica referente ao servi?o de cerimonialista no Cerimoni al de Posse do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadore s realizado no dia 01/01/17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 R$4.445,20 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes Referente ao servico de telecomunicacao fixa para a Secretaria de Administracao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-17 R$90,00 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Servico de alinhamento e balanceamento - troca de oleo de motor e filtro Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-17 R$225,48 12392171000192 MAVEL VEICULOS LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos compra de Oleos e lubrificantes e filtro Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-16 R$560,55 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-16 R$220,00 14946351434 GILVAN DA COSTA FERREIRA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servico de lavagens complet nos veiculos da Prefei tura Municipal de Satuba no per?odo de 14/12/2016 a 14/01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-13 R$5.320,00 12155388007353 PAR?QUIA NOSSA SENHORA DA GUIA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA DE SANTA APOL ONIA QUE ACONTECERA DE 03 A 12 DE FEVEREIRO DE 201 7 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000082 2017-01-13 R$1.265,65 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-12 R$468,42 28448391420 CICERO DE OLIVEIRA GOMES Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Referente ao aluguel de 35 jogos de mesas e 100 ca deiras e 3 toalhas para Buffet, no mes de dezembro de 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000075 2017-01-12 R$1.123,36 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos aquisicao de 8 carros de mao para a Secretaria d e Meio Ambiente Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000080 2017-01-12 R$561,60 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Compra de 90 pares de luva latex para a Secretaria de Maeio Ambiente Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-11 R$73,76 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-11 R$77,72 04302189000128 DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica Taxa de vistoria veicular para o ve?culo de placa Renavam 1107749422 da Secretaria de Saude Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000099 2017-01-11 R$2.485,33 03361620490 MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com INDENIZACOES Rescisao contratual de trabalho - Funcionaria Apos entou Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 R$13.688,56 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-P ARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 R$4.505,19 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO AO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 R$12.169,21 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com JUROS DA DIVID A CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO RFB-PREV-O BDEV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-10 R$40.973,25 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OB COR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-10 R$27.315,50 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A ADMINIST RACAO RFB-PREV-OBCOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 R$68.288,74 29979036000140 INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A EDUCACAO RFB-PREV-OBCOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-10 R$0,64 00394460005887 RECEITA FEDERAL- GFIP Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO DESCONTO DO DARF DESTINADO A RETENCAO PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-10 R$25.454,42 15095322000139 R.L.COMBUSTIVEIS LTDA-ME Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos Aquisicao de combustivel para atender a necessidad e da frota do municipio de Satuba Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-10 R$452,20 02558636000189 BANCO BRADESCO S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-10 R$880,00 47495995491 RONALDO CELESTINO DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI?O DE JARDINAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000083 2017-01-10 R$9.270,72 02810692000169 BCOM DISTRIBUIDORA LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES Compra de material de construcao - Brita e Areia Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-09 R$880,00 05720405470 MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES Empenho para atender a despesas com SERVICOS DOMES TICOS Despesa referente ao servico de limpeza no predio onde funciona a Secretaria de Vaicao e Obras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-09 R$260,00 05401707479 CLAUDENICE MARIA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica Servicp de manutencao em carro de mao Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-09 R$1.088,45 35732911472 JOSE CICERO VASCONCELOS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO PARA FUNCI NAMENTO DO PETI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000097 2017-01-09 R$950,00 46906657453 MILTON SILVA ROBERTO Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE AP OIO ADMINISTRATIVOS, TECNICOS E OPERACION Capinacao e manutencao de ruas no Loteamento Alto da Boa Vista, no periodo de dezembro de 2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-06 R$78,70 12294708000181 CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto Referente ao fornecimento de ?gua e coleta de esgo to para o imovel onde funciona o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-06 R$1.181,00 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de material de limpeza conforme o o Term o de adesao 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-06 R$2.238,88 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-06 R$743,00 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-06 R$28,80 12183082000136 MRB DIST DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE PR OTECAO E SEGURANCA Aquisicao de materiais de limpeza conforme o Termo de Adesao 03/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-04 R$23,12 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Despesa referente ao servi?o de energia eletrica f ornecida ao imovel onde funciona a Junta Militar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-04 R$43,51 12272084000100 CEAL - ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Referente ao servico de energia eletrica fornecida ao imovel onde funciona o Conselho Tutelar Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-03 R$677,40 00000000205320 BANCO DO BRASIL S.A. Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-03 R$880,33 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-03 R$78.967,45 17523163000151 MEGGA EMPREENDIMENTOS E CONSTRU?OES LTDA Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores REFERENTE AS DESPESAS DE 2014 DO EMPENHP 201407000 0040 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-02 R$10.000,00 00703157000183 CNM - CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIO Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE AS DESPESAS COM A CNM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-02 R$80.000,00 10808582000190 AMA- ASSOCIA?AO DOS MUNICIPIOS DE ALAGOA Empenho para atender a despesas com Outras Contrib uicoes REFERENTE AOS DEBITOS EM CONTA DESTINADO A AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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