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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017040000001 2017-04-07 2017040000001 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCALIZADO NO POV MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O P ETI, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000012 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-07 2017040000005 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA ARACAJU, ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE AGR ICULTURA, REF AOS MESES DE JAN/ FEV E MARCO/2017. 000000000000005 02214884483 LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 2017040000003 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000006 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 2017040000004 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUN, REF AO MES DE MARCO/2 017. 000000000000002 13965980491 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-05 2017040000002 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIA L, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000013 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-04 2017040000006 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NO POV TIBIRI, ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNIT ARIA DOS CORREIOS, REF AO MES DE MARCO/2017. 000000000000008 58899430578 ROGERIO SILVA Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 2017030000034 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO ONDE ESTA INTALADO O CONSELHO T UTELAR REL. AO MES 03/2017 000000000000011 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-31 2017030000035 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R EFERENTE AO MES DE 03/2017 000000000000010 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-31 2017030000011 R$6,16 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000013 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-31 2017030000055 R$2.535,41 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000057 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-31 2017030000040 R$4.200,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAG.REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENC IAMENTO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA DO MUNICIPI O DE SAO BRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017. 201700000000037 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-31 2017030000104 R$1.521,82 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A DARF NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 201700000000087 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 2017030000041 R$1.190,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SEMANA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCACAO 201700000000039 37207407572 JULIA ALVES DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 2017030000031 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL. AO MES 03/2017 000000000000009 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 2017030000032 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O GPM BATALHAO DE POLICIA MILITAR REL. AO MES 03/2017 000000000000003 48704164504 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 2017030000033 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , REL. AO MES 03/2017 000000000000001 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-30 2017030000054 R$114,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000056 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-30 2017030000007 R$2.336,36 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000009 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-30 2017030000008 R$3.134,56 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM 201703000000010 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-29 2017030000010 R$0,43 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000012 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-28 2017030000076 R$68,19 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 1 2017 201700000000078 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-28 2017030000077 R$65,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 2 DE 2017 201700000000079 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-28 2017030000078 R$65,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ME S 1 DE 2017 201700000000080 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-28 2017030000079 R$87,38 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL MES 2 DE 2017 201700000000081 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-28 2017030000080 R$128,49 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICI A MILITAR DO MUNICIPIO, MES 3 DE 2017 201700000000082 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-28 2017030000072 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000074 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-28 2017030000075 R$62,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC O DE 2017 201700000000077 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-27 2017030000092 R$424,73 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 2 2017 201700000000085 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-27 2017030000084 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO FENASE/DPVAT DO VEIC ULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807 201700000000091 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-27 2017030000068 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000070 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-27 2017030000085 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORF2752 201700000000092 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000093 2017-03-27 2017030000086 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA NMJ9207 201700000000093 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-27 2017030000070 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000072 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-27 2017030000087 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORK1377 201700000000094 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 2017030000012 R$173,54 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02 /2017 201700000000014 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-27 2017030000088 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORL2546 201700000000095 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-27 2017030000013 R$16,50 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000015 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-27 2017030000014 R$71,86 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000016 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-27 2017030000089 R$520,62 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 3/2017 201700000000096 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-27 2017030000081 R$127,69 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO 201700000000088 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-27 2017030000090 R$535,58 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIOANA A SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 1 DE 2017 201700000000083 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-27 2017030000082 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORE0084 201700000000089 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-27 2017030000015 R$382,75 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 201700000000017 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-27 2017030000074 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000076 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-27 2017030000091 R$20.417,15 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA M RELATIVO AO MES 2 DE 2017 201700000000084 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-27 2017030000083 R$425,64 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807. 201700000000090 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-24 2017030000009 R$85,07 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000011 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-24 2017030000093 R$720,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO 201700000000086 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-24 2017030000066 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000068 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-21 2017030000001 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos Ref a aquisicao de Filtro de oleo hidraulico, Oleo ambra tr, elemento de filtro de combustivel, dent re outros materias. 201703000000002 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-21 2017030000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref aos servicos com revisao de 1000 horas, desloc amento de veiculo, dentre outros servicos. 201703000000003 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 2017030000017 R$101,56 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA RELATIVO AO MES 01/2 017 201700000000019 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-20 2017030000018 R$294,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 201700000000020 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-20 2017030000006 R$546,70 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000008 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-20 2017030000065 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000067 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 2017030000016 R$81,07 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA ASS ISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 02/2017 201700000000018 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-17 2017030000064 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000066 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-17 2017030000051 R$4.975,75 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 200000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-16 2017030000063 R$70,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000065 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-15 2017030000037 R$2.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE F EV/2017. 000000000000002 13965980491 EDIVALDO TAVARES Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-15 2017030000038 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA SEN. SILVESTRE PERICLES ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF AOS MESES DE JAN E FEV/2017. 000000000000004 58920900515 MARIETA DANTAS CAVALCANTE Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 2017030000024 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POVOADO LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGEN CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL.AO MES 02/2017 000000000000009 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 2017030000025 R$180,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000010 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-14 2017030000036 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA 31 DE MAIO, ONDE FUNCIONA GPM, REF AO M ES DE FEV/2017. 000000000000003 48704164504 MARINEIDE LIRA Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-14 2017030000062 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000064 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-14 2017030000102 R$53,79 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRED IO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CUNSELHO TUTELAR DO MUN ICIPIO REL. AO MES 3/2017 201700000000098 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-14 2017030000103 R$660,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET 201700000000097 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-14 2017030000020 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E STA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000013 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-14 2017030000021 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROZARIO ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR RALATIVO AO MES 02/2017 000000000000011 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-14 2017030000022 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 000000000000012 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-14 2017030000058 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000060 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-13 2017030000028 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao pagamento de diarias da limpeza do entorno da quad ra e da escola. 201700000000029 01147705496 GIVALDO BEZZERA LIMA Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-13 2017030000019 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES 02/2017 000000000000001 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-13 2017030000029 R$680,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao PAGAMENTO DE DIARIAS DA LIMPEZA DE ESGOTO A CEU AB ERTO. 201700000000030 04033061401 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-13 2017030000030 R$551,00 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E S UCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 201700000000031 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-13 2017030000057 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000059 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-10 2017030000061 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000063 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-10 2017030000003 R$8.634,25 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. 201703000000005 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 2017030000004 R$2.702,81 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. 201703000000006 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-10 2017030000056 R$17,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000058 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 2017030000005 R$1.299,80 Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. 201703000000007 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-08 2017030000052 R$560,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVEREIRO 2017 201700000000053 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-08 2017030000026 R$151,83 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000027 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-08 2017030000053 R$710,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVER EIRO DE 2017 201700000000055 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-08 2017030000027 R$123,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL 201700000000028 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-07 2017030000060 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000062 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-07 2017030000100 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA- AL 201700000000100 12156592000114 CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-06 2017030000048 R$4.126,65 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-06 2017030000049 R$3.317,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 2017030000050 R$4.995,49 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. 000000000000001 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-04 2017030000039 R$3.436,00 Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS PARA O CARNAVAL. 201700000000038 03450198000101 JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA-ME Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-03 2017030000044 R$347,29 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000043 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-03 2017030000045 R$168,30 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA QUAD RA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 17 201700000000045 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-03 2017030000101 R$201,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE DIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000099 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-03 2017030000094 R$866,40 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CHAFARI Z RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000106 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-03 2017030000046 R$42,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000045 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-03 2017030000095 R$1.515,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REL. AO MES 01/2017 201700000000105 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-03 2017030000047 R$13,11 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000047 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-03 2017030000096 R$72,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, ELATIVO AO MES 01/2017 201700000000104 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-03 2017030000097 R$331,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000103 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-03 2017030000042 R$660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 201700000000040 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-03 2017030000098 R$164,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000102 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-03 2017030000043 R$23.814,95 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 201700000000042 12272084000100 ELETROBRAS Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-03 2017030000099 R$275,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL RELATIVO AO MES 01/2017 201700000000101 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-03 2017030000059 R$8,80 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000061 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-01 2017030000069 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000071 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-01 2017030000071 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TRAIFA DOC/TED. 201703000000073 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-01 2017030000073 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000075 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-01 2017030000067 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. 201703000000069 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV

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