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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017040000001 2017-04-07 R$300,00 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOCALIZADO NO POV MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O P ETI, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-07 R$1.200,00 02214884483 LUCIVANIO DOS SANTOS SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA ARACAJU, ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE AGR ICULTURA, REF AOS MESES DE JAN/ FEV E MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 R$500,00 11419253468 JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A SEC MUN DE FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 R$2.200,00 13965980491 EDIVALDO TAVARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUN, REF AO MES DE MARCO/2 017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-05 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE ESTA INSTALADO A SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIA L, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-04 R$150,00 58899430578 ROGERIO SILVA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NO POV TIBIRI, ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNIT ARIA DOS CORREIOS, REF AO MES DE MARCO/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-31 R$6,16 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-31 R$150,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-31 R$300,00 48704164504 MARINEIDE LIRA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O GPM BATALHAO DE POLICIA MILITAR REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-31 R$150,00 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-31 R$200,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSARIO ONDE ESTA INTALADO O CONSELHO T UTELAR REL. AO MES 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-31 R$180,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R EFERENTE AO MES DE 03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-31 R$4.200,00 03208271433 HERBERT WAGNER VALERIANO NUNES Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais PAG.REFERENTE A PRESTACAO NA FISCALIZACAO E GERENC IAMENTO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA DO MUNICIPI O DE SAO BRAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 R$1.190,00 37207407572 JULIA ALVES DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DA SEMANA PEDAGOGICA NA SEC. DE EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-31 R$2.535,41 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000087 2017-03-31 R$1.521,82 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE A DARF NO PERIODO DE APURACAO 31/03/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-30 R$2.336,36 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-30 R$3.134,56 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP CEF-FGTS-INADIM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-30 R$114,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-29 R$0,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000074 2017-03-28 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-28 R$62,58 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA GARAGEM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARC O DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-28 R$68,19 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 1 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000079 2017-03-28 R$65,74 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS CORREIOS NO POV. GIRAL DO ITIUBA MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-28 R$65,56 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL ME S 1 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-28 R$87,38 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O A GARAGEM MUNICIPAL MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-28 R$128,49 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GRUPAMENTO DA POLICI A MILITAR DO MUNICIPIO, MES 3 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 R$173,54 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02 /2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-27 R$16,50 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-27 R$71,86 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-27 R$382,75 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES 02/ 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000072 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000076 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000083 2017-03-27 R$535,58 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIOANA A SEC. DE FINANCAS E EDUCACAO DO MUNICIPIO MES 1 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000084 2017-03-27 R$20.417,15 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA M RELATIVO AO MES 2 DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000085 2017-03-27 R$424,73 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 2 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-27 R$127,69 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000089 2017-03-27 R$70,81 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORE0084 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000090 2017-03-27 R$425,64 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000091 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO FENASE/DPVAT DO VEIC ULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORJ1807 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000092 2017-03-27 R$70,81 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA ORF2752 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000093 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DO MUNICIPIO DE PLACA NMJ9207 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000094 2017-03-27 R$67,84 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORK1377 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000095 2017-03-27 R$156,82 04302189000128 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALA Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO FENASEG/DPVAT DO VEICULO DA PREFEITURA DE PLACA ORL2546 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000096 2017-03-27 R$520,62 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO P REDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANCAS E E DUCACAO DO MUNICIPIO MES 3/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-24 R$85,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-24 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000086 2017-03-24 R$720,00 16843342000103 ARIALBA DIAS DA ROCHA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-21 R$5.000,00 07674656000139 TORNEARIA FERREIRA LTDA Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO E TROCA DAS PONTEIRAS DA DIRECAO, DO VEICUO RETRO ESCAVADE IRA JCB. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-20 R$546,70 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 R$81,07 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA ASS ISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 R$101,56 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA RELATIVO AO MES 01/2 017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-20 R$294,29 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRI CA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-20 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-17 R$4.975,75 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-17 R$1.599,35 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000066 2017-03-17 R$70,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-16 R$70,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-15 R$10.668,60 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O DE 1000 (MIL) HORA S NA MOTONIVELADORA 854BLW - PATROL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-15 R$8.323,60 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos Ref a aquisicao de Filtro de oleo hidraulico, Oleo ambra tr, elemento de filtro de combustivel, dent re outros materias. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-15 R$2.345,00 04067040000101 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos Ref aos servicos com revisao de 1000 horas, desloc amento de veiculo, dentre outros servicos. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 R$150,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POVOADO LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA A AGEN CIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REL.AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 R$180,00 77645499400 FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZ ADO NO POV. LAGOA COMPRIDA ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-15 R$2.200,00 13965980491 EDIVALDO TAVARES Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REF AO MES DE F EV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-15 R$200,00 58920900515 MARIETA DANTAS CAVALCANTE Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA SEN. SILVESTRE PERICLES ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, REF AOS MESES DE JAN E FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-14 R$400,00 03952614491 ODIJAS CARVALHO CIRINO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E STA INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-14 R$200,00 02143266405 MARIA MADALENA DE MEDEIROS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROZARIO ONDE ESTA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR RALATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-14 R$300,00 44176350563 EDILSON VIEIRA PINTO Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVOADO MAO DE ENGENHO ONDE FUNCIONA O PETI, R ELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-14 R$300,00 48704164504 MARINEIDE LIRA Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis LOC NA RUA 31 DE MAIO, ONDE FUNCIONA GPM, REF AO M ES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-14 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000064 2017-03-14 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000098 2017-03-14 R$53,79 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PRED IO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CUNSELHO TUTELAR DO MUN ICIPIO REL. AO MES 3/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-13 R$150,00 35298910530 IVANIZ VIEIRA SANTOS Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POV. MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI , RELATIVO AO MES 02/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-13 R$680,00 01147705496 GIVALDO BEZZERA LIMA Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao pagamento de diarias da limpeza do entorno da quad ra e da escola. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-13 R$680,00 04033061401 LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Servicos de Li mpeza e Conservacao PAGAMENTO DE DIARIAS DA LIMPEZA DE ESGOTO A CEU AB ERTO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-13 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-10 R$8.634,25 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC53. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 R$2.702,81 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP RETENCAO PASEP. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 R$1.299,80 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos RFB-PREV-PARC60. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-10 R$17,60 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-10 R$26,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-08 R$151,83 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-08 R$123,30 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFRENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-08 R$551,00 16842602000126 MARIA C?CERA SANTANA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS E S UCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-08 R$560,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVEREIRO 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-08 R$710,00 18432917000120 MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA- ME Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL DE FEVER EIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-07 R$26,40 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-06 R$4.126,65 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-06 R$3.317,00 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S500-COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-06 R$4.995,49 07839831000109 AUTO POSTO L M LTDA - EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISICAO DE GASOLINA A COMUM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-04 R$3.436,00 03450198000101 JOSAILTON ALMEIDA FEITOSA-ME Empenho para atender a despesas com Festividades e Homenagens REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANNERS PARA O CARNAVAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000100 2017-03-04 R$81,53 12156592000114 CONS REGIONAL DE AGRON E ENG DE ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA- AL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com Servicos de Pr ocessamento de Dados PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-03 R$23.814,95 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA ELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-03 R$347,29 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO FORUM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-03 R$168,30 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA QUAD RA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 17 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-03 R$42,74 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DA ESCOLA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-03 R$13,11 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRIC A DO MERCADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-03 R$8,80 00000000141500 BANCO DO BRASIL S/A Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000097 2017-03-03 R$660,00 23714027000141 SAMUEL F SOARES CAMPOS NET ME-KAPONET Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO AO FORNECIMENTO DE 08 MEGAB DE INTERNET Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000099 2017-03-03 R$201,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRE DIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000101 2017-03-03 R$275,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000102 2017-03-03 R$164,70 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000103 2017-03-03 R$331,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000104 2017-03-03 R$72,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, ELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000105 2017-03-03 R$1.515,20 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REL. AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000106 2017-03-03 R$866,40 12294708000181 CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO CHAFARI Z RELATIVO AO MES 01/2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000073 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TRAIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000075 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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