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Empenhos


Nº do Empenho Data do Empenho (A-M-D) Valor do Empenho Código do Credor Nome do Credor Histórico Ação
2017030000018 2017-03-31 R$5,71 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-30 R$2.336,36 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-29 R$0,43 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REEFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-24 R$85,07 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-20 R$546,70 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 R$0,05 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-17 R$15.000,00 23739318000194 AUGUSTO E OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS L Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica EMPENHO REFERENTE A PRODUCAO DE EVENTO DO AUGUSTO OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, EM COMEMORACAO DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO DA CIDADE. Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-10 R$20.871,94 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DO INSS DOS SERVIDORE S PARTE EDUCACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-10 R$12.523,16 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DO INSS PARTE SAUDE Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-10 R$8.348,78 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com INSS - Servido res REFERENTE A COTA DARF/DEBITO INSS PARTE PREFEITURA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-10 R$6.902,03 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com MULTAS REFERENTE A MULTA DA COTA DARF/DEBITO INSS Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-10 R$8.860,97 29979036000140 INSS-FGRPS Empenho para atender a despesas com Amortizacao da Divida Contratada com Governos REFRENTE A COTA DARF/DEBITO PARC53 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-10 R$2.702,81 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REFERENTE A COTA DARF/DEBITO DE PIS/PASEP Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-06 R$1.260,00 18432917000120 MURAL DE SERVICOS DE PUBL. LTDA- M Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO MUNICACAO EM GERAL SERVICO DE PUBLICACAO PARA PREGAO PP02 PARA AQUISI CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-06 R$7.550,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVICOS DE MA NUTENCAO DO VEICULO M-033 VOLARE PLACA: OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-06 R$630,00 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OLEO DE MOTOR E ADITIVO PARA VEICULO M-033 PLACA : OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-06 R$7.167,41 22437935000172 SANTANA E SANTANA PECAS E SERV. LTDA-EPP Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO M-033 PLACA: OHG-8024 Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-01 R$2.833,18 08422115000186 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO Visualizar com detalhes Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-01 R$21.803,08 08422115000186 AUTO POSTO PROGRESSO LTDA Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A ORGAO PERTEMCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO Visualizar com detalhes Exportar em CSV

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