| 2017050000005 |
2017-05-31 |
R$67,84 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017050000006 |
2017-05-23 |
R$146.468,87 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES |
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|
| 2017050000007 |
2017-05-23 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES |
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|
| 2017050000008 |
2017-05-23 |
R$19.309,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 58 SERVIDORES |
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|
| 2017050000009 |
2017-05-23 |
R$5.955,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2017050000010 |
2017-05-23 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 07 SERVIDORES |
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|
| 2017050000011 |
2017-05-23 |
R$20.232,56 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 14 SERVIDORES |
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|
| 2017050000012 |
2017-05-23 |
R$56.237,71 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES |
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|
| 2017050000013 |
2017-05-23 |
R$7.875,64 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES |
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|
| 2017050000014 |
2017-05-23 |
R$8.888,98 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES |
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|
| 2017050000015 |
2017-05-23 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES |
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|
| 2017050000016 |
2017-05-23 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 05/17 RELATIVO A 55 SERVIDORES |
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|
| 2017050000004 |
2017-05-17 |
R$571,10 |
09236843000670 |
NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017050000001 |
2017-05-11 |
R$2.197,22 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017050000002 |
2017-05-08 |
R$4.350,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017050000003 |
2017-05-02 |
R$672,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000016 |
2017-04-26 |
R$7.400,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE CO PA E COZINHA CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000017 |
2017-04-26 |
R$7.600,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender a despesas com APARELHOS E EQ UIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000038 |
2017-04-25 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000014 |
2017-04-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017040000026 |
2017-04-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017040000027 |
2017-04-20 |
R$146.159,48 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000028 |
2017-04-20 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000029 |
2017-04-20 |
R$19.309,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000030 |
2017-04-20 |
R$56.953,63 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000031 |
2017-04-20 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000032 |
2017-04-20 |
R$7.867,62 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000033 |
2017-04-20 |
R$3.485,67 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000034 |
2017-04-20 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000035 |
2017-04-20 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 40, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000036 |
2017-04-20 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS EJA, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000037 |
2017-04-20 |
R$15.610,02 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 60, MES 04/2017 |
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|
| 2017040000009 |
2017-04-13 |
R$1.523,02 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000010 |
2017-04-13 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000015 |
2017-04-12 |
R$300,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017040000005 |
2017-04-10 |
R$6.355,56 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000006 |
2017-04-10 |
R$6.225,34 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000018 |
2017-04-10 |
R$729,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000019 |
2017-04-10 |
R$902,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000020 |
2017-04-10 |
R$1.123,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000021 |
2017-04-10 |
R$526,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000007 |
2017-04-06 |
R$32.645,66 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000008 |
2017-04-06 |
R$13.756,41 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000011 |
2017-04-06 |
R$604,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000012 |
2017-04-06 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000022 |
2017-04-06 |
R$270,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000023 |
2017-04-06 |
R$606,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000024 |
2017-04-06 |
R$366,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000025 |
2017-04-06 |
R$780,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017040000001 |
2017-04-04 |
R$562,46 |
09236843000670 |
NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017040000003 |
2017-04-04 |
R$231,00 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017040000004 |
2017-04-04 |
R$211,42 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017030000005 |
2017-03-21 |
R$382,00 |
04185877002018 |
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000016 |
2017-03-21 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS EJA, MES 03/217 |
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|
| 2017030000017 |
2017-03-21 |
R$16.705,46 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 60, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000018 |
2017-03-21 |
R$150.445,92 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000019 |
2017-03-21 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000020 |
2017-03-21 |
R$19.866,01 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 60, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000021 |
2017-03-21 |
R$57.800,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000022 |
2017-03-21 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000023 |
2017-03-21 |
R$7.953,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
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Exportar em CSV
|
| 2017030000024 |
2017-03-21 |
R$4.937,46 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017030000025 |
2017-03-21 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017030000026 |
2017-03-21 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS FUNDEB 40, MES 03/2017 |
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|
| 2017030000013 |
2017-03-20 |
R$32.842,40 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000014 |
2017-03-20 |
R$13.728,90 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000027 |
2017-03-18 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000028 |
2017-03-17 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017030000001 |
2017-03-14 |
R$8.900,00 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017030000011 |
2017-03-14 |
R$251,05 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000012 |
2017-03-14 |
R$604,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000015 |
2017-03-14 |
R$265,00 |
03419887400 |
ALDO ACIOLE MELO |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017030000006 |
2017-03-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017030000002 |
2017-03-10 |
R$5.625,38 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017030000003 |
2017-03-10 |
R$5.125,56 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017030000004 |
2017-03-09 |
R$1.179,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017030000009 |
2017-03-08 |
R$618,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017030000007 |
2017-03-07 |
R$847,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017030000008 |
2017-03-07 |
R$743,70 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017030000010 |
2017-03-07 |
R$497,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000035 |
2017-02-28 |
R$2.000,00 |
02617443485 |
JOSE CLECIO LINS |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2017020000014 |
2017-02-23 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000015 |
2017-02-23 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000016 |
2017-02-23 |
R$57.731,84 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000017 |
2017-02-23 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000018 |
2017-02-23 |
R$7.891,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000019 |
2017-02-23 |
R$2.415,62 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000020 |
2017-02-23 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000021 |
2017-02-23 |
R$16.979,32 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000022 |
2017-02-23 |
R$150.727,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000023 |
2017-02-23 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000024 |
2017-02-23 |
R$19.939,37 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000005 |
2017-02-22 |
R$495,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000006 |
2017-02-22 |
R$2.400,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender a despesas com CONFECCAO DE U NIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000034 |
2017-02-22 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000007 |
2017-02-21 |
R$1.028,07 |
12430500000142 |
ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000008 |
2017-02-21 |
R$2.748,13 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000009 |
2017-02-21 |
R$1.373,05 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000010 |
2017-02-17 |
R$400,00 |
41172123000197 |
F. STERN E CIA LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000037 |
2017-02-15 |
R$604,07 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000038 |
2017-02-15 |
R$13.710,00 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000039 |
2017-02-15 |
R$32.703,57 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000012 |
2017-02-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000013 |
2017-02-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000025 |
2017-02-13 |
R$26,40 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000027 |
2017-02-13 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000040 |
2017-02-13 |
R$127,69 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender a despesas com MULTAS DEDUTIV EIS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000011 |
2017-02-10 |
R$245,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000026 |
2017-02-10 |
R$11,94 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2017020000028 |
2017-02-09 |
R$3.965,98 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000029 |
2017-02-09 |
R$3.820,32 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000002 |
2017-02-08 |
R$450,90 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000003 |
2017-02-08 |
R$900,00 |
08631496000103 |
J. M. SERVI?OS DE REBOQUE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITACAO EM ANEX |
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|
| 2017020000036 |
2017-02-07 |
R$1.509,00 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000030 |
2017-02-06 |
R$909,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000031 |
2017-02-06 |
R$5.276,10 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DECOMPRA |
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|
| 2017020000032 |
2017-02-06 |
R$881,50 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000033 |
2017-02-06 |
R$1.957,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Generos de Ali mentacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017020000001 |
2017-02-03 |
R$3.888,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000041 |
2017-02-03 |
R$7.943,45 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO |
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|
| 2017020000004 |
2017-02-02 |
R$457,04 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITACAO |
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|
| 2017010000017 |
2017-01-31 |
R$1.470,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2017010000004 |
2017-01-26 |
R$57.927,91 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000005 |
2017-01-26 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF.AO MES 01/17RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000004 |
2017-01-26 |
R$57.927,91 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000005 |
2017-01-26 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000006 |
2017-01-26 |
R$7.605,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000007 |
2017-01-26 |
R$1.911,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000008 |
2017-01-26 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000009 |
2017-01-26 |
R$148.550,01 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000010 |
2017-01-26 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 56 SERVIDORES |
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|
| 2017010000011 |
2017-01-26 |
R$18.673,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 61 SERVIDORES |
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|
| 2017010000012 |
2017-01-26 |
R$4.081,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17. RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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| 2017010000013 |
2017-01-26 |
R$6.024,92 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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| 2017010000014 |
2017-01-26 |
R$4.694,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 01/17 RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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| 2017010000016 |
2017-01-25 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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| 2017010000003 |
2017-01-24 |
R$2.106,00 |
94014116468 |
JOSE INUCENCIO FILHO |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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| 2017010000003 |
2017-01-24 |
R$2.106,00 |
94014116468 |
JOSE INUCENCIO FILHO |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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| 2017010000018 |
2017-01-23 |
R$1.845,00 |
03588330000138 |
J. AQUINO AUTOPECAS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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| 2017010000019 |
2017-01-23 |
R$8,60 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME PAGAMENTO |
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| 2017010000015 |
2017-01-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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| 2017010000001 |
2017-01-11 |
R$3.568,00 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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| 2017010000002 |
2017-01-11 |
R$3.659,00 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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| 2017010000020 |
2017-01-11 |
R$28.176,80 |
08146665000110 |
PINUS CONSTRUCAO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes CONFORME MEDI??O |
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