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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017050000001 2017-05-10 R$4.320,00 26907264000117 LEMMERTZ BRASILIA TURISMO LTDA- EPP Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A BILH ETE AEREO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-28 R$2.854,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-28 R$5,71 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-24 R$73,79 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-20 R$791,76 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-12 R$5.251,51 09276007000105 AUTO POSTO CAMPO GRANDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LI BRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-12 R$24.979,94 09276007000105 AUTO POSTO CAMPO GRANDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEI S E LUBRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-12 R$41,27 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-10 R$17.551,49 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE EDUCACA O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-10 R$10.530,89 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-10 R$7.020,60 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE INSS PARTE ADMINIS TRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-10 R$2.783,67 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE MULTA DE INSS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-10 R$10.190,12 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-10 R$3.084,18 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-10 R$0,75 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-03 R$644,80 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA ATENDER A CONSUMO DE AGUA REFERENTE A ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-03 R$806,00 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 200M DE AGUA D ESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-31 R$5,71 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-30 R$2.336,36 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-30 R$14.476,86 18571654000130 CONSTRUTORA ALAZAO LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO MUNICIPIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-29 R$0,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REEFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-27 R$241,80 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE AGUA COR RESPONDENTE A 06 (SEIS)CARROS PIPAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-27 R$193,44 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO REFERENTE A DESPESAS CORRESPONDENTE A COMP RA DE 06 (SEIS) CARROS PIPAS DESTINADO A SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-24 R$85,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-23 R$2.700,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DIFERENCIAL,ADITIVO ,OLEO CAIXA DE MARCHA E OLEO HIDRAULICO DO VEICULO 26280 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-23 R$29.514,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO 26280 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-20 R$546,70 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 R$0,05 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-17 R$15.000,00 23739318000194 AUGUSTO E OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS L Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE EVENTO DO AUGUSTO OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-16 R$161,20 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMP RA DE AGUA CORRESPONDENTE A 05 CINCO CARROS PIPAS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-16 R$161,20 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO CARROS PIPAS DESTINADO A SECRE. DE ASSISTENCIA SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-16 R$201,50 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA REFERENTE A 05 (CINCO) CARROS PIPAS. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-16 R$201,50 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE AGUA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) CARROS PIPAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-15 R$4.024,12 09276007000105 AUTO POSTO CAMPO GRANDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO REFENTE A AQUISI?A? DE COMBUSTIVEIS (GASOL INA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR ACAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-15 R$13.993,01 09276007000105 AUTO POSTO CAMPO GRANDE LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-15 R$4.375,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS 130V18 PLACA OHD-60 69 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-15 R$630,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DE MOTOR E OLEO 90 PARA VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS 130V18 PLACA OH D-6096 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-15 R$18.768,80 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO VERTIS PLACA OHD-6096 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 R$20.871,94 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DO INSS DOS SERVIDORE S PARTE EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-10 R$12.523,16 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DO INSS PARTE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-10 R$8.348,78 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO INSS PARTE PREFEITURA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-10 R$6.902,03 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A MULTA DA COTA DARF/DEBITO INSS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-10 R$8.860,97 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFRENTE A COTA DARF/DEBITO PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-10 R$2.702,81 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-06 R$1.260,00 18432917000120 MURAL DE SERVICOS DE PUBL. LTDA- M Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL SERVICO DE PUBLICACAO PARA PREGAO PP02 PARA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-06 R$7.550,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE MA NUTENCAO DO VEICULO M-033 VOLARE PLACA: OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-06 R$630,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DE MOTOR E ADITIVO PARA VEICULO M-033 PLACA : OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-06 R$7.167,41 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO M-033 PLACA: OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-01 R$2.833,18 08422115000186 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-01 R$21.803,08 08422115000186 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ORGAO PERTEMCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-27 R$220,20 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE A ORGAO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRACO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-24 R$1.959,24 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-24 R$5,72 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 R$0,06 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-24 R$88,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-24 R$580,00 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica EMPENHO PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-24 R$4.685,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ASS. SOCIAL/CONS.TUTE LAR,REFERNTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVER EIRO DE 2017,RELATIVO A 05 COLABORADORES ELETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-24 R$6.818,34 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ASS. SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 ,RELATIVO A 06 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-24 R$600,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO DA FOLHA DE P ESSOAL DE N 2017020000034, DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-24 R$5.576,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMIN/PENSAO,REFERENT E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 201 7,RELATIVO A 05 COLABORADORES PENSIONISTAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-24 R$4.200,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2 017,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-24 R$17.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2 017,RELATIVO A 6 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-24 R$24.280,76 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2 017,RELATIVO A 24 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-24 R$702,75 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOL HA DE PESSOAL DE N2017020000039 DO MES DE FEVEREIR O DE 2017,RELATIVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-24 R$1.400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO DA FOLHA DE P ESSOAL DE N 2017020000039 DO MES DE FEVEREIRO DE 2 017,RELATIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-24 R$187,40 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA D E PESSOAL DE N 2017020000039 DO MES DE FEVEREIRO D E 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-24 R$2.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RE LATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-24 R$2.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 20 17,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-24 R$19.637,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RE LATIVO A 06 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-24 R$8.650,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 20 17,RELATIVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-24 R$4.197,76 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP. DE PESSOAL,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELA TIVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-24 R$749,60 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE A PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DE N 2017020000047, DO MES DE FEVEREIRO D E 2017,RELATIVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-24 R$7.849,15 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP. DE LIMPEZA P.,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,R ELATIVO A 07 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-24 R$1.311,80 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA D E PESSOAL DE N 2017020000049, DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELATIVO A 07 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-24 R$6.472,88 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE CULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,REL ATIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-24 R$2.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 ,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-24 R$937,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE AGRICULTURA,REFERENTR E AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 201 7,RELATIVO A 01 COLABORADOR COMISSIONADO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-24 R$7.120,10 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS, R EFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-24 R$1.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA FOLHA DE PESSOAL DE N 20170200000055 DO MES DE FEVEREIRO D E 2017,RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000057 2017-02-24 R$3.673,88 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO, REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2 017, RELATIVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-24 R$200,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA FOLHA DE PESSOAL DE N 20170200000057 DO MES DE FEVEREIRO D E 2017, RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-24 R$1.874,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender a despesas com OUTRAS CONTRAT ACOES POR TEMPO DETERMINADO FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ASS. SOCIAL/CRAS,REFE RENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016,RELATIVO A 01 COLABORADOR CONTRATADO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-24 R$8.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,REL ATIVO A 01 COLABORADOR VICE-PREFEITO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-24 R$12.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,REL ATIVO A 01 COLABORADOR PREFEITO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-24 R$2.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA,REFERENTE AO PAGA MENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,RELATIV O A 01 COLABORADOR PROCURADOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000063 2017-02-24 R$8.500,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,REL ATIVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-24 R$1.524,72 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE ATARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000078 2017-02-24 R$470,22 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-24 R$17.091,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2017,REL ATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-21 R$161,20 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA ATENDER A CONSUMO DE AGUA REFERENTE A ASS. SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-21 R$8.478,69 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERG IA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADM INISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-21 R$573,17 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-21 R$1.687,35 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-21 R$12.272,57 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-20 R$699,83 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-20 R$0,08 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-20 R$167,96 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-20 R$33,96 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-17 R$141,51 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-17 R$25,20 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000079 2017-02-16 R$362,70 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONSUMO DE AGUA DO MES DE JANEIRO DE 2 017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-14 R$500,00 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-14 R$66,15 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AOS JUROS DE COTA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-14 R$500,00 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-14 R$66,15 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE A JUROS DE DE DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-14 R$500,00 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-14 R$66,15 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE A JUROS DE DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-14 R$8,80 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-13 R$201,50 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A CONTA DE AGUA DA REPARTICAO PERTENCENT E A ASS. SOCIAL Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-10 R$8.860,97 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE A COTA DARF-DEBITO/RFB-PREV-PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-10 R$6.114,53 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 R$6.114,53 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-10 R$55.470,23 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DO INSS PARTE EDUCACA O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-10 R$33.282,13 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DO INSS PARTE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-10 R$22.188,09 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DO INSS PARTE PREFEIT URA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-10 R$12.080,38 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A COTA DARF DEBITO OB-DEVEDOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-10 R$1.460,00 18432917000120 MURAL DE SERVICOS DE PUBL. LTDA- M Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL SERVICO DE PUBLICACAO PARA PREGAO PP01/2017 PARA A QUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-10 R$119,00 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PREFEIT URA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-10 R$144,40 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REFERENTE A ORGAO PERTENCENTE A PREFEITURA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-10 R$598,00 00703157000183 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-10 R$1.467,49 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-09 R$156,97 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-08 R$5.000,00 14890361000165 J.G LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO S, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRAC Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-08 R$19.700,00 14890361000165 J.G LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS , NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DESTINADO A SECR. M UNICIPAL DE OBRAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-08 R$7.000,00 14890361000165 J.G LOCACOES DE SERVICOS EIRELI-EPP Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS, NO MES DE FEVREIRO DE 2017, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI TO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-07 R$364,23 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-06 R$7.978,81 08528695000190 GENILDA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ME Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica EMPENHO REFERENTE A BILHETE AEREO AVIANCA E HOSPED AGEM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-03 R$223,10 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PREFEIT URA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-03 R$792,00 08844182000199 JC DE MELO OLIVEIRA INFOR. ME Empenho para atender a despesas com MAQUINAS E EQU IPAMENTOS ENERGETICO EMPENHO PARA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-03 R$295,81 08844182000199 JC DE MELO OLIVEIRA INFOR. ME Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, INST ALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROTEADOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-03 R$23.021,28 08844182000199 JC DE MELO OLIVEIRA INFOR. ME Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-03 R$261,56 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-02 R$904,68 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017020000067 2017-02-02 R$904,68 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-31 R$5,72 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DAR DEBITO PIS/PASEP, PARTE DO IC MS-DES. EXPORTACOES Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000056 2017-01-31 R$4.685,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DOS CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO LATIVO A 05 COLABORADORES CONSELHEIROS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000057 2017-01-31 R$5.759,53 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ASS. SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,R ELATIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000058 2017-01-31 R$4.584,18 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ASS. SOCIAL,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,R ELATIVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000059 2017-01-31 R$14.291,92 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017 ,RELATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000060 2017-01-31 R$5.576,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender a despesas com Outras Pensoes FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO/PENSION ISTAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JA NEIRO DE 2017,RELATIVO A 05 COLAB. PENSIONISTAS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000061 2017-01-31 R$24.377,41 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 201 7,RELATIVO A 24 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000062 2017-01-31 R$468,50 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPEMNHO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DA FO LHA DE PESSOAL DE N 2017010000061 DO MES DE JANEIR O DE 2017,RELATIVO A 02 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000063 2017-01-31 R$176,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA D E PESSOAL DE N 2017010000062 DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000064 2017-01-31 R$4.119,35 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 201 7,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000065 2017-01-31 R$15.709,67 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 201 7,RELATIVO A 05 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000066 2017-01-31 R$8.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO IVO A 01 COLABORADOR VICE-PREFEITO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000067 2017-01-31 R$12.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELAT IVO A 01 COLABORADOR PREFEITO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000068 2017-01-31 R$2.419,35 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA,REFERENTE AO PAGA MENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR PROCURADOR Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000069 2017-01-31 R$8.338,70 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO GAB. DO PREFEITO,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELAT IVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000070 2017-01-31 R$7.120,10 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELA TIVO A 05 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000071 2017-01-31 R$1.000,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAT. ESPECIAL DA FOLHA DE PESSOAL DE N 2017010000070 DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000072 2017-01-31 R$2.419,35 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELA TIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000073 2017-01-31 R$2.419,35 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE ADMINISTRACAO,REFEREN TE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017 ,RELATIVO A 01 COLABORADOR SECRETARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000074 2017-01-31 R$11.061,61 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE FINANCAS,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELA TIVO A 03 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000075 2017-01-31 R$7.449,15 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP. DE LIMPEZA,REFERENTE AO P AGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATI VO A 07 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000076 2017-01-31 R$400,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GRAT. ESPECIAL DA FOLHA DE PESSOAL DE N 2017010000075 DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000077 2017-01-31 R$1.232,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA D E PESSOAL DE N 2017010000075 DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 07 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000078 2017-01-31 R$4.197,76 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DO DEP. DE CEMITERIOS,REFERENTE A O PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,REL ATIVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000079 2017-01-31 R$704,00 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA D E PESSOAL DE N 2017010000078 DO MES DE JANEIRO DE 2017,RELATIVO A 04 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000080 2017-01-31 R$4.518,23 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE CULTURA,REFERENTE AO IVO A 03 COLABORADORES EFETIVOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000081 2017-01-31 R$3.326,12 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 2017,R ELATIVO A 02 COLABORADORES COMISSIONADOS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000082 2017-01-31 R$1.030,70 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SECR. DE INFRAESTRUTURA,REFERE NTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO MES DE JANEIRO DE 201 7,RELATIVO A 01 COLABORADOR EFETIVO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-30 R$3.058,51 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF-DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-30 R$734,04 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-27 R$4.035,35 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM DU RANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-27 R$76,87 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO DESTINADO A ATENDER A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-26 R$40,30 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DA PREFEIT URA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000055 2017-01-26 R$72,20 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA REFERENTE A ORGAO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000083 2017-01-26 R$1.887,19 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTR CAO. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000084 2017-01-26 R$13.269,65 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PERT ENCENTE A ORGAOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACA O Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000085 2017-01-26 R$565,70 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000086 2017-01-26 R$5.169,96 12272084000100 ELETROBRAS DISTRIBUICAO ALAGOAS Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica EMPENHO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS ORGAOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-24 R$66,25 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP/ RETENCA O FEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-20 R$1.192,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-20 R$1.159,59 12294708000181 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS-CASAL Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA PREFEIT URA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-20 R$286,23 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-19 R$150,20 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC.DE ADM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-19 R$149,53 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-19 R$157,30 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ADM. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-19 R$161,71 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONIA PERTE NCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000053 2017-01-19 R$54,83 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA PERTENC ENTE A SEC MUN DE ADM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-17 R$945,60 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-17 R$189,12 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE A MULTA DA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-17 R$39,80 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE AOS JUROS DA COTA DAF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-17 R$989,15 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-17 R$197,83 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE A MULTA DE DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-17 R$31,25 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE A JUROS DA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-17 R$999,89 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-17 R$164,98 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE A MULTA DA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-17 R$21,19 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE A JUROS DA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-17 R$1.050,25 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-17 R$76,24 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS REFERENTE A MULTA DE DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-17 R$10,50 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Juros REFERENTE A JUROS DA DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-17 R$1.120,49 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A DARF DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000054 2017-01-17 R$180,00 05994887000102 EDGRAFICA E CIA LTDA ME Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 CARIMBOS DESTINADOS A ORGAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-11 R$44,44 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP, RETENCA O CIDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-10 R$8.860,97 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFERENTE A COTA DARF DEBITO/ PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-10 R$2.703,11 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-10 R$45.573,76 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF DEBITO DA PREVIDENCIA EQUIVA LENTE A PARTE DA EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-10 R$27.344,25 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERNTE A COTA DARF-DEBITO DO INSS SECR. DE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-10 R$18.229,50 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DAF-DEBITO DO INSS DA SECR. DE AD MINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-10 R$7.228,00 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A MULTA DO INSS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-10 R$748,97 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONIC O E PAG. SALARIO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-10 R$648,75 10808582000190 AMA-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA AMA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-10 R$557,00 00703157000183 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-05 R$630,00 07157542463 ANTONIA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-05 R$240,00 09323072486 ERIVANIO SIMAO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-05 R$150,00 03976927490 JOSE ILSON BOIA DO NASCIMENTO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-05 R$300,00 09203307460 JOAO ALVES Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-05 R$150,00 12074976496 DENISSON PEREIRA DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-05 R$720,00 62662112620 ANTONIO AGOSTINHO VIEIRA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-05 R$600,00 07529925466 LUIZ CARLOS CAMILO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-05 R$600,00 06914498482 JOSE SILVIO DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-05 R$720,00 09267903403 PAULO MARTINS DE SOUZA FILHO Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-05 R$300,00 12647049416 JOSE CARLOS DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-05 R$630,00 03730767461 DONIZETE SIMAO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-05 R$840,00 04667340428 JASSON MARABA DOS SANTOS Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000044 2017-01-05 R$210,00 04336977410 CARLITO ROBERTO DA SILVA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-05 R$150,00 10533919436 CICERO LYRA Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE GARI Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-02 R$0,83 00000000255181 BANCO DO BRASIL SA Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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