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Pagamentos

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Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017020000047 2017-02-24 2017020000021 2017020000037 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref ao onibus caminho da escola de placa OHC6181 021400155042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017010000013 2017-02-24 2017020000025 2017010000008 R$189,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica fatura da eletrobras onde funciona a casinha feliz II 011000075042017 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017010000014 2017-02-24 2017020000023 2017010000006 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref as inscri??es do Semin?rio estadual da uni?o d os dirigentes municipais de educa??o de alagoas 011300025042017 UNDIME AL Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-23 2017020000033 2017020000054 R$143,22 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a publica??o 021500115042017 CEPAL Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-23 2017020000013 2017020000030 R$2.374,81 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP ref ao pagamento do DARF 201760000000051 PASEP Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-23 2017020000014 2017020000031 R$2.310,48 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGAMETNO DO PASEP 201760000000052 PASEP Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-23 2017020000015 2017020000032 R$236,58 Empenho para atender a despesas com JUROS ref ao pagamento do darf 201760000000052 PASEP Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-23 2017020000024 2017020000024 R$526,30 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica ref a limpeza de po?os 021000065042017 JOSE FLAVIO DA SILVA COSTA Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-23 2017020000026 2017020000040 R$1.088,19 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DO IMA PARA EMISS?O DO DARF 022300465042017 IMA-INST.DO MEIO AMBIENTE DE ALAGOAS Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-22 2017020000020 2017020000036 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref a onibus caminho da ewscola de placa OHC6001 021400155042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-22 2017020000022 2017020000038 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref ao onibus caminho da escola de placa OHI2291 021400155042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-22 2017020000028 2017020000043 R$2.239,83 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP ref ao pagamento do DARF 201760000000059 PASEP Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-22 2017020000016 2017020000033 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref a seguro do veiculo deplaca QLF3571 021400245042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-22 2017020000029 2017020000044 R$482,90 Empenho para atender a despesas com JUROS REF AO PAGAMENTO DO JUROS DO DARF 201760000000060 PASEP Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-22 2017020000017 2017020000034 R$70,81 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref a seguro do veiculo OHE8142 021400245042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-22 2017020000018 2017020000035 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ref a seguro do veiculo de placa QLC5922 021400245042017 DETRAN AL Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-22 2017020000027 2017020000042 R$1.762,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA FONTE DA PRA?A B OM JESUS 013100165042017 SUCROQUIMICA IND E COM LTDA Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-20 2017020000038 2017020000059 R$14.113,59 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA ref ao pagamento da guia do FGTS 000000000000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-20 2017020000034 2017020000055 R$8.162,53 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref ao pagamento da guia do gps do guarda 201760000000070 INSS Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-20 2017020000035 2017020000056 R$14.300,01 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref ao pagamento da guia do gps do gari 201760000000072 INSS Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-17 2017020000036 2017020000057 R$120,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref ao pagamento do gps 201760000000072 INSS Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-17 2017020000037 2017020000058 R$38,00 Empenho para atender a despesas com JUROS ref ao pagamento da guia do gps 201760000000073 INSS Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-17 2017020000040 2017020000060 R$1.005,48 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REF AO PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS 000000000000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS Exportar em CSV
2017020000077 2017-02-17 2017020000039 2017020000061 R$11.913,73 Empenho para atender a despesas com OUTRAS AMORTIZ ACOES DA DIVIDA CONTRATADA REF AO PAGAMENTO DA GUIA DO FGTS 000000000000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -FGTS Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-17 2017020000009 2017020000022 R$2.400,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal adm cont reenvio ref ao mes de ja neiro 2017 relativo a 2 funcionarios 201760000000044 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-17 2017020000004 2017020000021 R$800,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a inscri??o para campeonato de jud? 022500125042016 FEDERA?AO ALAGOANA DE JUD Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-16 2017020000032 2017020000053 R$2.513,85 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a passagem aerea e hospedagem para o secretari o de administra?ao 201760000000035 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-15 2017020000003 2017020000019 R$7.400,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a manuten?ao do po?o residencial ernesto gomes maranh?o 021000035042017 WLS NETO CONSTRU??ES E PERFURA??ES ME Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-08 2017020000011 2017020000026 R$1.037,34 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP REF AO PAGAMENTO DO DARF PASEP 201760000000049 PASEP Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-08 2017020000012 2017020000027 R$965,81 Empenho para atender a despesas com JUROS ref ao pagamento do darf pasep 201760000000050 PASEP Exportar em CSV
2017010000023 2017-02-07 2017020000030 2017010000017 R$293,43 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos ref ao fornecimento de combustivel 011800105042017 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017010000024 2017-02-07 2017020000031 2017010000018 R$528,19 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos ref ao fornecimento de combustivel 020200105042017 SOBRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017010000016 2017-02-03 2017020000005 2017010000010 R$20.400,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal prefeito e vice ref ao mes de jan eiro2017 relativo a 2funcionarios 201760000000016 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-03 2017020000001 2017020000017 R$2.936,32 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a bilhete aereo 201760000000001 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA Exportar em CSV
2017020000043 2017-02-03 2017020000008 2017020000023 R$9.770,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal conselho efetivo ref ao mes de ja neiro 2017 relativo a 5 funcionarios 201760000000042 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000017 2017-02-02 2017020000006 2017010000011 R$9.770,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal conselho tutelar ref ao mes de ja neiro 2017 relativo a 5funcionarios 201760000000016 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000012 2017-02-02 2017020000019 2017010000007 R$408,32 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica fatura ref a eletrobras do imovel onde funciona o deposito da merenda 011000055042017 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-02 2017020000002 2017020000018 R$2.967,65 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a bilhete aereo 201760000000002 PONTA VERDE VIAGENS E TURISMO LTDA Exportar em CSV
2017010000018 2017-02-02 2017020000007 2017010000014 R$27.017,05 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal adm efet ref ao decimo terceiro s al?rio do mes de janeiro2017 relativo a 21 funcion ario 201760000000017 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000020 2017-02-02 2017020000010 2017010000012 R$325.111,22 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal adm efet ref ao mes de janeiro de 2017 relativo a 240 funcionario 201760000000019 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-31 2017010000006 2017010000013 R$82.630,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal adm gari cont ref ao mes de janei ro 2017 relativo a 84 funcionario 201760000000018 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-31 2017010000005 2017010000009 R$45.031,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal adm guarda contratada ref ao mes de janeiro 2017 relativo a 43 funcionario 201760000000014 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-25 2017010000004 2017010000004 R$34,55 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref a energia onde funciona o instituto de identif ica?ao 011800095042017 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-25 2017010000001 2017010000003 R$87,70 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF A FATURA DA CASAL DA CASA ONDE O PESSOAL DO PA RQUE DE DIVERS?O FICOU HOSPEDADO 010600105042017 CASAL Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-25 2017010000002 2017010000002 R$65,63 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF A ELETROBRAS DA CASA ONDE O PESSOAL DO PARQUE DE DIVERS?O FICOU HOSPEDADO 010600085042017 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-23 2017010000003 2017010000005 R$81,53 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica REF AO PAGAMENTO DO BOLETO DO CREA 012500045042017 CREA-AL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-23 2017010000007 2017010000015 R$1.037,34 Empenho para atender a despesas com Contribuicao p ara o PIS/PASEP ref ao pagamento do DARF PASEP 011000225042017 PASEP Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-23 2017010000008 2017010000016 R$953,37 Empenho para atender a despesas com JUROS ref ao pagamento do DARF PASEP 011000225042017 PASEP Exportar em CSV

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