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Pagamentos

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Nº do Empenho Data do Pagamento A-M-D Nº do Pagamento Nº da Liquidação Valor do Pagamentor Histórico Nº do Processo Nome do Credor Ação
2017020000022 2017-02-24 2017020000012 2017020000011 R$100.237,49 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL ref ao pagamento do fapen empresa da folha edu 60% efetivo 201760100000022 FAPEN Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-24 2017020000014 2017020000013 R$8.050,14 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL ref ao pagamento do fapen ref a folha dos 60 decim o terceiro salario efet relativo a 17 funcionario 201760100000024 FAPEN Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-24 2017020000016 2017020000015 R$40.670,64 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL ref ao pagamento do fapen empresa ref ao mes de ag osto2017 da folha de 40 efet relativo a 187 funcio nario 201760100000026 FAPEN Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-24 2017020000011 2017020000010 R$547.745,88 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal edu 60% efet ref ao mes de agosto 2017 relativo a 228 funcionario 201760100000020 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-24 2017020000013 2017020000012 R$43.989,84 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60% 13? SAL EFET REF AO MES DE FE VEREIRO 17 FUNCIONARIO 201760100000022 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-24 2017020000015 2017020000014 R$232.600,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 40 efetivo ref ao mes de agosto 2 017 relativo a 187 funcionario 201760100000024 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-20 2017020000009 2017020000008 R$3.060,68 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REF AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS 60% 201760100000018 INSS Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-20 2017020000010 2017020000009 R$7.706,23 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos REF AO PAGAMENTO DA GUIA DO GPS 40% 201760100000019 INSS Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-16 2017020000007 2017020000001 R$79,51 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref ao pagamento da fatura da eletrobras da igreja assembleia de Deus, onde funciona a casinha feliz II 020100095042017 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-13 2017020000008 2017020000002 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a recarga de toner 285 A 020300165042017 MACEIO CARTUCHOS LTDA EPP Exportar em CSV
2017010000009 2017-02-08 2017020000004 2017010000004 R$21.701,94 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL EDU 40 EFET DECIMO TERCEIRO SALAR IO REF AO MES DE JANEIRO 2017 RELATIVO A 17 FUNCIO NARIO 201760100000009 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000010 2017-02-01 2017020000005 2017010000005 R$43.468,36 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL 60 EFET DECIMO TERCEIRO SAL REF A O MES DE JANEIRO 2017 RELATIVO A 19FUNCIONARIOS 201760100000010 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000011 2017-02-01 2017020000006 2017010000006 R$551.363,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL EDU 60 EFET REF AO MES DE JANEIRO 2017 RELATIVO A 231 FUNCIONARIO 201760100000011 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000006 2017-02-01 2017020000001 2017010000001 R$233.528,70 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL EDU 40EFETIVO REF AO MES DE JANEI RO RELATIVO A 188FUNCIONARIOS 201760100000001 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000007 2017-02-01 2017020000002 2017010000002 R$78.312,14 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO 40EFETIVO 1-3 DE FERIAS REF AO MES DE JANEIRO 2017 RELATIVO A 189FUNCIONARIO 201760100000007 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000008 2017-02-01 2017020000003 2017010000003 R$186.479,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60efetivos 1-3 de ferias ref ao m es de janeiro 2017 relativo a 236funcionarios 201760160000008 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV

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