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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017040000017 2017-04-17 2017040000002 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PLANT?ES DA EQUIPE DA VIGILANCIA SANI TARIA 041200155042017 02395405493 CRISTIANO JOSE DOS SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-17 2017040000003 R$2.870,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PARTICIPANTES DA CA MPANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA 041200145042017 04873630436 ANA THAISA DA SILVA SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-12 2017040000005 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A COMPRA DE PE?AS PARA A MANUTEN??O DA A MBULANCIA SAVEIRO G6 DE PLACA QLC-4080 032800055042017 12275988000180 IMPORTADORA AUTO PE?AS Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-12 2017040000006 R$1.700,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE AO SERVI?OS DE MANUTEN??O DO VEICULO AMB ULANCIA SAVEIRO G6 DE PLACA QLC-4080 032800055042017 12275988000180 IMPORTADORA AUTO PE?AS Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-10 2017040000007 R$185,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REFERENTE A COMPRA DE UMA TELA DE MARLEX POLIPROPI LENO PARA PESSOA CARENTE 032400055042017 17967374000183 ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-06 2017040000004 R$12.966,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELA TIVO AO MES DE ABRIL 2017 040500205042017 50102940444 LUIZ VENANCIO DOS SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-03 2017040000001 R$2.360,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AJUDA DE CUSTO DOS PARTICIPANTES DA CAMP ANHA DE VACINA??O ANTIRR?BICA 040700235042017 02395405493 CRISTIANO JOSE DOS SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017030000071 2017-03-31 2017030000036 R$15.200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REFERENTE AO PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL LUIZ AR RUDA NOS DIAS 06,10,13,17,20,21,24 E 31 DE MAR?O 2 017 031400275042017 20949944653 SERGIO AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-31 2017030000026 R$698,40 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORCIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VE ICULOS DA ATEN??O BASICA 033000045042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-31 2017030000027 R$466,05 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO PAB 032900335042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000077 2017-03-31 2017030000042 R$16.784,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL CAPS CONTRATADO RELATIVO A OITO F UNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000077 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000067 2017-03-31 2017030000039 R$1.670,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO RECURSO?PECUNIARIO PARA INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS M?DICOS NA EQUIPE 07 DO PSF 033100115042017 07747894171 YISLEIDY BELL COBAS Exportar em CSV
2017030000078 2017-03-31 2017030000043 R$4.833,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL CAPS EFETIVO RELATIVO A TR?S FUNC IONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000078 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-31 2017030000029 R$736,48 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE 033000065042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000080 2017-03-31 2017030000044 R$86.593,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL SAUDE CONTRATADO RELATIVO A SESSE NTA E SEIS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000080 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000069 2017-03-31 2017030000040 R$1.670,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO PARA O INTEGRANTE DI PROGRAMA MAIS MEDICOS NA EQUIPE 02 DO PSF 033100175042017 08108829143 ARIANNA SAYU VIDEAUX Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-31 2017030000030 R$344,44 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE 033000015042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-31 2017030000031 R$291,82 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE 033000055042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-31 2017030000032 R$315,52 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO PAB 033000025042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000068 2017-03-31 2017030000041 R$1.670,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO RECURSO PECUNIARIO PARA O INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA EQUIPE 02 DO PSF 033100185042017 08217811113 ARIANNYS MARTINEZ REMON Exportar em CSV
2017030000070 2017-03-31 2017030000035 R$2.642,31 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL LUIZ ARRUDA 033000035042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000081 2017-03-30 2017030000045 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVOS A OITO FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000081 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000082 2017-03-30 2017030000046 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL VIG. SANITARIA 13? SALARIO RELATI VO A UM FUNCIONARIO REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000082 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000088 2017-03-30 2017030000047 R$16.401,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL AGENTE DE SAUDE CONTRATADOS RELAT IVO A DOZE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAR?O 2017 201703000000087 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-29 2017030000037 R$6.900,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROTESES 032300115042017 20676444000159 LABORATORIO DE PROTESE E DENTARIA Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-24 2017030000025 R$69,85 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA ELETROBRAS DO IMOVEL OND E FUNCIONA A VIGILANCIA E ENDEMIAS 032400015042017 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-20 2017030000024 R$2.917,84 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS 031600305042017 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-20 2017030000034 R$707,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE 031700045042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-20 2017030000033 R$457,59 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SAUDE 031700025042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-20 2017030000019 R$448,23 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO PAB 031700035042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-20 2017030000023 R$1.367,65 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEICULO AMAROK COM PLACA OHG - 8577 DA SEC. DE SAU DE 031700225042017 09002715000158 CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-20 2017030000020 R$2.187,95 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL 031700055042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-20 2017030000022 R$482,49 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REFERENTE A REVIS?O DO VEICULO AMAROK COM PLACA OH 031700225042017 09002715000158 CENTRO AUTOMOTIVO MONAM LTDA Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-10 2017030000008 R$39,88 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000927013 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS RENATA MARANH?O 110400115042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-10 2017030000009 R$22,74 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA ELETROBRA S N? 000114705 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS ARL ETE MENDON?A 121200045042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-10 2017030000028 R$673,16 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE 030900245042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-10 2017030000010 R$69,18 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 941379 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS RENATA MARANH?O 111100065042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-10 2017030000011 R$50,20 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000594868 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA 110400015042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-10 2017030000017 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO PAGAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) RELATIVO AO MES DE MAR?O 2017 201703000000017 50102940444 LUIZ VENANCIO DOS SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-10 2017030000012 R$17,55 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000023389 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS ARLETE MENDON?A 110400175042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-10 2017030000013 R$35,41 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000930942 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS RENATA MARANH?O 120200065042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-10 2017030000014 R$34,12 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 000602252 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA 112400065042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-10 2017030000015 R$24,01 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N? 933422 DA ELETROBRAS ONDE FUNCIONA A UBS RENATA MARANH?O 111100075042016 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-10 2017030000021 R$1.854,45 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL 030900215042017 03522014000163 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-09 2017030000007 R$0,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO PIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REFERENTE A XEROX PARA O HOSPITAL LUIZ ARRUDA 022300085042017 10918330000114 BRAGA E ALMEIDA INFORMATICA LTDA Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-09 2017030000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO PECUNIARIO PARA O INTEGRANTE DO PROGRAMA MAS MEDICOS NA EQUIPE 07 DP O PSF 030700125042017 07747894171 YISLEIDY BELL COBAS Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-09 2017030000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO PECUNIARIO PARA O INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA EQUIPE 02 D O PSF 030700115042017 08108829143 ARIANNA SAYU VIDEAUX Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-09 2017030000006 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD RELA TIVO AO MES DE MAR?O 2017 030800125042017 50102940444 LUIZ VENANCIO DOS SANTOS E OUTROS Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-09 2017030000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REFERENTE AO REPASSE PECUNIARIO PARA O INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA EQUIPE 02 DO PSF 030700135042017 08217811113 ARIANNYS MARTINEZ REMON Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-07 2017030000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REFERENTE A FATURA DA CASAL DO IMOVEL ONDE FUNCION A A VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS 030300065042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-07 2017030000018 R$1.420,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s Correntes REFERENTE A MANUTEN??O CORRETIVA DO AUTOCLAVE CRIS TOFOLI 12L ALUMINIO 101800145042016 12964615000117 JOVINO JOAQUIM DE OMENA FILHO - ME Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-07 2017030000038 R$4.800,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REFERENTE AO SERVI?O DE CONFEC??O DE PR?TESES 022400105042017 20676444000159 LABORATORIO DE PROTESE E DENTARIA Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-02 2017030000001 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REFERENTE AO PAGAMENTO DO FANASEGU/DPVAT DO VEICUL ODE PLACA QLF 3581 021400115042017 12200259000165 DETRAN AL Exportar em CSV

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