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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017050000008 2017-05-19 R$2.516,52 08718955000190 AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, PASTA AZ VISOR A4 LOMBO, ENVELOPE A4 BRANCO E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000009 2017-05-19 R$675,00 06096175406 IVANI CANDIDA DA SILVA LIMA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NAS R UAS DO MUNICIPIO BEM COMO DANDO SUPORTE NA RETIRAD A DE ENTULHO PELO CAMINHAO DO LIXO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000007 2017-05-18 R$1.383,54 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, AC UCAR CAETE, ADOCANTE LIQ. ASSUGRIN, BISC. MARIA TR ADICIONAL, ROSQUINAS VITARELLA E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000013 2017-05-17 R$5.616,88 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO GPS ( GUIA DA PR EVIDENCIA SOCIAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 201 7 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000014 2017-05-17 R$2.824,97 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A GUIA DE GPS ( GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL) DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000015 2017-05-17 R$1.494,01 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE GPS ( GUIA DA PR EVIDENCIA SOCIAL) DA SEC. DE ACAO SOCIAL - EFETIVO S, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000016 2017-05-16 R$1.751,50 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE A COMPRA DE ALOMOCOS, GALINHA CAIPIRA, P EIXADA NA PANELA DE BARRO, PEIXE GRELHADO EM POSTA E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000034 2017-05-12 R$121,24 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA PO LIESPORTIVA DO POVOADO MAO DE ENGENHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000035 2017-05-12 R$14,11 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO M UNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000036 2017-05-12 R$1.292,31 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMEN TO DE AGUA DO POVOADO SAMPAIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000037 2017-05-12 R$1.422,96 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMEN TO DO POVOADO LAGOA COMPRIDA, RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000038 2017-05-12 R$1.270,82 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMEN TO DE AGUA DO POVOADO TIBIRI, RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000039 2017-05-12 R$31.700,53 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA P REFEITURA, RELATIVO AO ACORDO PARA QUITACAO DE DEB ITOS ANTERIORES, MES 4/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000012 2017-05-12 R$3.317,62 08718955000190 AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE AO MATERIAL DIDATICO, ALMOFADA PARA CARI MBO, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPACTA, CANETA MA RCA TEXO E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000017 2017-05-12 R$3.100,00 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A UMA TV LED 40 FULL HD HDMI USB AOC, PA RA O SORTEIO DO DIA DAS MAES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000024 2017-05-12 R$79,52 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA DO MUNICIPI O, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000028 2017-05-11 R$2.199,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNIC IPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000029 2017-05-11 R$866,40 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL, R ELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000030 2017-05-11 R$896,05 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL, R ELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000031 2017-05-11 R$849,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000032 2017-05-11 R$74,66 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, R ELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000033 2017-05-11 R$72,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000011 2017-05-11 R$900,00 13117924000114 FUNERARIA SANTA RITA Empenho para atender a despesas com Servicos Funer arios REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA MAIS TRANSLADO PROP RIA / POV. SUCUPIRA - SAO BRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000020 2017-05-11 R$941,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AD ERBAL QUIRINO SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000025 2017-05-11 R$544,13 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AD ERBAL QUIRINO SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000026 2017-05-11 R$324,02 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO D E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000027 2017-05-11 R$62,76 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM M UNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-10 R$2.740,00 01774047000175 J F B LESSA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A OLEO P/ MOTOR A GASOINA E OLEO P/ MOTOR A DI ESEL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-10 R$2.154,60 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE FERRO ELETRICO SAHARA MALLOR Y, QUANTIDADE 54 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000005 2017-05-10 R$4.588,98 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO 4B BR 4076 BALI ESM ALTEC, QUANTIDADE 12 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-10 R$1.188,25 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR MESA BR/AZ 30CM B OREAL SECURITY 220V MA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000018 2017-05-10 R$1.436,40 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE FERRO A SECO SAHARA MALLORY, FERRO SECO PETIT IRO 220 CADENCE, FAQUEIRO INOX T RAMONTINA PARA O SORTEIO DO DIA DAS MAES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000019 2017-05-10 R$6.499,50 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE 5 REFRIG BR 2P 220V ESMALTEC , PARA O SORTEIO DO DIA DAS MAES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000022 2017-05-10 R$266,41 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS VAPOR MISTA G-LIGHT 250W Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000010 2017-05-09 R$330,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER MULTI FUNCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000021 2017-05-09 R$660,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE 2 COPIADORA BROTHER, RELATI VO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-08 R$345,30 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE A COMPRA DE MARACUJA, MELANCIA VERDE, ME LAO UNIAO, GOIABA, MAMAO, ABACAXI E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000003 2017-05-08 R$3.846,95 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTA CHOC ITALAC, AC UCAR CAETE, ADOCANTE, ALMONDEGAS, MAIZENA E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017050000023 2017-05-03 R$1.330,00 04497198000111 AGAPE SOLU?OES E TECNOLOGIA Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGRO PORTAL MODULO AGTRIBUTOS E AGFOLHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-28 R$2.854,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-28 R$6,16 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000043 2017-04-28 R$410,00 91169119468 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA CASEIR OS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-28 R$816,00 08563511483 JEANN OLIVEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONCERTOS D E TIBULACAO DE AGUA ROMPIDA NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-28 R$816,00 58563199404 ADEILTON ALVES Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONCERTO DE TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA EM GIRAL DO ITIUBA, DEV IDO AS FORTES CHUVAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000049 2017-04-28 R$4.200,00 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE SAO BRAS, REL. AO MES 04/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000054 2017-04-28 R$477,00 09225597401 JENISSON DOMINGOS DE CARVALHO Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NO TE RRENO DA ESCOLA ELPIDIO CARDOSO NO POVOADO TIBIRI PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO HORTA/FARMACIA VIVA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000061 2017-04-28 R$156,82 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA MUB7223 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000077 2017-04-28 R$40,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABR IL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000078 2017-04-28 R$816,00 04207195475 JUNIVAN DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS D E TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000079 2017-04-28 R$816,00 01134504438 JOAO BEZERRA FILHO Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO DE TUBULACAO DE AGUA ROMPIDA, NO DISTRITO DE GIRAL D O ITIUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000080 2017-04-28 R$147,07 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE ASSISTENC IA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000081 2017-04-28 R$74,00 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO POV. TIBIRI, RE LATIVO AOS MESES 12/2016 E 01,02,03,04 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-27 R$800,00 08584155775 EDCLECIO SILVA SANDES Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A SERVICO DE FRETE COM DESTINO A SAO BRA S-ARAPIRACA-SAO BRAS PARA O HOSPITAL CHAMA, REFERE NTE A VIAGEM PARA MACEIO SANTA CASA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-27 R$76,76 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABR IL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-27 R$488,60 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2 017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000050 2017-04-27 R$33.033,67 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000051 2017-04-27 R$17,30 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000052 2017-04-27 R$244,58 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MAO DE EGENHO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000053 2017-04-27 R$82,00 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSI CA DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000062 2017-04-27 R$1.704,00 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000111 2017-04-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000112 2017-04-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000113 2017-04-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-24 R$73,79 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-20 R$791,76 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRACAO - AI 603160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 9 DE 60 DO PARCELAME NTO DO DEBITO COM O IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRA CAO AI-603160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10 DE 60 DA INFR ACAO JUNTO AO IBAMA N 4795056, AUTO DE INFRACAO AI - 603160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11 DE 60 JUNTO A O IBAMA N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 603160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE 60 JUNTO A O IBAMA DE N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 603160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-19 R$282,70 03659166000455 IBAMA RUPERINT REGIONAL EM ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 13 DE 60 JUNTO A O IBAMA DO DEBITO N 4795056 AUTO DE INFRACAO AI 60 3160/D Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-19 R$455,59 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-19 R$51,15 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS DA GUIA DA PR EVIDENCIA SOCIAL-GPS RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-19 R$2.430,00 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA, NEA3820-AL, SERVICO: RETIRADA D O CABECOTE, SERVICO DE MANUTENCAO E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-19 R$905,59 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NEA3820-AL, JUNTA DO CABECOTE, JUNTA DA TAM PA DE VALV E OUTROS SERVICOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-18 R$1.494,01 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 3/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-18 R$2.582,08 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, COMPETENCIA 03/2017, DA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO - EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-18 R$5.616,88 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL-GPS, COMPETENCIA 03/2017, DO GABINETE DO PREFEI TO-SUBSIDIOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000082 2017-04-17 R$391,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000083 2017-04-17 R$327,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000084 2017-04-17 R$391,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO PRINCIPAL DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000085 2017-04-17 R$327,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000086 2017-04-17 R$391,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF, RELATIVO AO MES 03 /2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000087 2017-04-17 R$327,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000088 2017-04-17 R$391,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF, RELATIVO AO MES 04 /2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000089 2017-04-17 R$327,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E JUROS DA DARF Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-12 R$1.092,00 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-12 R$45,13 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000058 2017-04-12 R$790,00 05103352419 GEVALDO SOTERO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO S BUEIROS E NAS ESCOLAS MANOEL JATOBA E JOSE QUIRI NO NO POVOADO GIRAL DO ITIUBA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000059 2017-04-12 R$2.740,00 11485837421 CLEILTON RODRIGUES DE ARAUJO Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS DO ANO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000063 2017-04-12 R$790,00 51633477568 DORGIVAL BEZERRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO S BUEIROS DAS ESCOLAS MANOEL JATOBA E JOSE QUIRINO NO POVOADO GIRAL DO ITIUBA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000064 2017-04-12 R$2.740,00 07875723736 EVANILTON FERREIRA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS NO ANO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000065 2017-04-12 R$2.740,00 01959286447 WAGNER ALEXANDRE TAVARES Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA CIDADE DE SAO BR AS NO ANO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000066 2017-04-12 R$1.528,00 05573331566 FELIPE BATISTA SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PA RA ADEQUACAO DA ENTRADA DE ENERGIA NOS PADROES ABN T, NA QUADRA DE TIBIRI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000094 2017-04-12 R$286,84 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA REL. A 17 MESES ENTRE 2012 E 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000095 2017-04-12 R$101,55 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O GPM DO MUNICIPIO, RELATIVO A O MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000096 2017-04-12 R$16,89 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO MUNI CIPIO DE GIRAL DO ITIUBA REL. AO MES 04/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000097 2017-04-12 R$13,90 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS DO POV. GIRAL DO ITIUBA REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-11 R$89,11 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000090 2017-04-11 R$350,00 19129144000170 LUCINEIDE DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-10 R$1.330,00 04497198000111 AGAPE SOLU?OES E TECNOLOGIA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO LICENCIAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E S ERVICOS DE SOFTWARE AGPORTAL MODULO E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-10 R$9.929,38 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-10 R$3.084,18 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-10 R$470,36 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-10 R$1.309,91 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-10 R$0,83 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-10 R$469,40 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 20%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-10 R$704,11 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-10 R$1.173,51 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000101 2017-04-10 R$1.330,00 04497198000111 AGAPE SOLU?OES E TECNOLOGIA Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REFERENTE A LICENCA DE USO MENSAL DE SOFTWARE AGRO PORTAL MODULO AGTRIBUTOS, E SOFTWARE AGPORTAL MODU LO AGFOLHA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000105 2017-04-10 R$72,89 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA GARAGEM DO MUNICIP IO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-07 R$600,00 06424639489 ALTRAN SANTANA DE CARVALHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA C OM O PILOTO DESTINADA AS NECESSIDADES DAS AGENCIAS DOS CORREIOS,PERIODO MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-07 R$1.970,00 13960390408 ELLEN KAROLINE LOPES SANTOS Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMANTACAO PARA A PR EFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS E SECRETARIAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000067 2017-04-07 R$72,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000068 2017-04-07 R$590,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000069 2017-04-07 R$183,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000070 2017-04-07 R$997,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO DO MU NICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000071 2017-04-07 R$1.052,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ESTADIO ADERBAL QUIRI NO SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000072 2017-04-07 R$866,40 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CHAFARIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000073 2017-04-07 R$72,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000091 2017-04-07 R$21,98 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A ADEAL, RELATIVO AO MES DE MA RCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000092 2017-04-07 R$37,56 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A O MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000093 2017-04-07 R$28,15 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A O MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000098 2017-04-07 R$76,64 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICIA MILITA R GPM RELATIVO AO MES 12/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000099 2017-04-07 R$40,30 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO RELATIVO A O MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000100 2017-04-07 R$40,30 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR CO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000102 2017-04-07 R$40,23 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPI O RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000103 2017-04-07 R$88,66 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE F UNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000104 2017-04-07 R$319,51 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PU BLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-07 R$300,00 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCALIZADO NO POV MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O P ETI, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-07 R$1.200,00 02214884483 LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA ARACAJU, ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE AGR ICULTURA, REF AOS MESES DE JAN/ FEV E MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000106 2017-04-06 R$3.728,00 05763826477 WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ME CANICA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000108 2017-04-06 R$35,20 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 R$500,00 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 R$2.200,00 13965980491 EDIVALDO TAVARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUN, REF AO MES DE MARCO/2 017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-05 R$3.000,00 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO M USICAL FILARMONICA DE SAO BRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000107 2017-04-05 R$184,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000110 2017-04-05 R$64,60 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-05 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIA L, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-04 R$150,00 02175356582 NERCI VIEIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO PAGAMENTO DA DOACAO DE AJUDA DE CUSTO , CONFORME LEI N 057/2009, DE 13 DE JULHO DE 2009, QUE TRATA DA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-04 R$150,00 04867004537 LORENA VIEIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE AJUDA DE CUSTA, CO NFORME LEI N 057/2009, DE 13 DE JULHO DE 2009,QUE TRATA DA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000060 2017-04-04 R$150,00 65450841515 MARIA HELENA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A AGENCIA COMUNITARIA DO CORRE IO NO POV GIRAU DO ITIUBA, REF AO MES DE MAR/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-04 R$150,00 58899430578 ROGERIO SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NO POV TIBIRI, ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNIT ARIA DOS CORREIOS, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-03 R$1.466,56 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE VEICU LOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-03 R$38,00 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NO V EICULO DO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000055 2017-04-03 R$5.000,00 07674656000139 TORNEARIA FERREIRA LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DA PREFEITURA, RELATIVO AO SERVICO DE EMB UCHAMENTO E TROCA DAS PONTEIRAS DA RETROESCAVADEIR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000056 2017-04-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 8 MEGAS DE INTERNET PARA O MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000057 2017-04-03 R$660,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE LOCACAO DE DU AS COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL RELATIVO AO ME S DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000074 2017-04-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000075 2017-04-03 R$330,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORA BROTH ER MULTIFUNCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 201 7 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000076 2017-04-03 R$330,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER MULTI FUNCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000109 2017-04-03 R$79,20 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-31 R$2.535,41 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-31 R$1.521,82 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A DARF NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000132 2017-03-31 R$2.506,00 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , PEIXE AO MOLHO DE COCO, GALINHA CAIPIRA, FILE DE PEIXE A MILANESA E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000138 2017-03-31 R$2.310,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000139 2017-03-31 R$4.427,50 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-31 R$6,16 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 R$150,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 R$300,00 48704164504 MARINEIDE LIRA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O GPM BATALHAO DE POLICIA MILITAR REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 R$150,00 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 R$200,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO ONDE ESTA INTALADO O CONSELHO T UTELAR REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-31 R$180,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R EFERENTE AO MES DE 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-31 R$4.200,00 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAG.REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENC IAMENTO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA DO MUNICIPI O DE SAO BRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 R$1.190,00 37207407572 JULIA ALVES DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SEMANA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-30 R$114,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000117 2017-03-30 R$6.000,00 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS CONTABIL REL A MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-30 R$2.336,36 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-30 R$3.134,56 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000113 2017-03-29 R$82,12 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 201 7 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000114 2017-03-29 R$27,15 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SED E DA PREFEITURA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-29 R$0,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-28 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-28 R$62,58 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC O DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-28 R$68,19 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 1 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-28 R$65,74 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-28 R$65,56 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ME S 1 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-28 R$87,38 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-28 R$128,49 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICI A MILITAR DO MUNICIPIO, MES 3 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000144 2017-03-28 R$3.600,00 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA LTDA Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE CNICA, EXECUTADOS NO MES DE MARCO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-27 R$535,58 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIOANA A SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 1 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-27 R$20.417,15 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA M RELATIVO AO MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-27 R$424,73 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 2 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-27 R$127,69 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-27 R$70,81 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORE0084 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-27 R$425,64 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO FENASE/DPVAT DO VEIC ULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-27 R$70,81 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORF2752 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000093 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA NMJ9207 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORK1377 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-27 R$156,82 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORL2546 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-27 R$520,62 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 3/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000110 2017-03-27 R$1.296,00 13159333000100 VANDERLEY E GOMES LTDA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 7000BTUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000134 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 R$173,54 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02 /2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-27 R$16,50 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-27 R$71,86 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-27 R$382,75 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000129 2017-03-25 R$622,00 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO . BOLA PENALTY FUTSAL, TROFEU VITORIA, REDE SPITTE R SALAO E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-24 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-24 R$720,00 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-24 R$85,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-21 R$5.000,00 07674656000139 TORNEARIA FERREIRA LTDA Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCA DAS PONTEIRAS DA DIRECAO, DO VEICUO RETRO ESCAVADE IRA JCB. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-20 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-20 R$546,70 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 R$81,07 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA ASS ISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 R$101,56 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA RELATIVO AO MES 01/2 017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-20 R$294,29 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-17 R$4.975,75 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-17 R$1.599,35 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-17 R$70,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000136 2017-03-17 R$2.232,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10-COMUM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000137 2017-03-17 R$1.421,64 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000141 2017-03-17 R$1.421,64 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000142 2017-03-17 R$2.092,50 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10- COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-16 R$70,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000112 2017-03-16 R$19.000,00 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AO REPASSE PARA ASSOCIACAO MUSICAL FILARMONICA DE SAO BRAS, REF AO DIAS DE CARNAVAL /2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000118 2017-03-16 R$165,02 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISC., PEITO DE FRANGO, EXTRATO DE TOMTE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000119 2017-03-16 R$519,54 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BICOITO, PEITO DE FRANGO, EXTRA TO DE TOMATE, LEITE EMPO, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000120 2017-03-16 R$2.483,59 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUSICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANO, EXTRAT O DE TOMATE, OVOS, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000121 2017-03-16 R$560,28 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000122 2017-03-16 R$145,28 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000123 2017-03-16 R$489,93 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000124 2017-03-16 R$2.444,11 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOIO, PEITO DE FRANGO, EXTRA TO DE TOMATE, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000125 2017-03-16 R$540,54 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE BISCOITO, PEITO DE FRANGO, EXTR ATO DE TOMAT, DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000126 2017-03-16 R$247,75 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE CARNE, FRANGO, LING. CALABRESA, OVOS, MARGARINA, DENTRE OUITROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-15 R$2.200,00 13965980491 EDIVALDO TAVARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE F EV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-15 R$200,00 58920900515 MARIETA DANTAS CAVALCANTE Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA SEN. SILVESTRE PERICLES ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF AOS MESES DE JAN E FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-15 R$10.668,60 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O DE 1000 (MIL) HORA S NA MOTONIVELADORA 854BLW - PATROL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-15 R$8.323,60 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos Ref a aquisicao de Filtro de oleo hidraulico, Oleo ambra tr, elemento de filtro de combustivel, dent re outros materias. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-15 R$2.345,00 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref aos servicos com revisao de 1000 horas, desloc amento de veiculo, dentre outros servicos. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000127 2017-03-15 R$410,85 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REF A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, BOM AR, SABAO E M PO, VEJA MULTI USO, DENTRE OUTROS PRODUTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000128 2017-03-15 R$159,95 19604723000128 SAO BRAS MINIMERCADOS LTDA Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITO, CAFE , ACUCAR DENTRE OUTROS ALIMENTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000143 2017-03-15 R$3.600,00 69998169000189 PADRAO ASSESSORIA LTDA Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TE CNICA, EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 R$150,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POVOADO LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGEN CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL.AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 R$180,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-14 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-14 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-14 R$53,79 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRED IO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CUNSELHO TUTELAR DO MUN ICIPIO REL. AO MES 3/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000135 2017-03-14 R$500,00 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF AO PAGT DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A S EC MUN DE FINANCAS REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-14 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E STA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-14 R$200,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROZARIO ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR RALATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-14 R$300,00 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-14 R$300,00 48704164504 MARINEIDE LIRA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA 31 DE MAIO, ONDE FUNCIONA GPM, REF AO M ES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-13 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-13 R$150,00 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-13 R$680,00 01147705496 GIVALDO BEZZERA LIMA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao pagamento de diarias da limpeza do entorno da quad Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-13 R$680,00 04033061401 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao PAGAMENTO DE DIARIAS DA LIMPEZA DE ESGOTO A CEU AB ERTO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-10 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-10 R$26,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000133 2017-03-10 R$2.500,00 12207437000180 CONISUL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONISUL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-10 R$8.634,25 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 R$2.702,81 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 R$1.299,80 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000107 2017-03-09 R$262,21 05516218000117 COMPROVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGT DE BOLETO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000115 2017-03-09 R$6.000,00 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REF A JANEIRO/20 17. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000116 2017-03-09 R$6.000,00 13371536000165 LG CONTABILIDADE EIRELI Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE REF A AFEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-08 R$560,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVEREIRO 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-08 R$710,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVER EIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000111 2017-03-08 R$1.681,00 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALMOCOS,CAFE DA MANHA, J ANTAR E REFRIGERANTES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-08 R$151,83 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-08 R$123,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-08 R$551,00 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E S UCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-07 R$26,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000145 2017-03-07 R$15.000,00 16950888000163 PERNALONGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFA CONTRATACAO DE UMA BANDA ARTISTICA BETHANIA B AGUNCEIRA, NO DIA 26/02/2017, EM PRACA PUBLICA, NA S FESTIVIDADES CARNAVALESCA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-06 R$4.126,65 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-06 R$3.317,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 R$4.995,49 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000108 2017-03-06 R$262,21 05516218000117 COMPROVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGT DE BOLETO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000109 2017-03-06 R$428,12 05516218000117 COMPROVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref ao pagt de boleto. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000130 2017-03-06 R$330,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 01 COPIAORA MULTIFUNCIONAL, REF A O MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000131 2017-03-06 R$660,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 02 COPIADORA, REF O MES DE FEV/20 17. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-04 R$81,53 12156592000114 CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA- AL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-04 R$3.436,00 03450198000101 JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA-ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS PARA O CARNAVAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-03 R$23.814,95 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-03 R$347,29 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-03 R$168,30 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA QUAD RA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-03 R$42,74 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-03 R$13,11 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-03 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-03 R$201,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE DIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-03 R$275,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-03 R$164,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-03 R$331,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-03 R$72,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, ELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-03 R$1.515,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REL. AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-03 R$866,40 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CHAFARI Z RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TRAIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000146 2017-02-28 R$937,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A 01 SERVIDOR, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000147 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000148 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SCE MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF A MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000149 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SCE MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000150 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVCOS URBANOS,REF AO MES D E FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000151 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE FE VE/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000152 2017-02-28 R$3.607,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ REF AO MES DE FEV/201 7, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-24 R$1.959,24 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-24 R$3.116,71 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-24 R$88,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-24 R$6,29 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 R$3.000,00 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES Repasse para a Assossiacao Musical Filarmonica de Sao Bras Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-24 R$260,00 07792321000115 ARIOSVALDO TEIXEIRA DE CASTRO - ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PB PALIO/STRADA/ SIENA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-24 R$525,00 10911849416 VALDSON RODRIGUES DE MELO FILHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE SOLDAGEM NO PORTAO DO PREDIO D O MERCADO MUNICIPAL DE SAO BRAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-24 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/TRIBUTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-24 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000155 2017-02-24 R$3.569,51 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED/ FOPAG Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000106 2017-02-24 R$4.200,00 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS EVENTUAIS NA FISCALIZACAO E GEREN CIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000111 2017-02-24 R$4.685,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS DOS CORRE IOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDO RES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000112 2017-02-24 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE TURISMO/ SECRETARIO, REF AO MES DE F EV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000113 2017-02-24 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ SECRETA RIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDO R. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000114 2017-02-24 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ESPORTES/ SECRETARIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000115 2017-02-24 R$19.864,40 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ CONTRATADO S, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 21 SERVIDORE S Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000116 2017-02-24 R$7.907,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ COMISSIONA DOS, REF A MES DE FEV/2017, RELATIVO A 07 SERVIDOR ES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000117 2017-02-24 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ SECRETARIO, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000118 2017-02-24 R$5.309,67 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS, REF AO M ES DE FEV/2017, RELATIVO A 06 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000119 2017-02-24 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ SECRETARIO, REF AO ME S DE FEV/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000120 2017-02-24 R$9.456,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000121 2017-02-24 R$9.987,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000122 2017-02-24 R$8.174,67 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000123 2017-02-24 R$10.389,55 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000124 2017-02-24 R$19.535,67 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000125 2017-02-24 R$2.142,82 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ EFETIVOS, REF AO MES DE FE V/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000126 2017-02-24 R$4.685,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000127 2017-02-24 R$4.922,90 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000128 2017-02-24 R$1.874,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN ASSISTENCIA SOCIAL/ IGD/ CONTRATADOS, R EF AO MES DE FEV/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-23 R$332,68 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto do Predio onde funciona o SCFV no Povoado Mao de E ngenho, ref ao mes Jan2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000144 2017-02-23 R$2.645,00 10510447000164 JOSE NERINO DE MORAIS Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ASSISTENCIA, SAU DE E FILARMONICA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-23 R$5.320,00 19314926000180 WALISSON FERREIRA DA SILVA - ME Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POVOADO S UCUPIRA, NOS DIAS 02 A 31 DE JANEIRO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-23 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-23 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000103 2017-02-23 R$160.000,00 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS EM COMEMORACAO AS FESTIVI DADES DO SENHOR SAO BRAS, NESTE MUN, NOS DIAS 01/ 02/2017 A 02/02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000132 2017-02-23 R$300,00 55836879591 MARCOS SANDES Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACE IO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000133 2017-02-23 R$100,00 05633944470 FILIPPE SILVA CIRINO Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE ARA PIRACA/ MACEIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000137 2017-02-23 R$2.591,60 57503281553 JAELITON SANTOS VIANA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOC DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS, SAINDO DO DIS SE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000139 2017-02-23 R$2.728,00 27925455500 JONAS SANTANA JUNIOR Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA TIPO ONN A. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000158 2017-02-23 R$915,00 08718955000190 AILTON BARBOSA LIRA E CIA LTDA Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AOS PRODUTOS: SERPENTINA, CONFETES CARNA VALESCOS, COLAR HAVAIANA, OCULOS, ESPUMA ARTIFICIA L SPRAY E MASCARA CARNAVALESCA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-22 R$3.461,00 05763826477 WEBERTON ANTONIO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS AUTOMOVE IS DA PREFEITURA MUN DE SAO BRAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-22 R$1.180,00 70133159400 ALEX DOS SANTOS DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRITO LAGOA COMPRINDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-22 R$1.000,00 08226441420 INDSON SANTOS SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS EVENTUAIS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRITO LAGOA COMPRINDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-22 R$1.120,00 09975262465 AREVILTON DE LEMOS SANTANA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRI TO LAGOA COMPRIDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-22 R$1.020,00 09756794496 ALMIR JUNIOR DOS ANJOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-22 R$1.080,00 09680569462 DOUGLAS BRAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-22 R$1.240,00 04041454425 EDUARDO LIMA DOS SANTOS FILHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM DOS ENTORNOS DO POV SA MPAIO ATE OS ENTORNOS DO DISTRITO DE TIBIRI. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-22 R$3.919,95 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF A GUIA GPS, COMPETENCIA MES DE 01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-22 R$38,80 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REF A GUIA-GPS, COMPETENCIA MES 01/2017, MULTA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-22 R$1.415,29 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF A GUIA DARF, COMPETENCIA 31/01/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000156 2017-02-22 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS TARIFA DOC/TED/ FOPAG Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000157 2017-02-22 R$3.168,00 57503281553 JAELITON SANTOS VIANA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS COM MOTORI STA SAINDO DO POV. SUCUPIRA PARA O DISTRITO DE GIR AU DO ITIUBA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000129 2017-02-22 R$600,00 10634785451 ROMMEL CAVALCANTE SANDES Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE ARA PIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000130 2017-02-22 R$2.100,00 55836879591 MARCOS SANDES Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO/ ARAPIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000131 2017-02-22 R$2.400,00 55836879591 MARCOS SANDES Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 08 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO, BRASILIA, ARAPIRACA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000134 2017-02-22 R$100,00 92571549553 FELLIPE SILVA CIRINO Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE MAC EIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU N. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000138 2017-02-22 R$1.220,00 03724159463 ADAILTON DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE ROCAGEM NOS ENTORNOS DO DISTRI TO LAGOA COMPINDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-21 R$860,00 07543544407 KALMARQUES RODRIGO DIAS COSTA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-21 R$1.080,00 02949464467 ANTONIO MARCOS FERREIRA BATALHA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS ENCOSTAS DO CAIS DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-21 R$1.200,00 02290288454 JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DO RIO S AO FRANCISCO NO MUN DE SAO BRAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-21 R$1.040,00 10533856418 DANIEL ALVES SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica NA LIMPEZA NAS MARGENS DO RIO SAO FRANCISCO DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-21 R$1.196,00 15554327869 JOSE HAMILTON ROSA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVICOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DO RIO S AO FRANCISCO DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-21 R$1.320,00 12093134489 TIAGO DE SA DE LIRA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS MARGENS DO CAIS D ESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-21 R$1.120,00 12761608445 MIQUEIAS PONCIANO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao REF AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CAIS DESTE MUN. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-21 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-20 R$699,83 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000079 2017-02-20 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-20 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/FPM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-17 R$141,51 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-17 R$1.550,00 08127048437 FABIO BATISTA FEITOSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA DESTINAO O PERIODO DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-17 R$1.080,00 02765707405 JOSE AILTON ALVES DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOOTRISTA DESTINAD O AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PER IODO DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-17 R$1.440,00 58915532520 JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTORISTA PARA AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-17 R$1.080,00 07560819478 ANDERSON INACIO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 VEICULO COM MOTOTRISTA DSTINAD O AS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO NO PER IODO DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-17 R$600,00 06424639489 ALTRAN SANTANA DE CARVALHO Empenho para atender a despesas com Locacao de Ben s MOveis e Intangiveis REF A LOCACAO DE 01 MOTOCICLETA COM MOTORISTA DEST INADA AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS AGENCIA S COMUNITARIAS DOS CORREIOS, REF AO PER JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-17 R$4.082,00 14816520000181 ROSY MARY PEREIRA DE SOUZA - ME Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE PASTILHA FREIO, FILTRO LUBRIFIC ANTE, OLEO FREIO, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-17 R$135,79 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF AO MES DE DEZ/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-17 R$123,28 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REF AO MES D E FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-17 R$81,53 13136890000105 CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCARIO, REF AO CREA/A L. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-17 R$89,11 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGT DE TELEFONIA, COMPETENCIA MES DE NOV/2 016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000063 2017-02-17 R$81,46 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE TELEFONIA, COMPETENCIA MES DE DEZ/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-17 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ TRIBUTOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000085 2017-02-17 R$44,00 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000094 2017-02-17 R$4.030,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000099 2017-02-17 R$1.184,70 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000100 2017-02-17 R$4.343,90 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-16 R$1.339,95 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-16 R$97,28 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-16 R$13,39 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Juros REF AO PAGAMENTO DARF, PERIODO DE APURACAO 31/12/2 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000153 2017-02-16 R$5.540,00 13159333000100 VANDERLEY E GOMES LTDA Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral REF A AQUISICAO DE FRIGOBAR, AR CONDICIONADO, MESA , GAVETEIRO, DENTRE OUTROS PRODUTOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000101 2017-02-16 R$19.213,60 04020209000178 CONSTRUTORA CATINGUEIRA LTDA - ME Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes REF A 1? MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PAV IMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, LOTE II TOMADA DE PRE CO 06/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000102 2017-02-16 R$21.574,63 04020209000178 CONSTRUTORA CATINGUEIRA LTDA - ME Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A 1? MEDICAO DOS SERVICOS DE PINTURA DOS PREDI OS PUBLICOS, LOTE I TOMADA DE PRECO PREGAO 06/2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-14 R$23.311,15 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref ao consumo de 1.031 KWH e Encargos Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-14 R$56,35 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Da Esola de Musica ref ao mes Dez2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-14 R$719,12 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica do Forum Municipal, ref ao mes Dez2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-14 R$13,75 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica do Mercado Municipal, ref ao mes Dez2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-14 R$168,11 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica da Escola de Musica, ref ao mes Dez2016 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000143 2017-02-14 R$2.671,00 07292815000130 ROSELIA MARIA BENTO FRAGA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , PEIXE FRITO EM POSTA, PEIXE AO MOLHO DE COCO EM POSTA, EFRIGERANTES E OUTROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-14 R$115,79 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA LOCA DA PARA DELEGACIA, COMPETENCIA MES JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000067 2017-02-14 R$72,01 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LOCAD A PARA DELEGACIA, COMPETENCIA MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-14 R$48,00 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF AO PAGAMENTO DE CASAL, DA CASA LOCA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000145 2017-02-13 R$1.282,00 04948540000152 TEREZE REZENDE TURISMO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFA HOSPEDAGEM HOTEL WINDSOR PLAZA BRASILIA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-13 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-13 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000091 2017-02-13 R$180,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO POV LAGOA C OMPRINDA, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000092 2017-02-13 R$300,00 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO POV MAO DE ENGENHO, ONDE FUNCIONA O PETI, REF AO MES DE JAN/2 017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000093 2017-02-13 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE ASSISTENC IA SOCIAL, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000104 2017-02-13 R$150,00 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO A SERVIR COMO SEDE PARA O FUNCIONAMENTO DO ETI, REF A MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000108 2017-02-13 R$2.200,00 13965980491 EDIVALDO TAVARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE J AN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000109 2017-02-13 R$500,00 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN D FINANCAS, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000110 2017-02-13 R$200,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NA RUA DO ROSARI O, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000135 2017-02-13 R$150,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO POVOADO LAGOA COMPRINDA, REF AO MES DE JAN/201 7. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000136 2017-02-13 R$300,00 48704164504 MARINEIDE LIRA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GRUPO DA POLICIA MIL ITAR - GPM, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-10 R$8.634,25 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-10 R$6.114,53 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-10 R$1.466,47 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 20%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-10 R$2.199,70 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-10 R$3.666,18 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-10 R$1.411,48 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-10 R$1.291,43 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-10 R$598,00 10808582000190 AMA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DA CNM, REF A COMPETENCIA MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000096 2017-02-10 R$7.900,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM, GASOLINA A AD ITIVIDA E ETANOL HIDRATADO COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000140 2017-02-09 R$800,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICIDADES FEITAS PEL A EMPRESA MURAL PUBLICACOES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000141 2017-02-09 R$800,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES FEITAS PELA EMPRESA MURAL PUBLICACOES LTDA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000142 2017-02-09 R$800,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES FEITAS PELA EMPRESA MURAL PUBLICACOES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-09 R$12.970,28 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref a Parcelamento de Debitos Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-09 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000097 2017-02-09 R$7.478,60 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM, OLEO DIESEI B S10 - COMUM E OLEO DIESEL B S500 - COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-08 R$624,67 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec Mun de Administracao ref ao mes FEV2017, rrela tivo a 01 servidor. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-08 R$4.290,00 05594617000104 LOURDENIA MATOS VALENCA Empenho para atender a despesas com EXPLOSIVOS E M UNICOES REF A AQUISICAO DE KIT FEST CORES, FOQUETES, GIRAN DOLA, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-08 R$247,00 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS, COMO LUBRIFIC ACAO, LIMPEZA, CARGA E RECARGA, DENTRE OUTROS SERV ICOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000095 2017-02-08 R$2.325,30 11726521001208 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQ E MOTORE Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a aquisicao de filtro racor, elemento filtro, estopa, fluido, dentre outros materias. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000154 2017-02-07 R$2.500,00 12207437000180 CONISUL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONISUL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000098 2017-02-06 R$7.900,00 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF A ESTRUTURA PARA FESTA DO PADROEIRO SANTOS EIS DO ALTO DO CEMITERIO NO DIA 05/01/2017, NO POV SA MPAIO, W POV LAGOA COMPRIDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000105 2017-02-02 R$4.200,00 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF AOS SERVICOS EVENTUAIS NA FISCALIZACAO E GEREN CIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUN, REF AO MES DE JAN/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-01 R$8.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinete do Prefeito ref ao mes FEV2017, relativo a 01 servidor. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-01 R$12.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Gabinete do Prefeito ref ao mes FEV2017, relativo a 01 servidor Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-01 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de Sec Obras e Servicos Urbanos ref ao mes FEV2017, r elativo a 01 servidor. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-01 R$3.050,00 11000920000126 ASSOC.FILARMONICA DE SAO BRAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AO REPASSE PARA ASSOSCIACAO MUSICAL FILARMONIC Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-01 R$660,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO COPIADORA BROTHER MULTIFUNCIONAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-01 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REF A PREST. DE SERVICOS REF AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAS DE INTERNET. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-01 R$330,00 18909472000127 JORGINA HONORATO ROSA Empenho para atender a despesas com Locacao de Maq uinas e Equipamentos REF A LOCACAO DE 01 COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTH ER. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-01 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados REF A AQUISICAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 08 MEGA DE INTERNET. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-01 R$35,20 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-01 R$26,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FPM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000090 2017-02-01 R$7,85 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IMCS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000107 2017-02-01 R$44.000,00 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS NAS FESTIVIDADES SO PADRO EIRO SAO SEBASTIAO, NO POV LAGOA COMPRINDA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-31 R$6,29 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-31 R$391,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGT DE PARCELAMENTO DARF, COMPETENCIA 01/0 1/1980. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-31 R$312,49 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Juros REF AO PAGT DE PARCELAMENTO DARF, COMPETENCIA 01/0 1/1980. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-31 R$20.801,40 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ CONTRATADO S, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 22 SERVI DORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-31 R$20.135,09 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ EFETIVO, R EF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORE S. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-31 R$10.389,55 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETIVO, REF AO MES D E JANEIRO/2017, RELATIVO A 08 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-31 R$4.685,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTATADOS, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-31 R$4.685,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO CONSELHHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO LESCENTE, REF AO MES DE JANEIRO/2017, RELATIVO A 0 5 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-31 R$4.922,90 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-31 R$7.907,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS/ COMISSIONA DOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 07 SERVIDO RES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE TURISMO/ SECRETARIO, REF AO MES DE J AN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE/ SECRETA RIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDO R. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-31 R$4.685,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ CONTRATADOS, REF AO M ES DE JAN/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ SECRETARIO, REF AO ME S DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ESPORTES/ SECRETARIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-31 R$1.607,12 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ EFETIVO, REF AO MES DE JAN /2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-31 R$3.481,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E JAN/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-31 R$9.987,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 04 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-31 R$9.456,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ COMISSIONADOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 05 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE FINANCAS/ SECRETARIO, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-31 R$2.811,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ IGD/ CONTRATADOS , REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 03 SERVIDORES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-31 R$3.748,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PAIF/ CONTRATADO S, REF A JAN/2017, RELATIVO A 04 SERVIDORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-31 R$2.137,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SCFV/ CONTRATADO S, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 02 SERVIDORE S. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-31 R$12.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-31 R$8.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DO GABINETE DO PREFEITO, REF AO MES DE JAN/2017, R ELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000055 2017-01-31 R$2.000,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETARIA, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000056 2017-01-31 R$4.696,67 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA PROCURADORIA GERAL/ COMISSIONADOS, REF AO MES D E JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000057 2017-01-31 R$937,00 11111111111 SALARIO FAMILIA Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de DA SEC MUN DE EDUCACAO/ FUNDEB 40%, REF AO MES DE JAN/2017, RELATIVO A 01 SERVIDOR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 R$190,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ FOPAG Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-30 R$3.058,51 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-30 R$3.099,63 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-30 R$3.700,00 05594617000104 LOURDENIA MATOS VALENCA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A AQUISICAO DE KIT FEST CORES, TORTA PACADAO, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-27 R$610,00 03656804000646 CARAJAS MATERIAL DE CONST LTDA- ARAPIRAC Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISICAO DE TINTA ACR FOS CANJICA 18L DIACR YL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-27 R$39.000,00 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS NO DIA 07 E 08 DE JAN/2017, DO PADROEIRO BOM JESUS DOS NAVEGANTE S, NO POV SAMPAIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-27 R$32.000,00 17132530000196 LOCARAUTOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REF AOS HOWS ARTISTICOS, NAS FETIVIDADES DO PADROE IRO SANTOS REIS DO ALTO DO CEMITERIO, NO MUN DE SA O BRAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-26 R$100,10 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-26 R$384,62 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A AQUISICAO DE ROLAMENTO, SELO MEC,DENTRE OUTR OS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-25 R$594,00 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT GPS/ SEC MUN DE EDUCACAO/ MDE/ EFETIVO , COMPETENCIA 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-25 R$50,00 08533828403 ISABELE DIAS SANTOS Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A AQUISICAO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE MACE IO, PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TU TELARES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IPVA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ICMS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IPI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-25 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ROYALTIES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-24 R$66,25 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-24 R$480,00 10803263000192 CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados REF A AQUISICAO DE 17 CARIMBOS PARA A SEC DE ADMIN ISTRACAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-23 R$1.222,01 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT GPS/ DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REF AO MES DE 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-23 R$3.870,88 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/ GABINETE DO PREFEITO/ SUBSIDIO S, COMPETENCIA MES 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-23 R$2.425,09 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO/ EFETI VOS, REF A COMPETENCIA MES 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-23 R$450,00 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGT DE GPS/ SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETARIO, COMPETENCIA 12/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-23 R$150,00 69982361000187 UNDIME - AL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DA UNDIME - AL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-20 R$1.192,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-17 R$401,13 15113214000141 COMERCIAL LAMBU Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A AQUSICAO DE ABRACADEIRAS, CHAVE DE PAR TIDA, C/BOTOEI E RELE CONTROLADOR FALTA DE FASE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-16 R$1.330,00 09290746000151 COMERCIAL DE PECAS E TRATORES LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref a um Kit de Laminas para a Patrol do Municipio CASE 845-B. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000061 2017-01-16 R$7,85 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ICMS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-13 R$538,72 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica Ref ao pagamento de Energia Eletrica da Secretaria Mun. de Saude, Competencia mes de Janeiro/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-13 R$609,11 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGT DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUN DE SAUD E, COMPETENCIA MES 11/2016. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-13 R$761,54 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PGT DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-13 R$15,70 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ IMCS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-11 R$48,59 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP PASEP MUNICIPIO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000054 2017-01-11 R$55,67 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS, NA LUBRIFICAC AO, LIMPEZA, REVISAO, RESTAURACAO, DENTRE OUTROS S ERVICOS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-11 R$1.090,57 19315059000105 IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF A AQUISICAO DE ABRACADEIRA, ANEL ORIG, BUCHA, FITA ISOLANTE, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-10 R$5.981,71 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-10 R$2.703,11 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-10 R$82,34 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Outros Juros d a Divida por Contrato RFB-PREV-OB DEV Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-10 R$1.280,93 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-10 R$1,46 09326760000249 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-10 R$207,68 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB-COR 20%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-10 R$311,52 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 30%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-10 R$519,19 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res RFB-PREV-OB COR 50%. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-10 R$2,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED/ ITR. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-10 R$2.500,00 12207437000180 CONISUL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO CONISUL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-04 R$416,01 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Empenho para atender a despesas com MATERIAL EDUCA TIVO E ESPORTIVO REF A AQUISICAO DE APITO FOX, CARTAO ZONA, TROFEU VITORIA, MEDALHA VITORIA, DENTRE OUTROS MATERIAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-04 R$263,15 35743715000119 M.J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE Empenho para atender a despesas com MATERIAL EDUCA TIVO E ESPORTIVO REF. A AQUISICAO DE TROFEU VITORIA, MEDALHAS E OUT ROS MATERIAIS . Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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