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Liquidações

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Nº do Empenho Data da Liquidação A-M-D Nº da Liquidação Valor da liquidação Históricor Nº do Processo Código do Credor Nome do Credor Ação
2017050000005 2017-05-31 2017050000006 R$67,84 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000005 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017050000009 2017-05-23 2017050000010 R$5.955,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES 000000000000009 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000010 2017-05-23 2017050000011 R$9.379,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 07 SERVIDORES 000000000000010 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000011 2017-05-23 2017050000012 R$20.232,56 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 14 SERVIDORES 000000000000011 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000012 2017-05-23 2017050000013 R$56.237,71 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES 000000000000012 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000013 2017-05-23 2017050000014 R$7.875,64 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES 000000000000013 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000014 2017-05-23 2017050000015 R$8.888,98 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES 000000000000014 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000006 2017-05-23 2017050000007 R$146.468,87 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES 000000000000006 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000015 2017-05-23 2017050000016 R$158,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES 000000000000014 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000007 2017-05-23 2017050000008 R$1.141,07 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES 000000000000007 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000016 2017-05-23 2017050000017 R$5.564,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES 000000000000016 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000008 2017-05-23 2017050000009 R$19.309,15 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES 000000000000008 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017050000004 2017-05-17 2017050000005 R$571,10 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000004 09236843000670 NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017050000001 2017-05-11 2017050000002 R$2.197,22 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000001 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017040000038 2017-05-10 2017050000001 R$660,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000038 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017050000002 2017-05-08 2017050000003 R$4.350,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 12268876000100 RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA Exportar em CSV
2017050000003 2017-05-02 2017050000004 R$672,00 Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000003 08463039000157 LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA Exportar em CSV
2017040000017 2017-04-26 2017040000020 R$7.600,00 Empenho para atender a despesas com APARELHOS E EQ UIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000017 03801132000100 EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME Exportar em CSV
2017040000016 2017-04-26 2017040000021 R$7.400,00 Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000016 03801132000100 EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME Exportar em CSV
2017040000034 2017-04-20 2017040000032 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000034 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000035 2017-04-20 2017040000033 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000035 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000027 2017-04-20 2017040000025 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 000000000000027 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000036 2017-04-20 2017040000034 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS EJA, MES 04/2017 000000000000036 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000028 2017-04-20 2017040000026 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 000000000000028 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000029 2017-04-20 2017040000027 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 000000000000029 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000037 2017-04-20 2017040000035 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 60, MES 04/2017 000000000000037 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000030 2017-04-20 2017040000028 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000030 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000014 2017-04-20 2017040000023 R$660,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000014 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017040000031 2017-04-20 2017040000029 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000031 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000026 2017-04-20 2017040000024 R$660,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000026 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017030000028 2017-04-20 2017040000036 R$660,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000028 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017040000032 2017-04-20 2017040000030 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000032 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000033 2017-04-20 2017040000031 R$0,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 000000000000033 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017040000009 2017-04-13 2017040000008 R$1.523,02 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000009 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017040000010 2017-04-13 2017040000009 R$8.900,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000010 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017040000015 2017-04-12 2017040000022 R$300,00 Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000015 11248833473 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017040000018 2017-04-10 2017040000019 R$729,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000018 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000005 2017-04-10 2017040000004 R$6.355,56 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000005 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017040000006 2017-04-10 2017040000005 R$6.225,34 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000006 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017040000021 2017-04-10 2017040000016 R$526,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000021 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000020 2017-04-10 2017040000017 R$1.123,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000020 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000019 2017-04-10 2017040000018 R$902,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000019 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017040000025 2017-04-06 2017040000012 R$780,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000025 02005847402 EDVAN LEANDRO AZEVEDO Exportar em CSV
2017040000024 2017-04-06 2017040000013 R$366,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000024 02005847402 EDVAN LEANDRO AZEVEDO Exportar em CSV
2017040000007 2017-04-06 2017040000006 R$32.645,66 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000007 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000023 2017-04-06 2017040000014 R$606,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000023 02005847402 EDVAN LEANDRO AZEVEDO Exportar em CSV
2017040000008 2017-04-06 2017040000007 R$13.756,41 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000008 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000022 2017-04-06 2017040000015 R$270,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000022 02005847402 EDVAN LEANDRO AZEVEDO Exportar em CSV
2017040000011 2017-04-06 2017040000010 R$604,06 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000011 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000012 2017-04-06 2017040000011 R$627,63 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000012 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017040000001 2017-04-04 2017040000001 R$562,46 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000001 09236843000670 NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017040000003 2017-04-04 2017040000002 R$231,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000003 17235389000157 ALAGOAS ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017040000004 2017-04-04 2017040000003 R$211,42 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000004 17235389000157 ALAGOAS ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017030000026 2017-03-21 2017030000027 R$5.018,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000026 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000018 2017-03-21 2017030000019 R$150.445,92 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000019 2017-03-21 2017030000020 R$1.141,07 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000020 2017-03-21 2017030000021 R$19.866,01 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000021 2017-03-21 2017030000022 R$57.800,34 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000005 2017-03-21 2017030000006 R$382,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000005 04185877002018 JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA Exportar em CSV
2017030000022 2017-03-21 2017030000023 R$5.564,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000023 2017-03-21 2017030000024 R$7.953,81 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000024 2017-03-21 2017030000025 R$4.937,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000024 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000016 2017-03-21 2017030000017 R$9.379,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS EJA, MES 03/217 000000000000016 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000025 2017-03-21 2017030000026 R$158,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 000000000000025 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000017 2017-03-21 2017030000018 R$16.705,46 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 60, MES 03/2017 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017030000013 2017-03-20 2017030000014 R$32.842,40 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000013 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000014 2017-03-20 2017030000015 R$13.728,90 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000014 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000027 2017-03-18 2017030000028 R$665,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000026 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017030000015 2017-03-14 2017030000016 R$265,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000015 03419887400 ALDO ACIOLE MELO Exportar em CSV
2017030000011 2017-03-14 2017030000012 R$251,05 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000011 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000012 2017-03-14 2017030000013 R$604,06 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000012 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017030000001 2017-03-14 2017030000002 R$8.900,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000001 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017030000006 2017-03-13 2017030000007 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000006 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017030000002 2017-03-10 2017030000003 R$5.625,38 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000001 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017030000003 2017-03-10 2017030000004 R$5.125,56 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017030000004 2017-03-09 2017030000005 R$1.179,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000004 02005847402 EDVAN LEANDRO AZEVEDO Exportar em CSV
2017030000009 2017-03-08 2017030000010 R$618,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000009 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000010 2017-03-07 2017030000011 R$497,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000010 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000007 2017-03-07 2017030000008 R$847,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000007 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017030000008 2017-03-07 2017030000009 R$743,70 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000008 40070506434 ACACIO ANTONIO DA SILVA Exportar em CSV
2017020000035 2017-03-03 2017030000001 R$2.000,00 Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000035 02617443485 JOSE CLECIO LINS Exportar em CSV
2017020000021 2017-02-23 2017020000021 R$16.979,32 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000020 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000022 2017-02-23 2017020000022 R$150.727,33 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000021 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000014 2017-02-23 2017020000014 R$9.379,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000014 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000023 2017-02-23 2017020000023 R$1.141,07 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000022 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000015 2017-02-23 2017020000015 R$5.018,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000014 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000024 2017-02-23 2017020000024 R$19.939,37 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000023 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000016 2017-02-23 2017020000016 R$57.731,84 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000015 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000017 2017-02-23 2017020000017 R$5.764,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000016 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000018 2017-02-23 2017020000018 R$7.891,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000017 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000019 2017-02-23 2017020000019 R$2.415,62 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000018 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000020 2017-02-23 2017020000020 R$158,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000019 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017020000005 2017-02-22 2017020000005 R$495,00 Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000005 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME Exportar em CSV
2017020000006 2017-02-22 2017020000006 R$2.400,00 Empenho para atender a despesas com CONFECCAO DE U NIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000006 15139474000196 PAULO ALBERTO DA COSTA - ME Exportar em CSV
2017020000034 2017-02-22 2017020000034 R$665,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000034 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017020000007 2017-02-21 2017020000007 R$1.028,07 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000007 12430500000142 ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA Exportar em CSV
2017020000008 2017-02-21 2017020000008 R$2.748,13 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000008 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017020000009 2017-02-21 2017020000009 R$1.373,05 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000009 08889177000100 ROGERIO DA SILVA SOUZA ME Exportar em CSV
2017020000010 2017-02-17 2017020000010 R$400,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000010 41172123000197 F. STERN E CIA LTDA - EPP Exportar em CSV
2017020000037 2017-02-15 2017020000036 R$604,07 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000037 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000038 2017-02-15 2017020000037 R$13.710,00 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000038 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000039 2017-02-15 2017020000038 R$32.703,57 Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000039 21868680000130 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA Exportar em CSV
2017020000027 2017-02-13 2017020000027 R$8.900,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000027 19749309000107 GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA Exportar em CSV
2017020000013 2017-02-13 2017020000013 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000013 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017020000040 2017-02-13 2017020000039 R$127,69 Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000040 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017020000025 2017-02-13 2017020000025 R$26,40 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000025 00000000000191 BANCO DO BRASIL Exportar em CSV
2017020000012 2017-02-13 2017020000012 R$156,82 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000012 04302189000128 DETRAN Exportar em CSV
2017020000011 2017-02-10 2017020000011 R$245,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000011 11248833473 SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA Exportar em CSV
2017020000026 2017-02-10 2017020000026 R$11,94 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000026 00360305084022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Exportar em CSV
2017020000028 2017-02-09 2017020000028 R$3.965,98 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000028 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017020000029 2017-02-09 2017020000029 R$3.820,32 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000029 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017020000041 2017-02-09 2017020000040 R$7.943,45 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000041 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017020000002 2017-02-08 2017020000002 R$450,90 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000002 17235389000157 ALAGOAS ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017020000003 2017-02-08 2017020000003 R$900,00 Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITACAO EM ANEX 000000000000003 08631496000103 J. M. SERVI?OS DE REBOQUE LTDA Exportar em CSV
2017020000036 2017-02-07 2017020000035 R$1.509,00 Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000036 09200788000154 GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO Exportar em CSV
2017020000030 2017-02-06 2017020000030 R$909,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000030 14728741000106 BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000031 2017-02-06 2017020000031 R$5.276,10 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DECOMPRA 000000000000031 14728741000106 BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000032 2017-02-06 2017020000032 R$881,50 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000032 14728741000106 BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000033 2017-02-06 2017020000033 R$1.957,00 Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000033 14728741000106 BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Exportar em CSV
2017020000001 2017-02-03 2017020000001 R$3.888,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO 000000000000001 12268876000100 RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA Exportar em CSV
2017020000004 2017-02-02 2017020000004 R$457,04 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO 000000000000004 17235389000157 ALAGOAS ONIBUS LTDA Exportar em CSV
2017010000017 2017-01-31 2017010000017 R$1.470,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000017 12268876000100 RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA Exportar em CSV
2017010000014 2017-01-26 2017010000001 R$4.694,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 02 SERVIDORES 000000000000014 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000006 2017-01-26 2017010000009 R$7.605,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000006 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-26 2017010000010 R$5.764,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF.AO MES 01/17RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000005 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000013 2017-01-26 2017010000002 R$6.024,92 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 03 SERVIDORES 000000000000013 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000005 2017-01-26 2017010000010 R$5.764,80 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000005 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000012 2017-01-26 2017010000003 R$4.081,00 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 02 SERVIDORES 000000000000012 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-26 2017010000011 R$57.927,91 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000004 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000011 2017-01-26 2017010000004 R$18.673,31 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 61 SERVIDORES 000000000000011 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000004 2017-01-26 2017010000011 R$57.927,91 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A56 SERVIDORES 000000000000004 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000010 2017-01-26 2017010000005 R$1.141,07 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000010 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000009 2017-01-26 2017010000006 R$148.550,01 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000009 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000008 2017-01-26 2017010000007 R$158,40 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000008 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000007 2017-01-26 2017010000008 R$1.911,74 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES 000000000000007 11111111111 FOLHA DE PESSOAL Exportar em CSV
2017010000016 2017-01-25 2017010000016 R$665,00 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000016 09343911000196 MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-24 2017010000012 R$2.106,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 94014116468 JOSE INUCENCIO FILHO Exportar em CSV
2017010000003 2017-01-24 2017010000012 R$2.106,00 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO 000000000000003 94014116468 JOSE INUCENCIO FILHO Exportar em CSV
2017010000018 2017-01-23 2017010000018 R$1.845,00 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000018 03588330000138 J. AQUINO AUTOPECAS LTDA Exportar em CSV
2017010000019 2017-01-23 2017010000019 R$8,60 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME PAGAMENTO 000000000000019 00000000000191 BANCO DO BRASIL Exportar em CSV
2017010000015 2017-01-20 2017010000015 R$660,00 Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS 000000000000015 21289306000180 JAQUELINE DA SILVA BONFIM Exportar em CSV
2017010000001 2017-01-11 2017010000014 R$3.568,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE COMBUSTIVEL 000000000000001 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV
2017010000020 2017-01-11 2017010000020 R$20.927,90 Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes CONFORME MEDI??O 000000000000003 08146665000110 PINUS CONSTRUCAO LTDA Exportar em CSV
2017010000002 2017-01-11 2017010000013 R$3.659,00 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA 000000000000002 41163486000166 AUTO POSTO NOVO LINO LTDA Exportar em CSV

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