| 2017040000026 |
2017-04-20 |
2017040000009 |
2017040000013 |
R$12.160,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo ref a aquisi??o de tintas |
201704601000026 |
RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME |
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| 2017040000018 |
2017-04-18 |
2017040000003 |
2017040000012 |
R$2.500,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O E ESCAVA??O DE UM PO?O D ?GUA |
040500085042017 |
EDILSON COSTA DOS SANTOS |
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| 2017030000029 |
2017-04-13 |
2017040000002 |
2017030000033 |
R$485,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica ref a conserto de pneus para onibus da educa?ao |
031600145042017 |
ISMAR MIGUEL SANTOS DA SILVA |
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| 2017040000015 |
2017-04-11 |
2017040000007 |
2017040000009 |
R$66.496,30 |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref aos servi?os de loca??o de veiculos conforme c ontrato para atender as necessidades da sec munici pal de educa??o |
040600215042017 |
JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME |
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| 2017040000014 |
2017-04-10 |
2017040000001 |
2017040000008 |
R$9.000,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos ref a aquisi?ao de pneus conforme OF 052 2017 |
022200025042017 |
ALAGOAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD |
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| 2017030000017 |
2017-04-07 |
2017040000005 |
2017030000034 |
R$721,27 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref a energia onde funciona o deposito da merenda |
032100285042017 |
ELETROBR?S |
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| 2017030000016 |
2017-04-07 |
2017040000006 |
2017030000035 |
R$144,21 |
Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref a energia onde funciona casinha feliz II |
032100295042017 |
ELETROBR?S |
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| 2017040000016 |
2017-04-06 |
2017040000008 |
2017040000010 |
R$400,00 |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S pra fazer face as despesas a MACEIO/AL para partic ipar do F?RUM Estadual UNDIME-AL |
040400105042017 |
BARBARA MONISE SANTOS RIBEIRO |
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| 2017030000028 |
2017-04-05 |
2017040000004 |
2017030000032 |
R$200,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a inscri?oes do X FORUM ESTADUAL DOS DIRIGENTE S DE EDUCA?AO |
032900295042017 |
UNDIME AL |
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| 2017030000027 |
2017-03-31 |
2017030000025 |
2017030000031 |
R$131.222,00 |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref a loca?ao de veiculo para educa?ao mes mar?o 2017 |
033100025042017 |
JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME |
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| 2017030000038 |
2017-03-31 |
2017030000034 |
2017030000044 |
R$80.602,76 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a folha de pessoal 40% contratados mes mar?o 2 017 |
201760100000037 |
FOLHA DE PESSOAL |
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| 2017030000039 |
2017-03-31 |
2017030000035 |
2017030000045 |
R$49.283,71 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60% contratados mes mar?o 2017 |
201760000000039 |
FOLHA DE PESSOAL |
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| 2017030000040 |
2017-03-30 |
2017030000036 |
2017030000046 |
R$862,05 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha complementar 60% efetivos mes mar?o 2017 |
201760000000040 |
FOLHA DE PESSOAL |
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2017-03-30 |
2017030000028 |
2017030000038 |
R$46.319,14 |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 40% efetivos mes mar?o 2017 |
201760100000032 |
FAPEN |
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2017-03-30 |
2017030000029 |
2017030000039 |
R$233.433,88 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a folha de pessoal 40% efetivos mes mar?o 2017 |
201760100000033 |
FOLHA DE PESSOAL |
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2017-03-30 |
2017030000030 |
2017030000040 |
R$542.542,27 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60% efetivos mes de mar?o 2017 |
201760100000034 |
FOLHA DE PESSOAL |
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2017-03-30 |
2017030000031 |
2017030000041 |
R$112.089,23 |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 60% efetivos do mes mar?o 201 7 |
201760100000035 |
FAPEN |
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2017-03-30 |
2017030000032 |
2017030000042 |
R$7.972,17 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a fapen patronal do decimo terceiro 60% efetiv os mes mar?o 2017 |
201760000000037 |
FAPEN |
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2017-03-30 |
2017030000033 |
2017030000043 |
R$43.563,81 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a educa?ao 60% efetivos relativo ao decimo ter ceiro mes mar?o 2017 |
201760000000036 |
FOLHA DE PESSOAL |
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2017-03-30 |
2017030000027 |
2017030000037 |
R$4.591,57 |
Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 40% efetivos mes mar?o 2017 |
201760100000031 |
FAPEN |
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2017-03-29 |
2017030000026 |
2017030000036 |
R$22.224,45 |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 40% efetivos ref a decimo do mes mar?o 2017 |
201760100000030 |
FOLHA DE PESSOAL |
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2017-03-20 |
2017030000014 |
2017030000020 |
R$2.772,04 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref a INSS 60% comp 02 2017 |
031600255042017 |
INSS |
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2017-03-20 |
2017030000015 |
2017030000021 |
R$8.624,49 |
Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref a INSS 40% comp 02 2017 |
031600245042017 |
INSS |
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| 2017030000047 |
2017-03-15 |
2017030000043 |
2017030000054 |
R$245,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a servi?os de reposi?ao de molas para onibus d |
100600135042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
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| 2017030000048 |
2017-03-15 |
2017030000044 |
2017030000055 |
R$1.543,68 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a reposi?ao de molas para o onibus de placa OH |
100600135042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
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| 2017030000025 |
2017-03-14 |
2017030000023 |
2017030000029 |
R$300,00 |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S para fazer face as despesas a Barra de S?o Miguel- AL para participar da oficina sobre a plataforma conviva educa??o |
031300125042017 |
TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO |
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| 2017030000010 |
2017-03-14 |
2017030000012 |
2017030000010 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a levantamento planial timetrico da escola na fazenda santa cruz |
012600025042017 |
ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA |
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| 2017030000026 |
2017-03-14 |
2017030000024 |
2017030000030 |
R$200,00 |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S para fazer face a despesas a Barra de S?o Miguel-A l para participar da Oficina sobre platarfoma conv iva educa??o |
031300125042017 |
BARBARA MONISE SANTOS RIBEIRO |
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| 2017030000011 |
2017-03-14 |
2017030000013 |
2017030000011 |
R$1.200,00 |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a levantamento planialtimetrico da escola na f azenda paraiso |
012600025042017 |
ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA |
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| 2017030000005 |
2017-03-13 |
2017030000007 |
2017030000005 |
R$500,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos COMPRA DE DOIS PARA-BRISAS PARA O ONIBUS CAMINHO D A ESCOLA CARROCERIA MARCOPOLO MIX. DE PLACA OHI229 1 E OHC6001 |
021000025042017 |
JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA |
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| 2017030000004 |
2017-03-10 |
2017030000006 |
2017030000004 |
R$5.520,00 |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DOIS PARA-BRISAS PARA O ONIBUS CAMINHO DA E SCOLA CARROCERIA MARCOPOLO MIX DE PLACA OHI2291 E OHC6001 |
021000025042017 |
RECIFEBUS COMERCIO LTDA |
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| 2017030000042 |
2017-03-10 |
2017030000042 |
2017030000048 |
R$66.496,30 |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref aos servi?os de loca??o de veiculos conforme c ontrato para atender as necessidades da secretaria municipal de educa??o |
030900065042017 |
JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME |
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| 2017030000022 |
2017-03-03 |
2017030000018 |
2017030000024 |
R$14.839,10 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA A COBERTA DE SALA D E AULAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS DA ESCOLA MUN ICIPAL DONA SOFIA DE GOES MONTEIRO |
021000055042017 |
RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME |
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| 2017030000023 |
2017-03-03 |
2017030000019 |
2017030000025 |
R$5.099,70 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL |
022300495042017 |
RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME |
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| 2017030000020 |
2017-03-03 |
2017030000016 |
2017030000022 |
R$14.564,60 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE TINTAS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS MU NICIPAIS DA ZONA RURAL |
022300515042017 |
RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME |
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| 2017030000003 |
2017-03-03 |
2017030000041 |
2017030000053 |
R$360,00 |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos ref a servi?o de limpeza de radiador dos onibus ca de placa OHD9036, OHI2291 |
083100085042016 |
JOSE RUBENS FERNANDO SORIANO COSTA |
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| 2017030000021 |
2017-03-03 |
2017030000017 |
2017030000023 |
R$20.288,76 |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA DIVERSAS ESCOLAS MU NICIPAIS DA ZONA RURAL |
022300505042017 |
RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME |
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| 2017030000043 |
2017-03-02 |
2017030000037 |
2017030000049 |
R$340,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores servi?os para manuten?ao doonibus caminho da escol a de placa OHC3280 |
090900175042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
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2017-03-02 |
2017030000038 |
2017030000050 |
R$1.016,13 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a pe?as de reposi?ao de molas e recupera?ao de embuchamento do onibus caminho da escola placa OHC3280 |
090900175042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
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| 2017030000045 |
2017-03-02 |
2017030000039 |
2017030000051 |
R$305,00 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a servi?os para o onibus caminho da escola de placa OHD9036 |
091400275042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
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| 2017030000046 |
2017-03-02 |
2017030000040 |
2017030000052 |
R$1.958,55 |
Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a reposi?ao de molas recupera?ao de embuchamen to do onibus caminho da escola de placa OHD9036 |
091400275042016 |
AUTOMOLAS CLARAS |
Exportar em CSV |
