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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017040000001 2017-04-20 2017040000001 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto ref a casal da escola senador arnon de melo mes 03 2017 040300045042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-20 2017040000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto ref a casal da escola gusmao lyra mes 03 2017 040300055042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-20 2017040000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto ref a casal da escola nucleo rural educacional mes 03 2017 040300065042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-17 2017040000011 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a casal da escola dra. luciana cavalcante de m elo sampaio mes mar?o 2017 040600285042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-11 2017040000012 R$2.500,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF AOS SERVI?OS DE RESTAURA??O E ESCAVA??O DE UM PO?O D ?GUA 040500085042017 05079427442 EDILSON COSTA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-07 2017040000009 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref aos servi?os de loca??o de veiculos conforme c ontrato para atender as necessidades da sec munici pal de educa??o 040600215042017 04221587000110 JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-06 2017040000010 R$0,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S pra fazer face as despesas a MACEIO/AL para partic ipar do F?RUM Estadual UNDIME-AL 040400105042017 05626164464 BARBARA MONISE SANTOS RIBEIRO Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-05 2017040000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al veiculo de placa OHD9036 040500215042017 12200259000165 DETRAN AL Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-05 2017040000005 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ONIBUS DE PLACA ORD6436 040500215042017 12200259000165 DETRAN AL Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-05 2017040000006 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al para onibus de placa ORI8705 040500215042017 12200259000165 DETRAN AL Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-05 2017040000007 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al ONIBUS DE PLACA ORI4105 040500215042017 12200259000165 DETRAN AL Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-04 2017040000008 R$9.000,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos ref a aquisi?ao de pneus conforme OF 052 2017 022200025042017 23716169000148 ALAGOAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-31 2017030000045 R$49.283,71 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60% contratados mes mar?o 2017 201760000000039 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-31 2017030000031 R$131.222,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref a loca?ao de veiculo para educa?ao mes mar?o 2017 033100025042017 04221587000110 JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-31 2017030000032 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a inscri?oes do X FORUM ESTADUAL DOS DIRIGENTE S DE EDUCA?AO 032900295042017 69982361000187 UNDIME AL Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-31 2017030000044 R$80.602,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a folha de pessoal 40% contratados mes mar?o 2 017 201760100000037 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-31 2017030000033 R$485,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica ref a conserto de pneus para onibus da educa?ao 031600145042017 10632350490 ISMAR MIGUEL SANTOS DA SILVA Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-30 2017030000037 R$4.591,57 Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 40% efetivos mes mar?o 2017 201760100000031 05862538000129 FAPEN Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-30 2017030000046 R$862,05 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha complementar 60% efetivos mes mar?o 2017 201760000000040 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-30 2017030000038 R$46.319,14 Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 40% efetivos mes mar?o 2017 201760100000032 05862538000129 FAPEN Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-30 2017030000047 R$0,00 Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal da folha complementar 201760000000041 05862538000129 FAPEN Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-30 2017030000039 R$233.433,88 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a folha de pessoal 40% efetivos mes mar?o 2017 201760100000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-30 2017030000040 R$542.542,27 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 60% efetivos mes de mar?o 2017 201760100000034 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-30 2017030000041 R$112.089,23 Empenho para atender a despesas com OUTRAS OBRIGAC OES PATRONAIS ref a fapen patronal 60% efetivos do mes mar?o 201 7 201760100000035 05862538000129 FAPEN Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-30 2017030000042 R$7.972,17 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a fapen patronal do decimo terceiro 60% efetiv os mes mar?o 2017 201760000000037 05862538000129 FAPEN Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-30 2017030000043 R$43.563,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de ref a educa?ao 60% efetivos relativo ao decimo ter ceiro mes mar?o 2017 201760000000036 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-29 2017030000036 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de folha de pessoal 40% efetivos ref a decimo do mes mar?o 2017 201760100000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-21 2017030000034 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref a energia onde funciona o deposito da merenda 032100285042017 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-21 2017030000035 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica ref a energia onde funciona casinha feliz II 032100295042017 12272084000100 ELETROBR?S Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-20 2017030000020 R$2.772,04 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref a INSS 60% comp 02 2017 031600255042017 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-20 2017030000021 R$8.624,49 Empenho para atender a despesas com INSS - Agentes Politicos ref a INSS 40% comp 02 2017 031600245042017 29979036000140 INSS Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-16 2017030000015 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto ref a fatura da casal da Escola de Ensino Fundamen tal Dr. Jose Lins de Gusm?o Lyra 031000445042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-16 2017030000016 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF A FATURA DA CASAL DO GRUPO ESCOLAR SENADOR ARN 031000435042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-16 2017030000013 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto fatura casal onde esta localizada a escola municip 031000425042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-16 2017030000014 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto ref a fatura da casal onde esta localizado o N?cle o Rural Educacional 031000415042017 12294708000181 CASAL Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-14 2017030000029 R$300,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S para fazer face as despesas a Barra de S?o Miguel- AL para participar da oficina sobre a plataforma conviva educa??o 031300125042017 04966963435 TERESA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-14 2017030000030 R$200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S para fazer face a despesas a Barra de S?o Miguel-A l para participar da Oficina sobre platarfoma conv iva educa??o 031300125042017 05626164464 BARBARA MONISE SANTOS RIBEIRO Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-07 2017030000005 R$500,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos COMPRA DE DOIS PARA-BRISAS PARA O ONIBUS CAMINHO D A ESCOLA CARROCERIA MARCOPOLO MIX. DE PLACA OHI229 1 E OHC6001 021000025042017 01272174000176 JOSE CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-07 2017030000048 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis ref aos servi?os de loca??o de veiculos conforme c ontrato para atender as necessidades da secretaria municipal de educa??o 030900065042017 04221587000110 JB DOS SANTOS LOCACAO DE VEICULOS ME Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-06 2017030000004 R$5.520,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DOIS PARA-BRISAS PARA O ONIBUS CAMINHO DA E SCOLA CARROCERIA MARCOPOLO MIX DE PLACA OHI2291 E OHC6001 021000025042017 00446776000130 RECIFEBUS COMERCIO LTDA Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-04 2017030000008 R$1.543,68 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos ref a reposi?ao de molas para onibus caminho da es cola de placa OHI2291 100600135042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-04 2017030000009 R$245,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a servi?o de reposi?ao de molas do onibus OHI2 291 100600135042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-03 2017030000053 R$360,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos ref a servi?o de limpeza de radiador dos onibus ca de placa OHD9036, OHI2291 083100085042016 21867554000160 JOSE RUBENS FERNANDO SORIANO COSTA Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-03 2017030000022 R$14.564,60 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE TINTAS PARA AS DIVERSAS ESCOLAS MU NICIPAIS DA ZONA RURAL 022300515042017 12963740000102 RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-03 2017030000023 R$20.288,76 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA DIVERSAS ESCOLAS MU NICIPAIS DA ZONA RURAL 022300505042017 12963740000102 RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-03 2017030000024 R$14.839,10 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA A COBERTA DE SALA D E AULAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS DA ESCOLA MUN ICIPAL DONA SOFIA DE GOES MONTEIRO 021000055042017 12963740000102 RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-03 2017030000025 R$5.099,70 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL 022300495042017 12963740000102 RRD TRANSPORTE E LOCA??O LTDA ME Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-02 2017030000050 R$1.016,13 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a pe?as de reposi?ao de molas e recupera?ao de embuchamento do onibus caminho da escola placa OHC3280 090900175042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-02 2017030000051 R$305,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a servi?os para o onibus caminho da escola de placa OHD9036 091400275042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-02 2017030000052 R$1.958,55 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores ref a reposi?ao de molas recupera?ao de embuchamen to do onibus caminho da escola de placa OHD9036 091400275042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-02 2017030000010 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a levantamento planial timetrico da escola na fazenda santa cruz 012600025042017 18913979000154 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-02 2017030000011 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica ref a levantamento planialtimetrico da escola na f azenda paraiso 012600025042017 18913979000154 ARQMENSURA TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-02 2017030000049 R$340,00 Empenho para atender a despesas com Outras Despesa s de Exercicios Anteriores servi?os para manuten?ao doonibus caminho da escol a de placa OHC3280 090900175042016 09453466000117 AUTOMOLAS CLARAS Exportar em CSV

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