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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017060000001 2017-06-14 2017060000001 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 01604688416 VERONEIDE MARIA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017060000002 2017-06-13 2017060000002 R$575,88 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000002 41183930000105 AKANE VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017060000003 2017-06-13 2017060000003 R$870,89 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000003 41183930000105 AKANE VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017060000004 2017-06-12 2017060000004 R$3.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000004 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017060000005 2017-06-12 2017060000005 R$130,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000005 07351310408 MARIA ROSIVALDA Exportar em CSV
2017060000007 2017-06-12 2017060000007 R$216,45 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000007 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017060000006 2017-06-09 2017060000006 R$6.584,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICTA?AO DE COMPRA 000000000000006 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017060000008 2017-06-09 2017060000008 R$6.220,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000008 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017060000010 2017-06-06 2017060000010 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017060000009 2017-06-06 2017060000009 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000009 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017050000024 2017-05-31 2017050000025 R$85,13 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000024 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017050000025 2017-05-31 2017050000026 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000025 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017050000026 2017-05-31 2017050000027 R$85,13 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000026 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017050000027 2017-05-31 2017050000028 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000027 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017050000028 2017-05-26 2017050000029 R$948,76 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000028 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS Exportar em CSV
2017050000016 2017-05-23 2017050000017 R$5.355,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000016 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000017 2017-05-23 2017050000018 R$4.179,10 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICTA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSO AL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000030 2017-05-23 2017050000031 R$1.014,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PES SOAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000018 2017-05-23 2017050000019 R$359,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLCITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSO AL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000019 2017-05-23 2017050000020 R$758,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000020 2017-05-23 2017050000021 R$2.636,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000021 2017-05-23 2017050000022 R$6.574,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 06 SERVIDORES 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000034 2017-05-23 2017050000035 R$250,23 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000034 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017050000029 2017-05-23 2017050000030 R$5.060,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE CO NTROLE AMBIENTAL CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000029 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME Exportar em CSV
2017050000035 2017-05-23 2017050000036 R$9.343,80 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000035 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017050000022 2017-05-23 2017050000023 R$4.844,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 06 SERVIDORES 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000023 2017-05-23 2017050000024 R$29.131,36 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA L REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 21 SERVIDORES 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000015 2017-05-23 2017050000016 R$38.396,93 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000015 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-19 2017050000002 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017050000012 2017-05-19 2017050000013 R$150,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000012 41782615415 JOSE GABRIEL DA SILVA Exportar em CSV
2017050000014 2017-05-18 2017050000015 R$7.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000014 11552217000120 JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-16 2017050000003 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017050000003 2017-05-16 2017050000004 R$0,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017050000031 2017-05-12 2017050000032 R$450,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000031 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017050000032 2017-05-12 2017050000033 R$5.998,69 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000032 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017050000033 2017-05-12 2017050000034 R$6.102,99 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000033 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017050000013 2017-05-12 2017050000014 R$2.505,81 Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000013 24166332000109 DENTAL MACEIO LTDA Exportar em CSV
2017050000005 2017-05-12 2017050000006 R$1.273,99 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000005 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-11 2017050000005 R$170,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000004 81532717415 CICERA MARIA E SILVA Exportar em CSV
2017040000043 2017-05-10 2017050000001 R$280,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000043 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017050000008 2017-05-09 2017050000009 R$544,50 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO 000000000000008 09399384489 JAQUELINE MARIA DE SANTANA Exportar em CSV
2017050000007 2017-05-09 2017050000008 R$544,50 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000007 05360441470 MARIA CELIA SILVA GOVEIA Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-09 2017050000007 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000006 04807551400 SILVANEIDE F. O. VERCOSA Exportar em CSV
2017050000009 2017-05-08 2017050000010 R$639,89 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000009 41183930000105 AKANE VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017050000010 2017-05-08 2017050000011 R$255,88 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000010 41183930000105 AKANE VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017050000011 2017-05-08 2017050000012 R$2.550,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000011 12268876000100 RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-28 2017040000035 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000032 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017040000047 2017-04-28 2017040000055 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000047 06429414167 FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-28 2017040000036 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas AJUDA DE CUSTO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000034 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-26 2017040000018 R$1.200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000016 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017040000045 2017-04-21 2017040000049 R$997,50 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000045 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017030000064 2017-04-20 2017040000053 R$280,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS 000000000000064 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-20 2017040000021 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 04/2017 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000048 2017-04-20 2017040000056 R$1.014,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 04/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000048 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-20 2017040000037 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADO MAC, MES 04/2017 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-20 2017040000029 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 04/2017. 000000000000027 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-20 2017040000030 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 04/2017 000000000000028 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-20 2017040000022 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 04/2017 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000053 2017-04-20 2017040000050 R$280,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000053 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-20 2017040000031 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 04/2017 000000000000029 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-20 2017040000023 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 04/2017 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000085 2017-04-20 2017040000051 R$280,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000085 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-20 2017040000032 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 04/2017 000000000000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-20 2017040000024 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVO NASF, MES 04/2017 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-20 2017040000025 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVO NASF, MES 04/2017 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-20 2017040000033 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 04/2017 000000000000031 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-20 2017040000034 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 04/2017 000000000000032 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-20 2017040000026 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 04/2017 000000000000024 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-20 2017040000027 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 04/2017 000000000000025 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-20 2017040000019 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS NASF, MES 04/2017 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-20 2017040000028 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 04/2017 000000000000026 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-20 2017040000020 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE BUCAL , MES 04/2017 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-13 2017040000001 R$1.305,40 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA?AO DE COMPRA 000000000000001 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017040000002 2017-04-13 2017040000002 R$1.592,56 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-13 2017040000003 R$3.200,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017040000046 2017-04-13 2017040000054 R$3.600,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000046 19484551000104 J BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO EPP Exportar em CSV
2017030000066 2017-04-12 2017040000052 R$215,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000066 11248833473 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-12 2017040000013 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO 000000000000011 03044252490 JOELMA GOUVEIA DE BARROS Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-11 2017040000038 R$633,60 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000036 05360441470 MARIA CELIA SILVA GOVEIA Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-11 2017040000039 R$633,60 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000037 09399384489 JAQUELINE MARIA DE SANTANA Exportar em CSV
2017040000039 2017-04-11 2017040000041 R$7.160,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000039 02635529000107 SHALON COMERCIO REPRESENTACOES E SERV LT Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-10 2017040000014 R$6.521,60 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000012 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-10 2017040000004 R$6.258,87 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000004 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-06 2017040000017 R$452,57 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000015 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000078 2017-04-06 2017040000006 R$7.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000078 11552217000120 JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME Exportar em CSV
2017040000040 2017-04-06 2017040000043 R$3.461,15 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000040 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000041 2017-04-06 2017040000044 R$175,54 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000041 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000027 2017-04-06 2017040000007 R$7.500,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000027 11552217000120 JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME Exportar em CSV
2017040000042 2017-04-06 2017040000045 R$2.284,78 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000042 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000013 2017-04-06 2017040000015 R$9.227,52 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000013 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-06 2017040000005 R$4.000,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000005 12268249000161 ALAGOAS DIESEL LTDA Exportar em CSV
2017040000044 2017-04-06 2017040000048 R$1.298,93 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000044 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-06 2017040000016 R$216,45 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000014 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-03 2017040000009 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000007 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-03 2017040000010 R$948,76 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000008 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-03 2017040000011 R$600,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000009 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-03 2017040000012 R$450,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017040000038 2017-04-03 2017040000040 R$2.574,00 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000038 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-03 2017040000008 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000006 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017030000028 2017-03-31 2017030000028 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000028 08736377000115 ELISABET DE LIMA BRITO ME Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-24 2017030000014 R$594,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000013 05360441470 MARIA CELIA SILVA GOVEIA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-24 2017030000015 R$594,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000015 09399384489 JAQUELINE MARIA DE SANTANA Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-24 2017030000001 R$160,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000001 06429414167 FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-24 2017030000002 R$230,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000002 13917326850 DARIO BRASILIANO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-24 2017030000003 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000003 04807551400 SILVANEIDE F. O. VERCOSA Exportar em CSV
2017030000060 2017-03-23 2017030000060 R$53.024,52 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 22043389000195 KM DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA Exportar em CSV
2017030000061 2017-03-23 2017030000061 R$4.544,82 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 22043389000195 KM DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-22 2017030000025 R$540,79 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000024 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-22 2017030000026 R$9.095,46 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000025 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-22 2017030000027 R$50,84 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000026 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000051 2017-03-21 2017030000051 R$4.399,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000051 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000043 2017-03-21 2017030000043 R$46,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVO NASF, MES 03/2017 000000000000043 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000035 2017-03-21 2017030000035 R$371,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 03/2017 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000052 2017-03-21 2017030000052 R$2.644,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000052 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000044 2017-03-21 2017030000044 R$8.700,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE BUCAL, MES 03/2017 000000000000044 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000036 2017-03-21 2017030000036 R$2.230,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 03/2017 000000000000036 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000045 2017-03-21 2017030000045 R$5.470,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 03/2017 000000000000045 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000037 2017-03-21 2017030000037 R$3.974,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 03/2017 000000000000037 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000053 2017-03-21 2017030000053 R$39.287,76 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000053 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000054 2017-03-21 2017030000054 R$4.720,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000054 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000046 2017-03-21 2017030000046 R$150,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 03/2017 000000000000046 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000038 2017-03-21 2017030000038 R$431,10 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 03/2017 000000000000038 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000055 2017-03-21 2017030000055 R$4.319,65 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000055 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000047 2017-03-21 2017030000047 R$304,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 03/2017 000000000000047 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000039 2017-03-21 2017030000039 R$359,18 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 03/2017 000000000000039 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000032 2017-03-21 2017030000032 R$4.798,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS NASF, MES 03/2017 000000000000032 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000056 2017-03-21 2017030000056 R$327,95 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000056 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000048 2017-03-21 2017030000048 R$354,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 03/2017 000000000000048 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000040 2017-03-21 2017030000040 R$774,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 03/2017 000000000000040 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000049 2017-03-21 2017030000049 R$811,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 03/2017 000000000000049 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000041 2017-03-21 2017030000041 R$6.865,72 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 03/2017 000000000000041 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000033 2017-03-21 2017030000033 R$14.482,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 03/2017 000000000000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000057 2017-03-21 2017030000057 R$702,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000057 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000058 2017-03-21 2017030000058 R$2.448,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000058 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000050 2017-03-21 2017030000050 R$27.169,36 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SEC DE SAUDE, MES 03/2017 000000000000050 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000042 2017-03-21 2017030000042 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVO NASF, MES 03/2017 000000000000042 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000034 2017-03-21 2017030000034 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 03/2017 000000000000034 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000029 2017-03-20 2017030000029 R$175,54 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000029 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-20 2017030000024 R$2.284,78 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000023 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000030 2017-03-20 2017030000030 R$3.492,22 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000030 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-20 2017030000016 R$2.300,00 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000016 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000031 2017-03-20 2017030000031 R$1.341,52 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000031 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000062 2017-03-20 2017030000062 R$14.196,60 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000006 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000065 2017-03-18 2017030000064 R$997,50 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS 000000000000065 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017030000063 2017-03-17 2017030000063 R$15.600,00 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000006 02635529000107 SHALON COMERCIO REPRESENTACOES E SERV LT Exportar em CSV
2017030000059 2017-03-16 2017030000059 R$16.450,00 Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-15 2017030000004 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000004 11248833473 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-14 2017030000005 R$3.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000005 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-14 2017030000010 R$300,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000010 74500279415 ROSIENE MACIEL DA SILVA Exportar em CSV
2017020000077 2017-03-14 2017030000023 R$1.500,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000077 11693245000168 MF DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA ME Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-13 2017030000009 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES, F EDERACOES E CONFEDERECOES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000009 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-10 2017030000006 R$5.993,60 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000006 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-10 2017030000018 R$6.100,60 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000018 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-10 2017030000020 R$4.298,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000020 35740794000104 GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-09 2017030000011 R$170,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000011 81532717415 CICERA MARIA E SILVA Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-07 2017030000017 R$0,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL LABOR ATORIAL CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000017 03296379000117 COMED PRODUTOS MED. HOSP. LTDA Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-07 2017030000019 R$1.853,28 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000019 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-06 2017030000021 R$2.100,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICITA?AO DE SERVI?OS 000000000000021 35740794000104 GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-06 2017030000022 R$5.660,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICIT?AO DE SERVI?OS 000000000000022 35740794000104 GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-06 2017030000007 R$1.730,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000007 70017751000104 M C PECAS E SERVICOS LTDA Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-03 2017030000013 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000013 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-03 2017030000008 R$450,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000008 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-03 2017030000012 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000012 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017020000069 2017-02-24 2017020000069 R$4.127,90 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000069 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000046 2017-02-23 2017020000046 R$2.636,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000046 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-23 2017020000037 R$1.014,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000036 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-23 2017020000029 R$46,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000028 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-23 2017020000022 R$4.798,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000047 2017-02-23 2017020000047 R$4.374,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000047 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-23 2017020000030 R$3.974,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000029 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-23 2017020000031 R$431,10 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-23 2017020000023 R$8.700,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 02 SERVIDORES 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000048 2017-02-23 2017020000048 R$2.644,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000047 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000049 2017-02-23 2017020000049 R$32.884,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000048 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-23 2017020000032 R$774,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000031 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-23 2017020000024 R$14.482,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 13 SERVIDORES 000000000000024 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000062 2017-02-23 2017020000062 R$4.239,98 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOCILITACAO EM ANEXO 000000000000062 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-23 2017020000041 R$38.939,03 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000041 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-23 2017020000033 R$6.865,72 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000032 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-23 2017020000025 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGMAENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 13 SERVIDORES 000000000000025 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000042 2017-02-23 2017020000042 R$4.720,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000042 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-23 2017020000034 R$5.470,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-23 2017020000026 R$371,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF AO MES 02/17 RELATIVO A 13 SERVIDORES 000000000000026 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000035 2017-02-23 2017020000035 R$150,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000034 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-23 2017020000027 R$2.230,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 13 SERVIDORES 000000000000027 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000044 2017-02-23 2017020000044 R$1.030,69 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000044 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000045 2017-02-23 2017020000045 R$758,16 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000045 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-23 2017020000036 R$304,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 02/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-23 2017020000028 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REFERENTE AO MES 02/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000028 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000061 2017-02-22 2017020000061 R$997,50 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000060 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-22 2017020000002 R$495,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000002 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-22 2017020000003 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com CONFECCAO DE U NIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS CONFORME SOLICITA?AO DE SERVI?OS 000000000000003 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-21 2017020000005 R$1.250,02 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000005 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-21 2017020000006 R$1.979,52 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000006 12430500000142 ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA Exportar em CSV
2017020000080 2017-02-21 2017020000079 R$126.000,00 Empenho para atender a despesas com Veiculos Diver sos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 41183930000105 AKANE VEICULOS LTDA Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-21 2017020000004 R$530,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000004 45034788420 JOSE LUIS FILHO Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-17 2017020000007 R$658,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000007 41172123000197 F STERN E CIA LTDA ME Exportar em CSV
2017020000070 2017-02-17 2017020000070 R$4.110,00 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000070 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000079 2017-02-16 2017020000078 R$44.300,00 Empenho para atender a despesas com Equipamentos d e Processamentos de Dados CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017020000072 2017-02-16 2017020000072 R$1.084,50 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000072 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000073 2017-02-15 2017020000073 R$2.284,78 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000073 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000074 2017-02-15 2017020000074 R$3.534,80 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000074 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000053 2017-02-15 2017020000053 R$206,60 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO REF. AO MES 01/1 7 000000000000052 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000075 2017-02-15 2017020000075 R$175,53 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000075 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000054 2017-02-15 2017020000054 R$442,73 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000053 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000055 2017-02-15 2017020000055 R$8.940,73 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000054 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000076 2017-02-15 2017020000076 R$1.267,86 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000076 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000057 2017-02-15 2017020000056 R$374,24 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000056 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS AL LTDA Exportar em CSV
2017020000058 2017-02-15 2017020000058 R$374,24 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000057 06121325000109 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS AL LTDA Exportar em CSV
2017020000056 2017-02-14 2017020000057 R$3.025,20 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000055 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000071 2017-02-14 2017020000071 R$3.148,22 Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A DESPESA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO 000000000000071 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-13 2017020000013 R$200,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000013 04807551400 SILVANEIDE F. O. VERCOSA Exportar em CSV
2017020000081 2017-02-13 2017020000080 R$16.300,00 Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 05980425000128 VAL MED PROD. E EQUP. HOSPITALAR Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-13 2017020000040 R$3.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000040 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-13 2017020000009 R$1.800,00 Empenho para atender a despesas com Mobiliarios em Geral CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000009 11768890000100 J. DA SILVA NASCIMENTO MOVEIS - ME Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-13 2017020000011 R$1.360,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000011 07573139000173 A T CORDEIRO DE FARIAS - EPP Exportar em CSV
2017020000060 2017-02-10 2017020000060 R$162,50 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000059 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017020000082 2017-02-10 2017020000081 R$19.823,69 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICTA??O DE COMPRA 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000083 2017-02-10 2017020000082 R$964,80 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-10 2017020000038 R$594,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE TFD REF. AO M ES 01/17 000000000000037 09399384489 JAQUELINE MARIA DE SANTANA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-10 2017020000039 R$594,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/2017 000000000000038 05360441470 MARIA CELIA SILVA GOVEIA Exportar em CSV
2017020000084 2017-02-10 2017020000083 R$17.125,96 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-10 2017020000008 R$345,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000008 11248833473 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000086 2017-02-10 2017020000084 R$388,90 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000087 2017-02-10 2017020000085 R$624,42 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000088 2017-02-10 2017020000086 R$517,26 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000064 2017-02-10 2017020000064 R$7,85 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA 000000000000064 00360305084022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000089 2017-02-10 2017020000087 R$7.516,62 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 18538208000124 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SUL DO EST D Exportar em CSV
2017020000052 2017-02-09 2017020000052 R$7.500,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000051 11552217000120 JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-09 2017020000014 R$6.859,20 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000014 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-09 2017020000015 R$5.265,60 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000015 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017020000065 2017-02-08 2017020000065 R$2.060,60 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACACAO EM ANEXO 000000000000065 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000066 2017-02-08 2017020000066 R$2.970,10 Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000066 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000067 2017-02-08 2017020000067 R$1.382,80 Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000067 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000068 2017-02-08 2017020000077 R$1.412,70 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF. A DESPESA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000068 04362282000128 D E A FARMA LTDA EPP Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-07 2017020000016 R$450,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000016 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-07 2017020000017 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000017 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-07 2017020000018 R$150,00 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000018 02923331451 RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-07 2017020000019 R$1.294,69 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000019 11049108000195 BRAGA AUTO PECAS E SERVI?OS Exportar em CSV
2017020000051 2017-02-07 2017020000051 R$2.415,97 Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000050 10665021000180 ODONTO MEDICO FAROL LTDA Exportar em CSV
2017020000059 2017-02-07 2017020000059 R$1.297,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000058 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017020000050 2017-02-06 2017020000050 R$3.040,00 Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000049 10665021000180 ODONTO MEDICO FAROL LTDA Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-03 2017020000021 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000021 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-03 2017020000020 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000020 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-02 2017020000001 R$580,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000001 12268249000161 ALAGOAS DIESEL LTDA Exportar em CSV
2017020000063 2017-02-02 2017020000063 R$226,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A TARIFA BANCARIA 000000000000063 00000000000191 BANCO DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-02 2017020000012 R$997,50 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO REF. AO MES 01/1 7 000000000000012 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-01 2017020000010 R$3.640,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000010 07573139000173 A T CORDEIRO DE FARIAS - EPP Exportar em CSV
2017010000052 2017-01-26 2017010000051 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADO SAUDE 000000000000052 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-26 2017010000035 R$46,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000027 2017-01-26 2017010000027 R$354,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000027 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-26 2017010000020 R$589,68 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-26 2017010000016 R$38.628,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/2016. RELATIVO A 40 SERVIDORES. 000000000000016 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000035 2017-01-26 2017010000035 R$46,85 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONOFRME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000028 2017-01-26 2017010000028 R$811,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000028 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-26 2017010000021 R$2.074,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-26 2017010000017 R$4.655,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-26 2017010000017 R$4.655,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000036 2017-01-26 2017010000036 R$3.974,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000036 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000030 2017-01-26 2017010000029 R$14.482,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 13 SERVIDORES 000000000000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000021 2017-01-26 2017010000021 R$2.074,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000031 2017-01-26 2017010000030 R$1.216,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000031 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000022 2017-01-26 2017010000022 R$28.910,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 18 SERVIDORES 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-26 2017010000018 R$4.085,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. REALTIVO A 40 SERVIDORES 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000037 2017-01-26 2017010000037 R$431,10 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000037 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000038 2017-01-26 2017010000038 R$774,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000038 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000032 2017-01-26 2017010000031 R$2.433,60 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000023 2017-01-26 2017010000023 R$4.374,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-26 2017010000018 R$4.085,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000039 2017-01-26 2017010000039 R$6.865,72 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000039 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000033 2017-01-26 2017010000032 R$354,90 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000024 2017-01-26 2017010000024 R$2.644,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000024 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-26 2017010000019 R$2.077,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-26 2017010000019 R$2.077,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000040 2017-01-26 2017010000040 R$8.200,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 02 SERVIDORES 000000000000040 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000029 2017-01-26 2017010000033 R$4.798,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 03 SERVIDORES 000000000000029 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000025 2017-01-26 2017010000025 R$5.470,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000025 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000034 2017-01-26 2017010000034 R$937,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 01 SERVIDOR 000000000000034 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000026 2017-01-26 2017010000026 R$304,20 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 05 SERVIDORES 000000000000026 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-26 2017010000020 R$589,68 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 40 SERVIDORES 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000051 2017-01-26 2017010000050 R$2.200,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADO SAUDE 000000000000051 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000050 2017-01-25 2017010000049 R$30,00 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 000000000000050 00360305084022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017010000048 2017-01-25 2017010000047 R$1.400,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000048 19484551000104 J BEZERRA DO NASCIMENTO FILHO EPP Exportar em CSV
2017010000042 2017-01-23 2017010000042 R$170,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO 000000000000042 81532717415 CICERA MARIA E SILVA Exportar em CSV
2017010000041 2017-01-23 2017010000041 R$5.200,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000041 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017010000046 2017-01-20 2017010000045 R$280,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000085 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017010000047 2017-01-20 2017010000046 R$633,60 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE TFD 000000000000047 27886654404 JOSE TIMOTEO DINIZ SILVA Exportar em CSV
2017010000045 2017-01-19 2017010000043 R$1.175,22 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000044 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-13 2017010000001 R$1.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 08101712100 YUNAIKIS CASTILLO VILLAVICENCIO Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-13 2017010000002 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000002 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-13 2017010000002 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000002 06747595165 ADIANET HERNANDEZ ROJAS Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-11 2017010000010 R$436,29 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-11 2017010000005 R$212,82 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000006 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-11 2017010000006 R$105,25 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000016 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-11 2017010000011 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000011 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-11 2017010000011 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000011 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-11 2017010000006 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000006 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000049 2017-01-11 2017010000048 R$131,96 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000049 00000000000191 BANCO DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-11 2017010000012 R$109,96 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000012 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-11 2017010000007 R$308,60 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-11 2017010000003 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-11 2017010000013 R$1.553,61 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000013 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-11 2017010000007 R$308,60 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000007 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-11 2017010000003 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-11 2017010000008 R$109,96 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000008 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-11 2017010000003 R$105,25 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000069 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-11 2017010000009 R$255,38 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000009 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-11 2017010000004 R$220,00 Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000004 03080637402 MARIA JOSE LINS Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-11 2017010000010 R$436,29 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-11 2017010000005 R$212,82 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000005 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017010000043 2017-01-09 2017010000044 R$550,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME PAGAMENTO 000000000000043 12512792000162 JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-06 2017010000014 R$1.108,80 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000012 12268876000100 RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-06 2017010000015 R$395,46 Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000014 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-06 2017010000015 R$395,46 Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000015 33000118001302 TELEMAR NORTE LESTE S/A Exportar em CSV

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