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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017040000001 2017-04-06 R$189,78 08042394000152 NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO , FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SEJA, SALSICHA, PARA A CRECHE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-06 R$754,02 08042394000152 NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, BISCOITO. FEIJA O, MACARRAO, OLEO DE SEJA E SALSICHA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-06 R$2.112,40 08042394000152 NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA E SALSICHA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-06 R$1.039,60 08042394000152 NORDESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao REF A AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, ARROZ, BISCOITO , FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA E SALSICHA. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-27 R$13,07 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-27 R$18,09 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-27 R$13,07 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-27 R$318,87 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-27 R$173,07 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA M ES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-27 R$130,42 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-27 R$40,99 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-27 R$129,42 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-27 R$49,50 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-27 R$112,85 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-27 R$15,80 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-27 R$41,05 12272084000100 ELETROBRAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MES 02/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-27 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-20 R$74.487,28 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGAMENTO GPS/ SEC MUN DE EDUCACAO/ FUNDEB6 0%/ EFETIVO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-20 R$15.623,75 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGAMENTO GPS/ SEC MUN DE EDUCACAO/ FUNDEB 40%/ EFETIVO, REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-20 R$730,85 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REF AO PAGAMENTO GPS/ SEC MUN DE EDUCACAO/ MDE/ EF ETIVOS, REF AO MES DE FEV/2017. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-16 R$76.487,53 11111111111 IRRF Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REF A 1/3 DAS FERIAS DOS PROFESSORES. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-01 R$30,00 00360305204966 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC/TED. Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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