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Pagamentos

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Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017040000005 2017-04-07 2017040000005 2017040000005 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA ARACAJU, ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE AGR ICULTURA, REF AOS MESES DE JAN/ FEV E MARCO/2017. 000000000000005 LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-07 2017040000001 2017040000001 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCALIZADO NO POV MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O P ETI, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000012 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 2017040000003 2017040000003 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000006 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 2017040000004 2017040000004 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUN, REF AO MES DE MARCO/2 017. 000000000000002 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-05 2017040000002 2017040000002 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIA L, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000013 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-04 2017040000006 2017040000006 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NO POV TIBIRI, ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNIT ARIA DOS CORREIOS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000008 ROGERIO SILVA Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-31 2017030000036 2017030000040 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAG.REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENC IAMENTO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA DO MUNICIPI O DE SAO BRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017. 201700000000037 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-31 2017030000009 2017030000011 R$6,16 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 2017030000037 2017030000041 R$1.190,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SEMANA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCACAO 201700000000039 JULIA ALVES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 2017030000028 2017030000031 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL. AO MES 03/2017 000000000000009 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 2017030000029 2017030000032 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O GPM BATALHAO DE POLICIA MILITAR REL. AO MES 03/2017 000000000000003 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-31 2017030000050 2017030000055 R$2.535,41 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000057 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 2017030000030 2017030000033 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , REL. AO MES 03/2017 000000000000001 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 2017030000031 2017030000034 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO ONDE ESTA INTALADO O CONSELHO T UTELAR REL. AO MES 03/2017 000000000000011 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-31 2017030000094 2017030000104 R$1.521,82 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A DARF NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 201700000000087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-31 2017030000032 2017030000035 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R EFERENTE AO MES DE 03/2017 000000000000010 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-30 2017030000049 2017030000054 R$114,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000056 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-30 2017030000005 2017030000007 R$2.336,36 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000009 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-30 2017030000006 2017030000008 R$3.134,56 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM 201703000000010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-30 2017030000035 2017030000039 R$3.436,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS PARA O CARNAVAL. 201700000000038 JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA-ME Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-29 2017030000008 2017030000010 R$0,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-28 2017030000088 2017030000088 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORL2546 201700000000095 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-28 2017030000080 2017030000080 R$128,49 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICI A MILITAR DO MUNICIPIO, MES 3 DE 2017 201700000000082 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-28 2017030000071 2017030000072 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-28 2017030000081 2017030000081 R$127,69 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO 201700000000088 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-28 2017030000082 2017030000082 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORE0084 201700000000089 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-28 2017030000083 2017030000083 R$425,64 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807. 201700000000090 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-28 2017030000075 2017030000076 R$68,19 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 1 2017 201700000000078 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-28 2017030000084 2017030000084 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO FENASE/DPVAT DO VEIC ULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807 201700000000091 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-28 2017030000076 2017030000075 R$62,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC O DE 2017 201700000000077 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-28 2017030000085 2017030000085 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORF2752 201700000000092 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-28 2017030000077 2017030000077 R$65,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 2 DE 2017 201700000000079 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-28 2017030000078 2017030000078 R$65,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ME S 1 DE 2017 201700000000080 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000093 2017-03-28 2017030000086 2017030000086 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA NMJ9207 201700000000093 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-28 2017030000087 2017030000087 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORK1377 201700000000094 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-28 2017030000079 2017030000079 R$87,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL MES 2 DE 2017 201700000000081 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 2017030000010 2017030000012 R$173,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02 /2017 201700000000014 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-27 2017030000089 2017030000089 R$520,62 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 3/2017 201700000000096 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-27 2017030000073 2017030000074 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-27 2017030000011 2017030000013 R$16,50 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000015 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-27 2017030000090 2017030000090 R$535,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIOANA A SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 1 DE 2017 201700000000083 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-27 2017030000091 2017030000091 R$20.417,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA M RELATIVO AO MES 2 DE 2017 201700000000084 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-27 2017030000012 2017030000014 R$71,86 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000016 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-27 2017030000092 2017030000092 R$424,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 2 2017 201700000000085 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-27 2017030000067 2017030000068 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000070 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-27 2017030000013 2017030000015 R$382,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000017 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-27 2017030000069 2017030000070 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-24 2017030000065 2017030000066 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000068 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-24 2017030000093 2017030000093 R$720,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO 201700000000086 ARIALBA DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-24 2017030000007 2017030000009 R$85,07 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-20 2017030000064 2017030000065 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000067 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-20 2017030000004 2017030000006 R$546,70 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000008 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 2017030000014 2017030000016 R$81,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA ASS ISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 02/2017 201700000000018 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 2017030000015 2017030000017 R$101,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA RELATIVO AO MES 01/2 017 201700000000019 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-20 2017030000016 2017030000018 R$294,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 201700000000020 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-17 2017030000063 2017030000064 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000066 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-17 2017030000057 2017030000051 R$4.975,75 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 200000000000001 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-16 2017030000044 2017030000052 R$560,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVEREIRO 2017 201700000000053 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-16 2017030000045 2017030000053 R$710,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVER EIRO DE 2017 201700000000055 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-16 2017030000062 2017030000063 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000065 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 2017030000022 2017030000024 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POVOADO LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGEN CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL.AO MES 02/2017 000000000000009 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 2017030000023 2017030000025 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000010 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-15 2017030000034 2017030000037 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE F EV/2017. 000000000000002 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-14 2017030000096 2017030000102 R$53,79 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRED IO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CUNSELHO TUTELAR DO MUN ICIPIO REL. AO MES 3/2017 201700000000098 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-14 2017030000018 2017030000020 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E STA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000013 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-14 2017030000019 2017030000021 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROZARIO ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR RALATIVO AO MES 02/2017 000000000000011 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-14 2017030000038 2017030000042 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 201700000000040 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-14 2017030000020 2017030000022 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000012 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-14 2017030000033 2017030000036 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA 31 DE MAIO, ONDE FUNCIONA GPM, REF AO M ES DE FEV/2017. 000000000000003 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-14 2017030000061 2017030000062 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000064 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-14 2017030000053 2017030000058 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000060 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-14 2017030000095 2017030000103 R$660,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET 201700000000097 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-13 2017030000026 2017030000029 R$680,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao PAGAMENTO DE DIARIAS DA LIMPEZA DE ESGOTO A CEU AB ERTO. 201700000000030 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-13 2017030000017 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES 02/2017 000000000000001 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-13 2017030000027 2017030000030 R$551,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E S UCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 201700000000031 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-13 2017030000052 2017030000057 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000059 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-10 2017030000001 2017030000003 R$8.634,25 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201703000000005 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 2017030000002 2017030000004 R$2.702,81 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 2017030000003 2017030000005 R$1.299,80 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201703000000007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-10 2017030000051 2017030000056 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000058 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-10 2017030000060 2017030000061 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000063 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-08 2017030000024 2017030000026 R$151,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000027 CASAL Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-08 2017030000025 2017030000027 R$123,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000028 CASAL Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-07 2017030000098 2017030000100 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA- AL 201700000000100 CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-07 2017030000059 2017030000060 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000062 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-06 2017030000055 2017030000049 R$3.317,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. 000000000000001 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 2017030000056 2017030000050 R$4.995,49 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-06 2017030000054 2017030000048 R$4.126,65 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-03 2017030000104 2017030000094 R$866,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CHAFARI Z RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000106 CASAL Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-03 2017030000097 2017030000101 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE DIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000099 CASAL Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-03 2017030000058 2017030000059 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000061 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-03 2017030000099 2017030000099 R$275,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000101 CASAL Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-03 2017030000039 2017030000043 R$23.814,95 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000042 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-03 2017030000100 2017030000098 R$164,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000102 CASAL Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-03 2017030000040 2017030000044 R$347,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000043 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-03 2017030000101 2017030000097 R$331,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000103 CASAL Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-03 2017030000041 2017030000045 R$168,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA QUAD RA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 17 201700000000045 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-03 2017030000102 2017030000096 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, ELATIVO AO MES 01/2017 201700000000104 CASAL Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-03 2017030000042 2017030000046 R$42,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000045 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-03 2017030000103 2017030000095 R$1.515,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REL. AO MES 01/2017 201700000000105 CASAL Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-03 2017030000043 2017030000047 R$13,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000047 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-01 2017030000072 2017030000073 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000075 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-01 2017030000066 2017030000067 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000069 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-01 2017030000068 2017030000069 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000071 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-01 2017030000070 2017030000071 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TRAIFA DOC/TED. 201703000000073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV

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