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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017040000036 2017-04-28 2017040000036 R$73,79 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000036 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000078 2017-04-28 2017040000077 R$816,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS D E TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA 201700000000078 04207195475 JUNIVAN DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 2017040000046 R$410,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CASEIR OS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL 201700000000043 91169119468 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-28 2017040000037 R$6,16 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000037 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000079 2017-04-28 2017040000078 R$816,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA, NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA 201700000000079 01134504438 JOAO BEZERRA FILHO Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-28 2017040000048 R$816,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONCERTOS D E TIBULACAO DE AGUA ROMPIDA NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA 201700000000045 08563511483 JEANN OLIVEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017040000080 2017-04-28 2017040000079 R$147,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE ASSISTENC IA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 201700000000080 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017040000081 2017-04-28 2017040000080 R$74,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO POV. TIBIRI, RE LATIVO AOS MESES 12/2016 E 01,02,03,04 DE 2017 201700000000081 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000054 2017-04-28 2017040000057 R$477,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NO TE RRENO DA ESCOLA ELPIDIO CARDOSO NO POVOADO TIBIRI PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO HORTA/FARMACIA VIVA 201700000000054 09225597401 JENISSON DOMINGOS DE CARVALHO Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-28 2017040000049 R$816,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONCERTO DE TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA EM GIRAL DO ITIUBA, DEV IDO AS FORTES CHUVAS 201700000000046 58563199404 ADEILTON ALVES Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-28 2017040000052 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SAO BRAS, REL. AO MES 04/2017 201700000000049 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017040000061 2017-04-28 2017040000044 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA MUB7223 201700000000061 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-28 2017040000035 R$2.854,07 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000035 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000077 2017-04-28 2017040000076 R$40,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABR IL DE 2017 201700000000077 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000051 2017-04-27 2017040000054 R$17,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000051 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000052 2017-04-27 2017040000055 R$244,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MAO DE EGENHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000052 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-27 2017040000047 R$800,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A SERVICO DE FRETE COM DESTINO A SAO BRA S-ARAPIRACA-SAO BRAS PARA O HOSPITAL CHAMA, REFERE NTE A VIAGEM PARA MACEIO SANTA CASA 201700000000044 08584155775 EDCLECIO SILVA SANDES Exportar em CSV
2017040000053 2017-04-27 2017040000056 R$82,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSI CA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000053 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-27 2017040000050 R$76,76 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR IL DE 2017 201700000000047 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-27 2017040000051 R$488,60 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2 017 201700000000048 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000109 2017-04-27 2017040000104 R$79,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000110 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000050 2017-04-27 2017040000053 R$33.033,67 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000050 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000062 2017-04-27 2017040000045 R$1.704,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 201700000000062 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017040000111 2017-04-25 2017040000106 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000111 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000112 2017-04-25 2017040000107 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000112 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000113 2017-04-25 2017040000108 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000113 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-20 2017040000034 R$791,76 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000034 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-19 2017040000009 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10 DE 60 DA INFR ACAO JUNTO AO IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRACAO AI - 603160/D 201700000000009 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-19 2017040000010 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11 DE 60 JUNTO A O IBAMA N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 603160/D 201700000000010 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-19 2017040000011 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE 60 JUNTO A O IBAMA DE N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 603160/D 201700000000011 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-19 2017040000012 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13 DE 60 JUNTO A O IBAMA DO DEBITO N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 60 3160/D 201700000000012 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-19 2017040000013 R$2.430,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA, NEA3820-AL, SERVICO: RETIRADA D O CABECOTE, SERVICO DE MANUTENCAO E OUTROS 201700000000015 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-19 2017040000007 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRACAO - AI 603160/D 201700000000007 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-19 2017040000016 R$905,59 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NEA3820-AL, JUNTA DO CABECOTE, JUNTA DA TAM PA DE VALV E OUTROS SERVICOS 201700000000018 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-19 2017040000008 R$282,70 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 9 DE 60 DO PARCELAME NTO DO DEBITO COM O IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRA CAO AI-603160/D 201700000000008 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-18 2017040000028 R$2.582,08 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, COMPETENCIA 03/2017, DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO - EFETIVOS 201700000000028 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-18 2017040000029 R$5.616,88 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, COMPETENCIA 03/2017, DO GABINETE DO PREFEI TO-SUBSIDIOS 201700000000029 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-18 2017040000025 R$455,59 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, RELATIVO AO MES 02/2017 201700000000013 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-18 2017040000026 R$51,15 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA GUIA DA PR EVIDENCIA SOCIAL-GPS RELATIVO AO MES 02/2017 201700000000014 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-18 2017040000027 R$1.494,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 3/2017 201700000000027 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000086 2017-04-17 2017040000085 R$391,07 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF, RELATIVO AO MES 03 /2017 201700000000086 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000087 2017-04-17 2017040000086 R$327,60 Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA DARF 201700000000087 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000088 2017-04-17 2017040000087 R$391,07 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF, RELATIVO AO MES 04 /2017 201700000000088 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000089 2017-04-17 2017040000088 R$327,60 Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA DARF 201700000000089 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000082 2017-04-17 2017040000081 R$391,07 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF 201700000000082 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000083 2017-04-17 2017040000082 R$327,60 Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DARF 201700000000083 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000084 2017-04-17 2017040000083 R$391,07 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO PRINCIPAL DA DARF 201700000000084 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000085 2017-04-17 2017040000084 R$327,60 Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DARF 201700000000085 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000094 2017-04-12 2017040000093 R$286,84 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA REL. A 17 MESES ENTRE 2012 E 2017 201700000000094 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000058 2017-04-12 2017040000061 R$790,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO S BUEIROS E NAS ESCOLAS MANOEL JATOBA E JOSE QUIRI NO NO POVOADO GIRAL DO ITIUBA 201700000000058 05103352419 GEVALDO SOTERO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000095 2017-04-12 2017040000094 R$101,55 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O GPM DO MUNICIPIO, RELATIVO A O MES DE ABRIL DE 2017 201700000000095 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000059 2017-04-12 2017040000062 R$2.740,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS DO ANO DE 2017 201700000000059 11485837421 CLEILTON RODRIGUES DE ARAUJO Exportar em CSV
2017040000063 2017-04-12 2017040000063 R$790,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO S BUEIROS DAS ESCOLAS MANOEL JATOBA E JOSE QUIRINO NO POVOADO GIRAL DO ITIUBA. 201700000000063 51633477568 DORGIVAL BEZERRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000096 2017-04-12 2017040000095 R$16,89 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO MUNI CIPIO DE GIRAL DO ITIUBA REL. AO MES 04/2017 201700000000096 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-12 2017040000039 R$45,13 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000039 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000064 2017-04-12 2017040000064 R$2.740,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS NO ANO DE 2017 201700000000064 07875723736 EVANILTON FERREIRA Exportar em CSV
2017040000097 2017-04-12 2017040000096 R$13,90 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POV. GIRAL DO ITIUBA REL. AO MES 03/2017 201700000000097 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000065 2017-04-12 2017040000065 R$2.740,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS NO ANO DE 2017 201700000000065 01959286447 WAGNER ALEXANDRE TAVARES Exportar em CSV
2017040000066 2017-04-12 2017040000066 R$1.528,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PA RA ADEQUACAO DA ENTRADA DE ENERGIA NOS PADROES ABN T, NA QUADRA DE TIBIRI 201700000000066 05573331566 FELIPE BATISTA SANTOS Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-12 2017040000014 R$1.092,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCOS 201700000000016 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-11 2017040000019 R$89,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000021 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017040000090 2017-04-11 2017040000089 R$350,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP 201700000000090 19129144000170 LUCINEIDE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-10 2017040000038 R$0,83 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000038 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-10 2017040000030 R$9.929,38 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201704000000030 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-10 2017040000031 R$3.084,18 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201704000000031 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-10 2017040000040 R$469,40 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 20%. 201704000000040 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-10 2017040000032 R$470,36 Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV 201704000000032 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-10 2017040000041 R$704,11 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. 201704000000041 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-10 2017040000033 R$1.309,91 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201704000000033 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 2017040000015 R$1.330,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E S ERVICOS DE SOFTWARE AGPORTAL MODULO E OUTROS 201700000000017 04497198000111 AGAPE SOLU?OES E TECNOLOGIA Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-10 2017040000042 R$1.173,51 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. 201704000000042 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017040000105 2017-04-10 2017040000100 R$72,89 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM DO MUNICIP IO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 201700000000105 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000069 2017-04-07 2017040000069 R$183,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000069 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-07 2017040000001 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCALIZADO NO POV MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O P ETI, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000012 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017040000070 2017-04-07 2017040000070 R$997,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO DO MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000070 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000071 2017-04-07 2017040000071 R$1.052,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ESTADIO ADERBAL QUIRI NO SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000071 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000072 2017-04-07 2017040000072 R$866,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CHAFARIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000072 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-07 2017040000020 R$600,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA C OM O PILOTO DESTINADA AS NECESSIDADES DAS AGENCIAS DOS CORREIOS,PERIODO MARCO DE 2017 201700000000022 06424639489 ALTRAN SANTANA DE CARVALHO Exportar em CSV
2017040000098 2017-04-07 2017040000097 R$76,64 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICIA MILITA R GPM RELATIVO AO MES 12/2016 201700000000098 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000073 2017-04-07 2017040000073 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000073 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-07 2017040000021 R$1.970,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMANTACAO PARA A PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS E SECRETARIAS 201700000000023 13960390408 ELLEN KAROLINE LOPES SANTOS Exportar em CSV
2017040000102 2017-04-07 2017040000098 R$40,23 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPI O RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 201700000000102 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000091 2017-04-07 2017040000090 R$21,98 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A ADEAL, RELATIVO AO MES DE MA RCO DE 2017 201700000000091 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-07 2017040000005 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA ARACAJU, ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE AGR ICULTURA, REF AOS MESES DE JAN/ FEV E MARCO/2017. 000000000000005 02214884483 LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017040000067 2017-04-07 2017040000067 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000067 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000104 2017-04-07 2017040000099 R$319,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 201700000000104 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000092 2017-04-07 2017040000091 R$37,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A O MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000092 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000068 2017-04-07 2017040000068 R$590,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2017 201700000000068 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000093 2017-04-07 2017040000092 R$28,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A O MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000093 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017040000106 2017-04-06 2017040000101 R$3.728,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ME CANICA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS 201700000000106 05763826477 WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 2017040000003 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000006 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 2017040000004 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUN, REF AO MES DE MARCO/2 017. 000000000000002 13965980491 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-05 2017040000002 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIA L, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000013 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017040000107 2017-04-05 2017040000102 R$184,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000107 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000108 2017-04-05 2017040000103 R$35,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000108 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-05 2017040000022 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO M USICAL FILARMONICA DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000024 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Exportar em CSV
2017040000110 2017-04-05 2017040000105 R$64,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA 201704000000111 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-04 2017040000017 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE AJUDA DE CUSTO , CONFORME LEI N 057/2009, DE 13 DE JULHO DE 2009, QUE TRATA DA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES 201700000000019 02175356582 NERCI VIEIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-04 2017040000018 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTA, CO NFORME LEI N 057/2009, DE 13 DE JULHO DE 2009,QUE TRATA DA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES 201700000000020 04867004537 LORENA VIEIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000060 2017-04-04 2017040000043 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A AGENCIA COMUNITARIA DO CORRE IO NO POV GIRAU DO ITIUBA, REF AO MES DE MAR/2017. 000000000000001 65450841515 MARIA HELENA DA SILVA Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-04 2017040000006 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NO POV TIBIRI, ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNIT ARIA DOS CORREIOS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000008 58899430578 ROGERIO SILVA Exportar em CSV
2017040000055 2017-04-03 2017040000058 R$5.000,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DA PREFEITURA, RELATIVO AO SERVICO DE EMB UCHAMENTO E TROCA DAS PONTEIRAS DA RETROESCAVADEIR 201700000000055 07674656000139 TORNEARIA FERREIRA LTDA Exportar em CSV
2017040000056 2017-04-03 2017040000059 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8 MEGAS DE INTERNET PARA O MUNICIPIO 201700000000056 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017040000074 2017-04-03 2017040000074 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET 201700000000074 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017040000076 2017-04-03 2017040000075 R$330,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER MULTI FUNCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 201700000000076 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-03 2017040000023 R$1.466,56 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICU LOS. 201704000000024 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-03 2017040000024 R$38,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO V EICULO DO MUNICIPIO 201700000000026 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Exportar em CSV
2017040000057 2017-04-03 2017040000060 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE DU AS COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL RELATIVO AO ME S DE MARCO DE 2017 201700000000057 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-31 2017030000137 R$2.310,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 200000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 2017030000031 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL. AO MES 03/2017 000000000000009 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000139 2017-03-31 2017030000138 R$4.427,50 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-31 2017030000040 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAG.REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENC IAMENTO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA DO MUNICIPI O DE SAO BRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017. 201700000000037 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 2017030000041 R$1.190,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SEMANA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCACAO 201700000000039 37207407572 JULIA ALVES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 2017030000032 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O GPM BATALHAO DE POLICIA MILITAR REL. AO MES 03/2017 000000000000003 48704164504 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-31 2017030000055 R$2.535,41 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000057 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 2017030000033 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , REL. AO MES 03/2017 000000000000001 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000132 2017-03-31 2017030000141 R$2.506,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , PEIXE AO MOLHO DE COCO, GALINHA CAIPIRA, FILE DE PEIXE A MILANESA E OUTROS 201700000000132 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-31 2017030000104 R$1.521,82 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A DARF NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 201700000000087 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 2017030000034 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO ONDE ESTA INTALADO O CONSELHO T UTELAR REL. AO MES 03/2017 000000000000011 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-31 2017030000035 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R EFERENTE AO MES DE 03/2017 000000000000010 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-31 2017030000011 R$6,16 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000013 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-30 2017030000007 R$2.336,36 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000009 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-30 2017030000008 R$3.134,56 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM 201703000000010 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-30 2017030000054 R$114,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000056 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000117 2017-03-30 2017030000111 R$6.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS CONTABIL REL A MARCO/2017. 000000000000001 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000114 2017-03-29 2017030000126 R$27,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 201700000000113 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000113 2017-03-29 2017030000127 R$82,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 201 7 201700000000112 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-29 2017030000010 R$0,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000012 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-28 2017030000075 R$62,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC O DE 2017 201700000000077 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-28 2017030000076 R$68,19 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 1 2017 201700000000078 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-28 2017030000077 R$65,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 2 DE 2017 201700000000079 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000144 2017-03-28 2017030000143 R$3.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE CNICA, EXECUTADOS NO MES DE MARCO DE 2017 201700000000144 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA LTDA Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-28 2017030000078 R$65,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ME S 1 DE 2017 201700000000080 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-28 2017030000079 R$87,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL MES 2 DE 2017 201700000000081 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-28 2017030000072 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000074 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-28 2017030000080 R$128,49 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICI A MILITAR DO MUNICIPIO, MES 3 DE 2017 201700000000082 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-27 2017030000091 R$20.417,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA M RELATIVO AO MES 2 DE 2017 201700000000084 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-27 2017030000083 R$425,64 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807. 201700000000090 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-27 2017030000068 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000070 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-27 2017030000092 R$424,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 2 2017 201700000000085 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-27 2017030000084 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO FENASE/DPVAT DO VEIC ULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807 201700000000091 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 2017030000012 R$173,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02 /2017 201700000000014 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000110 2017-03-27 2017030000128 R$1.296,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 201700000000110 13159333000100 VANDERLEY E GOMES LTDA Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-27 2017030000085 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORF2752 201700000000092 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-27 2017030000013 R$16,50 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000015 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000093 2017-03-27 2017030000086 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA NMJ9207 201700000000093 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-27 2017030000014 R$71,86 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000016 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-27 2017030000070 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000072 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000134 2017-03-27 2017030000132 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED. 201703000000134 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-27 2017030000087 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORK1377 201700000000094 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-27 2017030000015 R$382,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000017 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-27 2017030000088 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORL2546 201700000000095 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-27 2017030000089 R$520,62 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 3/2017 201700000000096 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-27 2017030000081 R$127,69 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO 201700000000088 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-27 2017030000090 R$535,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIOANA A SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 1 DE 2017 201700000000083 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-27 2017030000082 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORE0084 201700000000089 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-27 2017030000074 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000076 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000129 2017-03-25 2017030000130 R$622,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO . BOLA PENALTY FUTSAL, TROFEU VITORIA, REDE SPITTE R SALAO E OUTROS 201700000000129 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-24 2017030000093 R$720,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO 201700000000086 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-24 2017030000009 R$85,07 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000011 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-24 2017030000066 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000068 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-21 2017030000001 R$8.323,60 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos Ref a aquisicao de Filtro de oleo hidraulico, Oleo ambra tr, elemento de filtro de combustivel, dent re outros materias. 201703000000002 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-21 2017030000002 R$2.345,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref aos servicos com revisao de 1000 horas, desloc amento de veiculo, dentre outros servicos. 201703000000003 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-20 2017030000006 R$546,70 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000008 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 2017030000016 R$81,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA ASS ISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 02/2017 201700000000018 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 2017030000017 R$101,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA RELATIVO AO MES 01/2 017 201700000000019 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-20 2017030000065 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000067 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-20 2017030000018 R$294,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 201700000000020 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000136 2017-03-17 2017030000135 R$2.232,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-17 2017030000136 R$1.421,64 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000141 2017-03-17 2017030000139 R$1.421,64 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-17 2017030000064 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000066 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000142 2017-03-17 2017030000140 R$2.092,50 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-17 2017030000051 R$4.975,75 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 200000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-17 2017030000134 R$1.599,35 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000118 2017-03-16 2017030000113 R$165,02 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISC., PEITO DE FRANGO, EXTRATO DE TOMTE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000119 2017-03-16 2017030000114 R$519,54 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BICOITO, PEITO DE FRANGO, EXTRA TO DE TOMATE, LEITE EMPO, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000120 2017-03-16 2017030000115 R$2.483,59 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUSICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANO, EXTRAT O DE TOMATE, OVOS, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000121 2017-03-16 2017030000116 R$560,28 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000112 2017-03-16 2017030000108 R$19.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AO REPASSE PARA ASSOCIACAO MUSICAL FILARMONICA DE SAO BRAS, REF AO DIAS DE CARNAVAL /2017. 000000000000001 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-16 2017030000063 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000065 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000122 2017-03-16 2017030000117 R$145,28 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000123 2017-03-16 2017030000118 R$489,93 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-16 2017030000119 R$2.444,11 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOIO, PEITO DE FRANGO, EXTRA TO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000125 2017-03-16 2017030000120 R$540,54 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMAT, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-15 2017030000037 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE F EV/2017. 000000000000002 13965980491 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017030000126 2017-03-15 2017030000121 R$247,75 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, LING. CALABRESA, OVOS, MARGARINA, DENTRE OUITROS ALIMENTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000127 2017-03-15 2017030000122 R$410,85 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REF A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, BOM AR, SABAO E M PO, VEJA MULTI USO, DENTRE OUTROS PRODUTOS. 000000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017030000143 2017-03-15 2017030000142 R$3.600,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE CNICA, EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 201700000000143 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA LTDA Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-15 2017030000038 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA SEN. SILVESTRE PERICLES ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF AOS MESES DE JAN E FEV/2017. 000000000000004 58920900515 MARIETA DANTAS CAVALCANTE Exportar em CSV
2017030000128 2017-03-15 2017030000123 R$159,95 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITO, CAFE , ACUCAR DENTRE OUTROS ALIMENTOS. 200000000000001 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Exportar em CSV
2017010000072 2017-03-15 2017030000023 R$401,13 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A AQUSICAO DE ABRACADEIRAS, CHAVE DE PAR TIDA, C/BOTOEI E RELE CONTROLADOR FALTA DE FASE. 201700000000072 15113214000141 COMERCIAL LAMBU Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 2017030000024 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POVOADO LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGEN CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL.AO MES 02/2017 000000000000009 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 2017030000025 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000010 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-14 2017030000058 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000060 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-14 2017030000020 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E STA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000013 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-14 2017030000021 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROZARIO ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR RALATIVO AO MES 02/2017 000000000000011 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-14 2017030000022 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000012 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-14 2017030000062 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000064 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-14 2017030000102 R$53,79 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRED IO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CUNSELHO TUTELAR DO MUN ICIPIO REL. AO MES 3/2017 201700000000098 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000135 2017-03-14 2017030000133 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF AO PAGT DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A S EC MUN DE FINANCAS REF AO MES DE FEV/2017. 000000000000006 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-14 2017030000103 R$660,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET 201700000000097 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-14 2017030000036 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA 31 DE MAIO, ONDE FUNCIONA GPM, REF AO M ES DE FEV/2017. 000000000000003 48704164504 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-13 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES 02/2017 000000000000001 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-13 2017030000029 R$680,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao PAGAMENTO DE DIARIAS DA LIMPEZA DE ESGOTO A CEU AB ERTO. 201700000000030 04033061401 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-13 2017030000030 R$551,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E S UCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 201700000000031 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-13 2017030000057 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000059 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-13 2017030000112 R$680,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao pagamento de diarias da limpeza do entorno da quad 201700000000029 01147705496 GIVALDO BEZZERA LIMA Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 2017030000004 R$2.702,81 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000006 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 2017030000005 R$1.299,80 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201703000000007 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-10 2017030000061 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000063 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000133 2017-03-10 2017030000131 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONISUL 201703000000133 12207437000180 CONISUL Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-10 2017030000056 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000058 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-10 2017030000003 R$8.634,25 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201703000000005 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000107 2017-03-09 2017030000105 R$262,21 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGT DE BOLETO. 201703000000107 05516218000117 COMPROVA Exportar em CSV
2017030000115 2017-03-09 2017030000109 R$6.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REF A JANEIRO/20 17. 000000000000001 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000116 2017-03-09 2017030000110 R$6.000,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REF A AFEV/2017. 000000000000001 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-08 2017030000053 R$710,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVER EIRO DE 2017 201700000000055 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-08 2017030000027 R$123,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000028 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000111 2017-03-08 2017030000129 R$1.681,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOCOS,CAFE DA MANHA, J ANTAR E REFRIGERANTES 201700000000111 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-08 2017030000026 R$151,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000027 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-08 2017030000052 R$560,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVEREIRO 2017 201700000000053 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-07 2017030000060 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000062 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-07 2017030000100 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA- AL 201700000000100 12156592000114 CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000145 2017-03-07 2017030000144 R$15.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFA CONTRATACAO DE UMA BANDA ARTISTICA BETHANIA B AGUNCEIRA, NO DIA 26/02/2017, EM PRACA PUBLICA, NA S FESTIVIDADES CARNAVALESCA. 000000000000001 16950888000163 PERNALONGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA Exportar em CSV
2017030000108 2017-03-06 2017030000106 R$262,21 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGT DE BOLETO. 201703000000108 05516218000117 COMPROVA Exportar em CSV
2017030000109 2017-03-06 2017030000107 R$428,12 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref ao pagt de boleto. 201703000000109 05516218000117 COMPROVA Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-06 2017030000048 R$4.126,65 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-06 2017030000049 R$3.317,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000130 2017-03-06 2017030000124 R$330,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 01 COPIAORA MULTIFUNCIONAL, REF A O MES DE FEV/2017. 000000000000001 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-06 2017030000125 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 02 COPIADORA, REF O MES DE FEV/20 17. 201703000000131 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 2017030000050 R$4.995,49 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-04 2017030000039 R$3.436,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS PARA O CARNAVAL. 201700000000038 03450198000101 JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA-ME Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-03 2017030000059 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000061 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-03 2017030000045 R$168,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA QUAD RA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 17 201700000000045 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-03 2017030000098 R$164,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000102 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-03 2017030000046 R$42,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000045 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-03 2017030000099 R$275,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000101 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-03 2017030000047 R$13,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000047 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-03 2017030000101 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE DIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000099 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-03 2017030000094 R$866,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CHAFARI Z RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000106 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-03 2017030000042 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 201700000000040 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-03 2017030000095 R$1.515,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REL. AO MES 01/2017 201700000000105 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-03 2017030000043 R$23.814,95 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000042 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-03 2017030000096 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, ELATIVO AO MES 01/2017 201700000000104 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-03 2017030000097 R$331,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000103 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-03 2017030000044 R$347,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000043 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-01 2017030000067 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000069 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-01 2017030000069 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000071 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-01 2017030000071 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TRAIFA DOC/TED. 201703000000073 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-01 2017030000073 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000075 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000146 2017-02-28 2017020000148 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A 01 SERVIDOR, COMPETENCIA MES 02/2017. 201702000000146 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000147 2017-02-28 2017020000149 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000147 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000148 2017-02-28 2017020000150 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SCE MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF A MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000148 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000149 2017-02-28 2017020000151 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SCE MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000149 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000150 2017-02-28 2017020000152 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVCOS URBANOS,REF AO MES D E FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000150 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000151 2017-02-28 2017020000153 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE FE VE/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000151 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000152 2017-02-28 2017020000154 R$3.607,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ REF AO MES DE FEV/201 7, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000152 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000126 2017-02-24 2017020000127 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. 201702000000126 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000155 2017-02-24 2017020000157 R$3.569,51 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED/ FOPAG 201702000000153 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000118 2017-02-24 2017020000119 R$5.309,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS, REF AO M ES DE FEV/2017, RELATIVO A 06 SERVIDORES. 201702000000118 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000021 R$3.000,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES Repasse para a Assossiacao Musical Filarmonica de Sao Bras 201702000000021 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-24 2017020000013 R$6,29 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000013 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000127 2017-02-24 2017020000128 R$4.922,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. 201702000000127 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000119 2017-02-24 2017020000120 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ SECRETARIO, REF AO ME S DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000119 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-24 2017020000022 R$624,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec Mun de Administracao ref ao mes FEV2017, rrela tivo a 01 servidor. 201702000000022 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000111 2017-02-24 2017020000112 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS DOS CORRE IOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDO RES. 201702000000111 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000128 2017-02-24 2017020000129 R$1.874,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL/ IGD/ CONTRATADOS, R EF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORES. 201702000000128 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000120 2017-02-24 2017020000121 R$9.456,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. 201702000000120 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-24 2017020000023 R$8.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinete do Prefeito ref ao mes FEV2017, relativo a 01 servidor. 201702000000023 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000112 2017-02-24 2017020000113 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE TURISMO/ SECRETARIO, REF AO MES DE F EV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000112 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000113 2017-02-24 2017020000114 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ SECRETA RIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDO R. 201702000000113 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000121 2017-02-24 2017020000122 R$9.987,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES. 201702000000121 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-24 2017020000024 R$12.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinete do Prefeito ref ao mes FEV2017, relativo a 01 servidor 201702000000024 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000122 2017-02-24 2017020000123 R$8.174,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. 201702000000122 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-24 2017020000025 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec Obras e Servicos Urbanos ref ao mes FEV2017, r elativo a 01 servidor. 201702000000025 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000114 2017-02-24 2017020000115 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ESPORTES/ SECRETARIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000114 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000106 2017-02-24 2017020000107 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS EVENTUAIS NA FISCALIZACAO E GEREN CIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, REF AO MES DE FEV/2017. 201702000000001 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-24 2017020000039 R$525,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE SOLDAGEM NO PORTAO DO PREDIO D O MERCADO MUNICIPAL DE SAO BRAS. 201702000000040 10911849416 VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-24 2017020000081 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/TRIBUTOS. 201702000000080 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000123 2017-02-24 2017020000124 R$10.389,55 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES. 201702000000123 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000115 2017-02-24 2017020000116 R$19.864,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ CONTRATADO S, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 21 SERVIDORE S 201702000000115 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-24 2017020000010 R$1.959,24 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000010 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-24 2017020000089 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. 201702000000089 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000124 2017-02-24 2017020000125 R$19.535,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORES. 201702000000124 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000116 2017-02-24 2017020000117 R$7.907,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ COMISSIONA DOS, REF A MES DE FEV/2017, RELATIVO A 07 SERVIDOR ES. 201702000000116 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-24 2017020000011 R$3.116,71 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM. 201702000000011 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-24 2017020000012 R$88,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000012 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-24 2017020000035 R$260,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PB PALIO/STRADA/ SIENA. 201702000000036 07792321000115 ARIOSVALDO TEIXEIRA DE CASTRO - ME Exportar em CSV
2017020000125 2017-02-24 2017020000126 R$2.142,82 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ EFETIVOS, REF AO MES DE FE V/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000125 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000117 2017-02-24 2017020000118 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ SECRETARIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201702000000117 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017020000103 2017-02-23 2017020000104 R$160.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS EM COMEMORACAO AS FESTIVI DADES DO SENHOR SAO BRAS, NESTE MUN, NOS DIAS 01/ 02/2017 A 02/02/2017. 000000000000001 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Exportar em CSV
2017020000158 2017-02-23 2017020000160 R$915,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AOS PRODUTOS: SERPENTINA, CONFETES CARNA VALESCOS, COLAR HAVAIANA, OCULOS, ESPUMA ARTIFICIA L SPRAY E MASCARA CARNAVALESCA 201700000000158 08718955000190 AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA Exportar em CSV
2017020000157 2017-02-23 2017020000159 R$3.168,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORI STA SAINDO DO POV. SUCUPIRA PARA O DISTRITO DE GIR AU DO ITIUBA. 201702000000152 57503281553 JAELITON SANTOS VIANA Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-23 2017020000080 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS 201702000000080 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000137 2017-02-23 2017020000140 R$2.591,60 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOC DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, SAINDO DO DIS SE. 201702000000137 57503281553 JAELITON SANTOS VIANA Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-23 2017020000034 R$5.320,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POVOADO S UCUPIRA, NOS DIAS 02 A 31 DE JANEIRO/2017. 201702000000035 19314926000180 WALISSON FERREIRA DA SILVA - ME Exportar em CSV
2017020000139 2017-02-23 2017020000141 R$2.728,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA TIPO ONN A. 201702000000139 27925455500 JONAS SANTANA JUNIOR Exportar em CSV
2017020000132 2017-02-23 2017020000133 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACE IO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN 000000000000001 55836879591 MARCOS SANDES Exportar em CSV
2017020000144 2017-02-23 2017020000146 R$2.645,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ASSISTENCIA, SAU DE E FILARMONICA. 201702000000043 10510447000164 JOSE NERINO DE MORAIS Exportar em CSV
2017020000133 2017-02-23 2017020000134 R$100,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE ARA PIRACA/ MACEIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUN. 000000000000001 05633944470 FILIPPE SILVA CIRINO Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-23 2017020000026 R$332,68 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto do Predio onde funciona o SCFV no Povoado Mao de E ngenho, ref ao mes Jan2017 201702000000020 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-22 2017020000043 R$1.020,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. 201702000000044 09756794496 ALMIR JUNIOR DOS ANJOS Exportar em CSV
2017020000134 2017-02-22 2017020000135 R$100,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU N. 000000000000001 92571549553 FELLIPE SILVA CIRINO Exportar em CSV
2017020000156 2017-02-22 2017020000158 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED/ FOPAG 201702000000154 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-22 2017020000052 R$1.240,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. 201702000000053 04041454425 EDUARDO LIMA DOS SANTOS FILHO Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-22 2017020000044 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. 201702000000045 09680569462 DOUGLAS BRAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000129 2017-02-22 2017020000130 R$600,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE ARA PIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. 000000000000001 10634785451 ROMMEL CAVALCANTE SANDES Exportar em CSV
2017020000130 2017-02-22 2017020000131 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO/ ARAPIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUN. 000000000000001 55836879591 MARCOS SANDES Exportar em CSV
2017020000138 2017-02-22 2017020000139 R$1.220,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRI TO LAGOA COMPINDA. 201702000000138 03724159463 ADAILTON DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000131 2017-02-22 2017020000132 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO, BRASILIA, ARAPIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. 000000000000001 55836879591 MARCOS SANDES Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-22 2017020000072 R$3.919,95 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF A GUIA GPS, COMPETENCIA MES DE 01/2017. 201702000000071 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-22 2017020000040 R$1.180,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRITO LAGOA COMPRINDA. 201702000000041 70133159400 ALEX DOS SANTOS DA SILVA Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-22 2017020000033 R$3.461,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS AUTOMOVE IS DA PREFEITURA MUN DE SAO BRAS. 201702000000034 05763826477 WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-22 2017020000041 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRITO LAGOA COMPRINDA. 201702000000042 08226441420 INDSON SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-22 2017020000073 R$38,80 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REF A GUIA-GPS, COMPETENCIA MES 01/2017, MULTA. 201702000000072 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-22 2017020000042 R$1.120,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRI TO LAGOA COMPRIDA. 201702000000043 09975262465 AREVILTON DE LEMOS SANTANA Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-22 2017020000074 R$1.415,29 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF A GUIA DARF, COMPETENCIA 31/01/2017. 201702000000072 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-21 2017020000045 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ENCOSTAS DO CAIS DESTE MUN. 201702000000046 02949464467 ANTONIO MARCOS FERREIRA BATALHA Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-21 2017020000046 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DO RIO S AO FRANCISCO NO MUN DE SAO BRAS. 201702000000047 02290288454 JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-21 2017020000038 R$860,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO DESTE MUN. 201702000000039 07543544407 KALMARQUES RODRIGO DIAS COSTA Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-21 2017020000087 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. 201702000000087 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-21 2017020000047 R$1.040,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica NA LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO DESTE MUN. 201702000000048 10533856418 DANIEL ALVES SANTOS Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-21 2017020000088 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. 201702000000088 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-21 2017020000048 R$1.196,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DO RIO S AO FRANCISCO DESTE MUN. 201702200000049 15554327869 JOSE HAMILTON ROSA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-21 2017020000049 R$1.320,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS DO CAIS D ESTE MUN. 201702000000050 12093134489 TIAGO DE SA DE LIRA Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-21 2017020000050 R$1.120,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CAIS DESTE MUN. 201702000000051 12761608445 MIQUEIAS PONCIANO DA SILVA Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-20 2017020000086 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/FPM. 201702000000085 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000079 2017-02-20 2017020000079 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS 201702000000078 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-20 2017020000009 R$699,83 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000009 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-17 2017020000027 R$1.550,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DESTINAO O PERIODO DE JAN/2017. 201702000000026 08127048437 FABIO BATISTA FEITOSA Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-17 2017020000051 R$4.082,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PASTILHA FREIO, FILTRO LUBRIFIC ANTE, OLEO FREIO, DENTRE OUTROS MATERIAS. 201702000000052 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - ME Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-17 2017020000085 R$44,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM 201702000000085 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-17 2017020000028 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOOTRISTA DESTINAD O AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PER IODO DE JAN/2017. 201702000000027 02765707405 JOSE AILTON ALVES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-17 2017020000078 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS 201702000000077 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-17 2017020000029 R$1.440,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JAN/2017. 201702000000028 58915532520 JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-17 2017020000061 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO, REF AO CREA/A L. 201702000000061 13136890000105 CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DE Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-17 2017020000008 R$141,51 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000008 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-17 2017020000030 R$1.080,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTOTRISTA DSTINAD O AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PER IODO DE JAN/2017. 201702000000030 07560819478 ANDERSON INACIO DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-17 2017020000031 R$600,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA COM MOTORISTA DEST INADA AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS AGENCIA S COMUNITARIAS DOS CORREIOS, REF AO PER JAN/2017. 201702000000031 06424639489 ALTRAN SANTANA DE CARVALHO Exportar em CSV
2017020000063 2017-02-17 2017020000063 R$81,46 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE TELEFONIA, COMPETENCIA MES DE DEZ/2016. 201702000000063 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017020000094 2017-02-17 2017020000095 R$4.030,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. 201702000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000099 2017-02-17 2017020000100 R$1.184,70 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 2017020000053 R$135,79 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES DE DEZ/2016. 201702000000054 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017020000100 2017-02-17 2017020000101 R$4.343,90 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-17 2017020000054 R$123,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REF AO MES D E FEV/2017. 201702000000055 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-17 2017020000091 R$89,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGT DE TELEFONIA, COMPETENCIA MES DE NOV/2 016. 201702000000062 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-16 2017020000057 R$1.339,95 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 016. 201702000000058 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000102 2017-02-16 2017020000103 R$21.574,63 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A 1? MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDI OS PUBLICOS, LOTE I TOMADA DE PRECO PREGAO 06/2016 000000000000001 04020209000178 CONSTRUTORA CATINGUEIRA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-16 2017020000058 R$97,28 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 016. 201702000000059 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-16 2017020000059 R$13,39 Empenho para atender a despesas com Juros REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 201702000000060 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000153 2017-02-16 2017020000155 R$5.540,00 Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral REF A AQUISICAO DE FRIGOBAR, AR CONDICIONADO, MESA , GAVETEIRO, DENTRE OUTROS PRODUTOS. 201702000000151 13159333000100 VANDERLEY E GOMES LTDA Exportar em CSV
2017020000101 2017-02-16 2017020000102 R$19.213,60 Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes REF A 1? MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAV IMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, LOTE II TOMADA DE PRE CO 06/2016. 000000000000001 04020209000178 CONSTRUTORA CATINGUEIRA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000067 2017-02-14 2017020000067 R$72,01 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCAD A PARA DELEGACIA, COMPETENCIA MES DE FEV/2017. 201702000000067 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-14 2017020000068 R$48,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CASAL, DA CASA LOCA 201702000000068 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-14 2017020000015 R$23.311,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref ao consumo de 1.031 KWH e Encargos 201702000000015 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-14 2017020000016 R$56,35 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Da Esola de Musica ref ao mes Dez2016 201702000000016 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000143 2017-02-14 2017020000145 R$2.671,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , PEIXE FRITO EM POSTA, PEIXE AO MOLHO DE COCO EM POSTA, EFRIGERANTES E OUTROS 201700000000143 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-14 2017020000017 R$719,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica do Forum Municipal, ref ao mes Dez2016 201702000000017 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-14 2017020000018 R$13,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica do Mercado Municipal, ref ao mes Dez2016 201702000000018 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-14 2017020000019 R$168,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica da Escola de Musica, ref ao mes Dez2016 201702000000019 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-14 2017020000066 R$115,79 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA LOCA DA PARA DELEGACIA, COMPETENCIA MES JAN/2017. 201702000000066 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000145 2017-02-13 2017020000147 R$1.282,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFA HOSPEDAGEM HOTEL WINDSOR PLAZA BRASILIA. 201702000000145 04948540000152 TEREZE REZENDE TURISMO Exportar em CSV
2017020000110 2017-02-13 2017020000111 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA DO ROSARI O, REF AO MES DE JAN/2017. 000000000000011 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-13 2017020000084 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM 201702000000084 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-13 2017020000076 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG. 201702000000076 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000135 2017-02-13 2017020000136 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO LAGOA COMPRINDA, REF AO MES DE JAN/201 7. 000000000000009 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000091 2017-02-13 2017020000092 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO POV LAGOA C OMPRINDA, REF AO MES DE JAN/2017. 000000000000010 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017020000092 2017-02-13 2017020000093 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO POV MAO DE ENGENHO, ONDE FUNCIONA O PETI, REF AO MES DE JAN/2 017. 000000000000012 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017020000136 2017-02-13 2017020000137 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DA POLICIA MIL ITAR - GPM, REF AO MES DE JAN/2017. 000000000000003 48704164504 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017020000104 2017-02-13 2017020000105 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO A SERVIR COMO SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DO ETI, REF A MES DE JAN/2017. 000000000000001 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017020000093 2017-02-13 2017020000094 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE ASSISTENC IA SOCIAL, REF AO MES DE JAN/2017. 000000000000013 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017020000108 2017-02-13 2017020000109 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE J AN/2017. 000000000000002 13965980491 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017020000109 2017-02-13 2017020000110 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN D FINANCAS, REF AO MES DE JAN/2017. 000000000000006 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 2017020000005 R$3.666,18 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. 201702000000005 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 2017020000006 R$1.411,48 Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV. 201702000000006 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000096 2017-02-10 2017020000097 R$7.900,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM, GASOLINA A AD ITIVIDA E ETANOL HIDRATADO COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-10 2017020000069 R$598,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DA CNM, REF A COMPETENCIA MES DE JAN/2017. 201702000000069 10808582000190 AMA Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 2017020000007 R$1.291,43 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201702000000007 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-10 2017020000001 R$8.634,25 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201702000000001 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 2017020000002 R$6.114,53 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201702000000002 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 2017020000003 R$1.466,47 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 20%. 201702000000003 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 2017020000004 R$2.199,70 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. 201702000000004 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017020000140 2017-02-09 2017020000142 R$800,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICIDADES FEITAS PEL A EMPRESA MURAL PUBLICACOES 201700000000140 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-09 2017020000014 R$12.970,28 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref a Parcelamento de Debitos 201702000000014 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017020000141 2017-02-09 2017020000143 R$800,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES FEITAS PELA EMPRESA MURAL PUBLICACOES LTDA 201700000000141 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017020000097 2017-02-09 2017020000098 R$7.478,60 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM, OLEO DIESEI B S10 - COMUM E OLEO DIESEL B S500 - COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000142 2017-02-09 2017020000144 R$800,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES FEITAS PELA EMPRESA MURAL PUBLICACOES 201700000000142 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-09 2017020000083 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201702000000083 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000095 2017-02-08 2017020000096 R$2.325,30 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a aquisicao de filtro racor, elemento filtro, estopa, fluido, dentre outros materias. 201702000000094 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-08 2017020000070 R$4.290,00 Empenho para atender a despesas com EXPLOSIVOS E M UNICOES REF A AQUISICAO DE KIT FEST CORES, FOQUETES, GIRAN DOLA, DENTRE OUTROS MATERIAS. 201702000000070 05594617000104 LOURDENIA MATOS VALENCA Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-08 2017020000071 R$247,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS, COMO LUBRIFIC ACAO, LIMPEZA, CARGA E RECARGA, DENTRE OUTROS SERV ICOS. 201702000000071 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Exportar em CSV
2017020000154 2017-02-07 2017020000156 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONISUL 201702000000152 12207437000180 CONISUL Exportar em CSV
2017020000098 2017-02-06 2017020000099 R$7.900,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF A ESTRUTURA PARA FESTA DO PADROEIRO SANTOS EIS DO ALTO DO CEMITERIO NO DIA 05/01/2017, NO POV SA MPAIO, W POV LAGOA COMPRIDA. 000000000000001 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Exportar em CSV
2017020000105 2017-02-02 2017020000106 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS EVENTUAIS NA FISCALIZACAO E GEREN CIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUN, REF AO MES DE JAN/2017. 201702000000001 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-01 2017020000075 R$35,20 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG 201702000000075 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-01 2017020000036 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL. 201702000000037 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-01 2017020000037 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REF A PREST. DE SERVICOS REF AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAS DE INTERNET. 201702000000038 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-01 2017020000032 R$3.050,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AO REPASSE PARA ASSOSCIACAO MUSICAL FILARMONIC 201702000000032 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-01 2017020000064 R$330,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTH ER. 201702000000064 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Exportar em CSV
2017020000107 2017-02-01 2017020000108 R$44.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES SO PADRO EIRO SAO SEBASTIAO, NO POV LAGOA COMPRINDA. 000000000000001 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-01 2017020000090 R$7,85 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IMCS. 201702000000090 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-01 2017020000082 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM 201702000000082 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-01 2017020000065 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados REF A AQUISICAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 08 MEGA DE INTERNET. 201702000000065 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-31 2017010000032 R$10.389,55 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETIVO, REF AO MES D E JANEIRO/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES. 201701000000032 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 2017010000058 R$190,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG 201701000000058 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-31 2017010000048 R$3.748,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PAIF/ CONTRATADO S, REF A JAN/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES. 201701000000049 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-31 2017010000040 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ SECRETARIO, REF AO ME S DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDORES. 201701000000040 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-31 2017010000049 R$2.137,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV/ CONTRATADO S, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORE S. 201701000000050 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-31 2017010000041 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ESPORTES/ SECRETARIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDORES. 201701000000041 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-31 2017010000033 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. 201701000000033 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-31 2017010000050 R$12.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000051 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-31 2017010000011 R$6,29 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000011 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-31 2017010000042 R$1.607,12 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ EFETIVO, REF AO MES DE JAN /2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000042 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-31 2017010000034 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO CONSELHHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO LESCENTE, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 0 5 SERVIDORES. 201701000000034 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000055 2017-01-31 2017010000055 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETARIA, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000055 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-31 2017010000051 R$8.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000052 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 2017010000043 R$3.481,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E JAN/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORES. 201701000000043 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-31 2017010000035 R$4.922,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. 201701000000035 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000056 2017-01-31 2017010000056 R$4.696,67 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR 201701000000056 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-31 2017010000052 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000053 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-31 2017010000044 R$9.987,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 04 SERVIDORES. 201701000000044 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-31 2017010000036 R$7.907,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ COMISSIONA DOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 07 SERVIDO RES. 201701000000036 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-31 2017010000045 R$9.456,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. 201701000000045 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-31 2017010000037 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE TURISMO/ SECRETARIO, REF AO MES DE J AN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000037 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-31 2017010000030 R$20.801,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ CONTRATADO S, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 22 SERVI DORES. 201701000000030 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000057 2017-01-31 2017010000057 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE EDUCACAO/ FUNDEB 40%, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000057 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-31 2017010000022 R$391,07 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGT DE PARCELAMENTO DARF, COMPETENCIA 01/0 1/1980. 201701000000022 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-31 2017010000023 R$312,49 Empenho para atender a despesas com Juros REF AO PAGT DE PARCELAMENTO DARF, COMPETENCIA 01/0 1/1980. 201701000000023 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-31 2017010000046 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ SECRETARIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. 201701000000046 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-31 2017010000038 R$2.000,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ SECRETA RIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDO R. 201701000000038 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-31 2017010000031 R$20.135,09 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFETIVO, R EF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORE S. 201701000000031 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-31 2017010000047 R$2.811,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGD/ CONTRATADOS , REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES 201701000000047 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-31 2017010000039 R$4.685,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS, REF AO M ES DE JAN/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. 201701000000039 11111111111 SALARIO FAMILIA Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-30 2017010000009 R$3.099,63 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM 201701000000009 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-30 2017010000067 R$3.700,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A AQUISICAO DE KIT FEST CORES, TORTA PACADAO, DENTRE OUTROS MATERIAS. 201701000000067 05594617000104 LOURDENIA MATOS VALENCA Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-30 2017010000008 R$3.058,51 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000008 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-27 2017010000021 R$610,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISICAO DE TINTA ACR FOS CANJICA 18L DIACR YL. 201701000000021 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-27 2017010000068 R$39.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS NO DIA 07 E 08 DE JAN/2017, DO PADROEIRO BOM JESUS DOS NAVEGANTE S, NO POV SAMPAIO. 000000000000001 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-27 2017010000069 R$32.000,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS HOWS ARTISTICOS, NAS FETIVIDADES DO PADROE IRO SANTOS REIS DO ALTO DO CEMITERIO, NO MUN DE SA O BRAS. 000000000000001 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-26 2017010000053 R$384,62 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE ROLAMENTO, SELO MEC,DENTRE OUTR OS MATERIAS. 201702000000053 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-26 2017010000029 R$100,10 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . 201701000000029 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-25 2017010000060 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IPVA 201701000000062 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-25 2017010000063 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ICMS 201701000000063 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-25 2017010000064 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IPI 201701000000064 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-25 2017010000024 R$50,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A AQUISICAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACE IO, PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TU TELARES. 201701000000001 08533828403 ISABELE DIAS SANTOS Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-25 2017010000016 R$594,00 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT GPS/ SEC MUN DE EDUCACAO/ MDE/ EFETIVO , COMPETENCIA 12/2016. 201701000000016 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-25 2017010000065 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ROYALTIES. 201701000000065 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-24 2017010000010 R$66,25 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000010 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-24 2017010000013 R$480,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REF A AQUISICAO DE 17 CARIMBOS PARA A SEC DE ADMIN ISTRACAO. 201701000000013 10803263000192 CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-23 2017010000017 R$1.222,01 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT GPS/ DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2016. 201701000000017 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-23 2017010000018 R$3.870,88 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/ GABINETE DO PREFEITO/ SUBSIDIO S, COMPETENCIA MES 12/2016. 201701000000018 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-23 2017010000019 R$2.425,09 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETI VOS, REF A COMPETENCIA MES 12/2016. 201701000000019 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-23 2017010000020 R$450,00 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETARIO, COMPETENCIA 12/2016. 201701000000020 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-23 2017010000071 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DA UNDIME - AL. 201701000000071 69982361000187 UNDIME - AL Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-20 2017010000007 R$1.192,60 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000007 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-16 2017010000001 R$1.330,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref a um Kit de Laminas para a Patrol do Municipio CASE 845-B. 201701000000001 09290746000151 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA Exportar em CSV
2017010000061 2017-01-16 2017010000062 R$7,85 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ICMS 201701000000060 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-13 2017010000002 R$538,72 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref ao pagamento de Energia Eletrica da Secretaria Mun. de Saude, Competencia mes de Janeiro/2017. 201601000000002 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-13 2017010000061 R$15,70 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IMCS 201701000000060 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-13 2017010000014 R$609,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGT DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUN DE SAUD E, COMPETENCIA MES 11/2016. 201701000000014 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-13 2017010000015 R$761,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PGT DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR 201701000000014 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-11 2017010000070 R$1.090,57 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A AQUISICAO DE ABRACADEIRA, ANEL ORIG, BUCHA, FITA ISOLANTE, DENTRE OUTROS MATERIAS. 201701000000070 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Exportar em CSV
2017010000054 2017-01-11 2017010000054 R$55,67 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS, NA LUBRIFICAC AO, LIMPEZA, REVISAO, RESTAURACAO, DENTRE OUTROS S ERVICOS. 201701000000054 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 2017010000028 R$48,59 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP PASEP MUNICIPIO. 201701000000028 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-10 2017010000025 R$207,68 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB-COR 20%. 201701000000024 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-10 2017010000066 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO CONISUL. 201701000000065 12207437000180 CONISUL Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-10 2017010000059 R$2,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ITR. 201701000000058 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-10 2017010000026 R$311,52 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. 201701000000025 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-10 2017010000027 R$519,19 Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. 201701000000027 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 2017010000003 R$5.981,71 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201701000000003 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-10 2017010000012 R$1,46 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000012 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 2017010000004 R$2.703,11 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201701000000004 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 2017010000005 R$82,34 Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV 201701000000005 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 2017010000006 R$1.280,93 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201701000000006 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-04 2017010000073 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL EDUCA TIVO E ESPORTIVO REF. A AQUISICAO DE TROFEU VITORIA, MEDALHAS E OUT ROS MATERIAIS . 201700000000074 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-04 2017010000072 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL EDUCA TIVO E ESPORTIVO REF A AQUISICAO DE APITO FOX, CARTAO ZONA, TROFEU VITORIA, MEDALHA VITORIA, DENTRE OUTROS MATERIAS. 201701000000073 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Exportar em CSV

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