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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017030000031 2017-03-31 R$2.000,00 06754506164 OSMIL TORRES LINARES Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ALIMENTACA O E HOSPEDAGEM DURANTE O MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 R$2.000,00 07492417136 JUAN G. PEREZ CUELLAR Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR ALIMENTACA O E HOSPEDAGEM DURANTE O MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A REPUBLICA DOS FUNCIONARIOS D A SEC MUN DE SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 R$250,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA O PSF DO POV SAMPAIO, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-31 R$1.625,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-31 R$9.812,50 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-28 R$108,77 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE TELEFONIA, COMPETENCIA MES SET EMBRO/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-28 R$750,89 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA, COMPETENCIA MES MARCO /2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-28 R$70,81 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO FENASEG/DPVAT, DO VEICUO COM PLAC A N? NMO6597, CHASSI 8A1FC1405BL794525. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-28 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO LICENCIAMENTO, DO VEICULO COM PLACA OHK0936 , CHASSI 9BWAA05WXEP018606. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-28 R$957,70 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA NML1753, RENAVAM 465123570. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-28 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA NML1753, CHASSI9BD195162C0339712. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-28 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO COM PLACA ORJ1867, CHASSI 9BD17122LF505485. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-28 R$1.170,52 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, COM PLACA ORJ18 67, RENAVAM 1034387046. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-28 R$119,51 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AOS SERVCOS DE TELEFONIA COMPETENCIA NOV/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-27 R$3.264,24 00128486000148 RONALDO VIEIRA DANTAS ME Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISICAO DE FICHA DE ABERTURA, RECEITUARIO, FICHA DE VISITA, FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE P ARECER, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-20 R$455,59 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGAMENTO GPS/ SEC MUN DE SAUDE/ PSB/ EFETI VOS, REF AO MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-17 R$1.395,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10-COUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-17 R$14.038,70 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-16 R$8.000,00 14890361000165 JG LOCACOES DE SERVICOS EIRELLI-EPP Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE FEV/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S EC MUN DE SAUDE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-15 R$1.452,00 08901499410 ANDREZA BRAS DE LIMA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF A TERMO DE DOACAO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-14 R$250,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA O PSF, DO POV SAMPAIO, REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-14 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-14 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A REPUBLICA DOS FUNCIONARIOS D A SEC MUN DE SAUDE, REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-09 R$2.150,50 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REF A AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA, PEIXE AO MOLHO , AGUA, COCA COLA, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENO DE AGUA, COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES DE DEZ/2 016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES DEZ/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-09 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-09 R$204,00 00496696564 NAYARA SANTOS DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-09 R$765,00 05018632496 GILMAR ROCHA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO, CONFORME PARECER EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-09 R$467,00 02193945470 JOSE CRUZ DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-09 R$140,00 66149320553 GUSTAVO FREITAS ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-09 R$140,00 66149320553 GUSTAVO FREITAS ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-09 R$204,00 00496696564 NAYARA SANTOS DE OLIVEIRA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIL EM A NEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-09 R$577,00 06196671413 MARIA JOSEILDA MEDEIROS ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-08 R$900,00 03475165562 RILARY SILVA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-08 R$1.500,00 01089486413 EGIDIO TAVARES Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-08 R$577,00 06196671413 MARIA JOSEILDA MEDEIROS ROCHA Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF AO TERMO DE DOACAO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-06 R$660,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF A LOC DE 02 COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, COMPETENCIA MES FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-06 R$1.364,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-06 R$15.203,65 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REF AO SERVICOS DE FONECIMENTO DE 08 MEGA DE INTER NET. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-03 R$78,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-03 R$649,80 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF AO PAGAMENTO DE AGUA, COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-03 R$90,29 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-03 R$11,13 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA M ES 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-03 R$126,09 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COPETENCIA M ES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-03 R$43,72 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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