| 2017090000003 |
2017-09-25 |
R$156.115,19 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017090000004 |
2017-09-25 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017090000005 |
2017-09-25 |
R$20.331,35 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017090000001 |
2017-09-25 |
R$26.035,69 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017090000002 |
2017-09-25 |
R$10.435,35 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017090000018 |
2017-09-19 |
R$2.358,01 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000019 |
2017-09-19 |
R$2.800,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000017 |
2017-09-19 |
R$2.119,33 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000015 |
2017-09-18 |
R$1.337,11 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000014 |
2017-09-11 |
R$15.800,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017090000025 |
2017-09-08 |
R$1.011,50 |
02316393411 |
JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERCOSA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000006 |
2017-09-08 |
R$2.115,93 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000007 |
2017-09-08 |
R$3.169,30 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000008 |
2017-09-06 |
R$1.929,00 |
02316393411 |
JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERCOSA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000012 |
2017-09-06 |
R$1.265,00 |
02316393411 |
JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERCOSA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000020 |
2017-09-06 |
R$1.604,50 |
02316393411 |
JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERCOSA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000023 |
2017-09-06 |
R$1.327,16 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000009 |
2017-09-04 |
R$1.498,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000010 |
2017-09-04 |
R$1.104,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000011 |
2017-09-04 |
R$1.362,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000013 |
2017-09-04 |
R$693,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000021 |
2017-09-01 |
R$2.448,89 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000022 |
2017-09-01 |
R$1.256,76 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017090000016 |
2017-09-01 |
R$720,00 |
27328765000101 |
R V DA SILVA PRODUCOES - EPP |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017090000024 |
2017-09-01 |
R$5.525,01 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000004 |
2017-08-29 |
R$2.069,55 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000005 |
2017-08-29 |
R$2.993,65 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000001 |
2017-08-28 |
R$167,60 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017080000002 |
2017-08-28 |
R$1.508,25 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017080000003 |
2017-08-28 |
R$167,60 |
12294708000181 |
CASAL |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017080000040 |
2017-08-25 |
R$78,50 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017080000037 |
2017-08-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017080000039 |
2017-08-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017080000029 |
2017-08-22 |
R$6.824,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000030 |
2017-08-22 |
R$8.306,68 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000031 |
2017-08-22 |
R$454,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000032 |
2017-08-22 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000033 |
2017-08-22 |
R$151.202,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000034 |
2017-08-22 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000035 |
2017-08-22 |
R$19.722,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000036 |
2017-08-22 |
R$8.478,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017080000026 |
2017-08-22 |
R$25.879,54 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017080000027 |
2017-08-22 |
R$9.717,06 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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Exportar em CSV
|
| 2017080000028 |
2017-08-22 |
R$59.239,35 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017080000041 |
2017-08-18 |
R$14.487,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017080000006 |
2017-08-18 |
R$2.973,60 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000042 |
2017-08-18 |
R$613,91 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017080000007 |
2017-08-18 |
R$3.354,60 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000043 |
2017-08-18 |
R$32.305,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017080000044 |
2017-08-18 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017080000022 |
2017-08-15 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017080000025 |
2017-08-11 |
R$2.610,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000014 |
2017-08-10 |
R$15.800,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017080000008 |
2017-08-09 |
R$188,30 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000009 |
2017-08-08 |
R$1.460,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000015 |
2017-08-08 |
R$1.791,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000016 |
2017-08-08 |
R$2.142,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000010 |
2017-08-08 |
R$760,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000011 |
2017-08-08 |
R$931,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000012 |
2017-08-08 |
R$1.300,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000013 |
2017-08-08 |
R$1.590,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000023 |
2017-08-07 |
R$1.658,30 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000024 |
2017-08-07 |
R$1.669,87 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000017 |
2017-08-03 |
R$5.464,70 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000018 |
2017-08-03 |
R$5.899,79 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000019 |
2017-08-03 |
R$2.459,76 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000020 |
2017-08-03 |
R$1.399,38 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000021 |
2017-08-03 |
R$1.314,96 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017080000038 |
2017-08-01 |
R$25,30 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017070000025 |
2017-07-31 |
R$1.854,60 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000026 |
2017-07-31 |
R$2.141,20 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000009 |
2017-07-27 |
R$613,47 |
09236843000670 |
NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000008 |
2017-07-27 |
R$2.040,00 |
27328765000101 |
R V DA SILVA PRODUCOES - EPP |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017070000042 |
2017-07-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017070000044 |
2017-07-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017070000041 |
2017-07-25 |
R$1.381,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000011 |
2017-07-24 |
R$9.717,06 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017070000034 |
2017-07-24 |
R$31.898,49 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017070000035 |
2017-07-24 |
R$14.210,37 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017070000012 |
2017-07-24 |
R$7.086,22 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017070000036 |
2017-07-24 |
R$943,66 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017070000013 |
2017-07-24 |
R$152.774,02 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000014 |
2017-07-24 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000015 |
2017-07-24 |
R$19.681,08 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000016 |
2017-07-24 |
R$59.510,06 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000017 |
2017-07-24 |
R$6.974,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000018 |
2017-07-24 |
R$8.255,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017070000010 |
2017-07-24 |
R$23.613,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017070000033 |
2017-07-24 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017070000030 |
2017-07-20 |
R$1.687,89 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000029 |
2017-07-20 |
R$1.138,98 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000007 |
2017-07-19 |
R$370,55 |
11049108000195 |
BRAGA AUTO PECAS E SERVICOS |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000006 |
2017-07-14 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017070000003 |
2017-07-14 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017070000002 |
2017-07-13 |
R$1.100,00 |
07439960000100 |
VANIA B. S. COSTA ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017070000043 |
2017-07-13 |
R$41,70 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017070000001 |
2017-07-12 |
R$15.800,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017070000021 |
2017-07-10 |
R$99,20 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000032 |
2017-07-10 |
R$347,70 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000045 |
2017-07-10 |
R$47,30 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017070000004 |
2017-07-10 |
R$250,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017070000027 |
2017-07-10 |
R$3.150,57 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000028 |
2017-07-10 |
R$3.869,78 |
13074634000130 |
J A LINS EPP |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000005 |
2017-07-10 |
R$2.065,00 |
34215042453 |
AMARO JOSE DE OLIVEIRA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Fi |
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|
| 2017070000019 |
2017-07-07 |
R$667,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000020 |
2017-07-07 |
R$465,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000037 |
2017-07-05 |
R$6.936,82 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000038 |
2017-07-05 |
R$1.439,81 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000039 |
2017-07-05 |
R$1.273,86 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000040 |
2017-07-05 |
R$2.711,26 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000022 |
2017-07-04 |
R$925,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000031 |
2017-07-04 |
R$537,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000023 |
2017-07-04 |
R$3.278,69 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017070000024 |
2017-07-04 |
R$2.996,50 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017060000033 |
2017-06-26 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000035 |
2017-06-26 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000036 |
2017-06-26 |
R$30,00 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000020 |
2017-06-21 |
R$146.778,27 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017060000021 |
2017-06-21 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017060000022 |
2017-06-21 |
R$19.401,97 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017060000023 |
2017-06-21 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017060000024 |
2017-06-21 |
R$58.204,03 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017060000025 |
2017-06-21 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000026 |
2017-06-21 |
R$8.084,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017060000018 |
2017-06-21 |
R$3.047,45 |
04185877002018 |
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017060000027 |
2017-06-21 |
R$367,89 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017060000028 |
2017-06-21 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017060000031 |
2017-06-21 |
R$6.604,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000019 |
2017-06-21 |
R$19.358,02 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017060000029 |
2017-06-20 |
R$772,00 |
34215042453 |
AMARO JOSE DE OLIVEIRA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017060000030 |
2017-06-17 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000013 |
2017-06-14 |
R$270,00 |
72520159472 |
IVANILDO PAULO DE OLIVEIRA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017060000034 |
2017-06-14 |
R$50,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000037 |
2017-06-13 |
R$800,00 |
36435961468 |
JOSE CAVALCANTE ALBUQUERQUE FILHO |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017060000014 |
2017-06-13 |
R$250,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017060000005 |
2017-06-13 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017060000032 |
2017-06-12 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017060000009 |
2017-06-09 |
R$814,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017060000011 |
2017-06-09 |
R$538,80 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
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|
| 2017060000012 |
2017-06-09 |
R$450,70 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000015 |
2017-06-09 |
R$7.958,30 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017060000016 |
2017-06-09 |
R$7.105,36 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017060000001 |
2017-06-07 |
R$604,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017060000002 |
2017-06-07 |
R$31.749,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000003 |
2017-06-07 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000017 |
2017-06-07 |
R$13.753,61 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017060000004 |
2017-06-06 |
R$858,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000006 |
2017-06-06 |
R$638,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000007 |
2017-06-06 |
R$353,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000008 |
2017-06-06 |
R$1.081,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017060000010 |
2017-06-01 |
R$669,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
Visualizar com detalhes
Exportar em CSV
|
| 2017050000005 |
2017-05-31 |
R$67,84 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000033 |
2017-05-31 |
R$950,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2017050000034 |
2017-05-31 |
R$6.050,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2017050000037 |
2017-05-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000039 |
2017-05-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000042 |
2017-05-24 |
R$10.860,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017050000008 |
2017-05-23 |
R$19.309,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000035 |
2017-05-23 |
R$12.430,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017050000009 |
2017-05-23 |
R$5.955,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017050000024 |
2017-05-23 |
R$31.749,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017050000010 |
2017-05-23 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017050000025 |
2017-05-23 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017050000011 |
2017-05-23 |
R$20.232,56 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017050000026 |
2017-05-23 |
R$13.902,27 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017050000012 |
2017-05-23 |
R$56.237,71 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000027 |
2017-05-23 |
R$604,09 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017050000013 |
2017-05-23 |
R$7.875,64 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000014 |
2017-05-23 |
R$8.888,98 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000032 |
2017-05-23 |
R$1.932,30 |
11875770000102 |
UNA AUTO PECAS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000015 |
2017-05-23 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000016 |
2017-05-23 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000006 |
2017-05-23 |
R$146.468,87 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000007 |
2017-05-23 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017050000021 |
2017-05-17 |
R$6.284,66 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000004 |
2017-05-17 |
R$571,10 |
09236843000670 |
NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000017 |
2017-05-17 |
R$1.393,53 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000019 |
2017-05-17 |
R$2.639,51 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000020 |
2017-05-17 |
R$1.301,36 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000038 |
2017-05-15 |
R$32,90 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000036 |
2017-05-12 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017050000022 |
2017-05-12 |
R$7.208,37 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000023 |
2017-05-12 |
R$7.998,78 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000001 |
2017-05-11 |
R$2.197,22 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000018 |
2017-05-10 |
R$887,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000040 |
2017-05-09 |
R$47,30 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017050000028 |
2017-05-09 |
R$568,80 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000029 |
2017-05-09 |
R$697,20 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000041 |
2017-05-09 |
R$568,80 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000030 |
2017-05-09 |
R$456,30 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000031 |
2017-05-09 |
R$840,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000002 |
2017-05-08 |
R$4.350,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017050000003 |
2017-05-02 |
R$672,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000016 |
2017-04-26 |
R$7.400,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000017 |
2017-04-26 |
R$7.600,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender despesas com EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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|
| 2017040000044 |
2017-04-26 |
R$7.400,00 |
03801132000100 |
EUGENIA ALVES DOS SANTOS - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000043 |
2017-04-25 |
R$38,65 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000040 |
2017-04-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000041 |
2017-04-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000042 |
2017-04-25 |
R$6,50 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000038 |
2017-04-25 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000039 |
2017-04-21 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017040000029 |
2017-04-20 |
R$19.309,15 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000030 |
2017-04-20 |
R$56.953,63 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000031 |
2017-04-20 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000032 |
2017-04-20 |
R$7.867,62 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000033 |
2017-04-20 |
R$3.485,67 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000014 |
2017-04-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017040000034 |
2017-04-20 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000026 |
2017-04-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017040000035 |
2017-04-20 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017040000036 |
2017-04-20 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017040000037 |
2017-04-20 |
R$15.610,02 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017040000027 |
2017-04-20 |
R$146.159,48 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000028 |
2017-04-20 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017040000049 |
2017-04-16 |
R$48.779,09 |
09475434000112 |
CLARA CONSTRUCOES LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com Obras e Instala?oes |
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|
| 2017040000010 |
2017-04-13 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017040000009 |
2017-04-13 |
R$1.523,02 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000015 |
2017-04-12 |
R$300,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017040000045 |
2017-04-11 |
R$6.542,54 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000046 |
2017-04-11 |
R$1.341,50 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000047 |
2017-04-11 |
R$1.416,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000048 |
2017-04-11 |
R$2.723,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000021 |
2017-04-10 |
R$526,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000005 |
2017-04-10 |
R$6.355,56 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000006 |
2017-04-10 |
R$6.225,34 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000018 |
2017-04-10 |
R$729,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000019 |
2017-04-10 |
R$902,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000020 |
2017-04-10 |
R$1.123,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000011 |
2017-04-06 |
R$604,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017040000012 |
2017-04-06 |
R$627,63 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017040000022 |
2017-04-06 |
R$270,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000023 |
2017-04-06 |
R$606,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000007 |
2017-04-06 |
R$32.645,66 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017040000024 |
2017-04-06 |
R$366,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000008 |
2017-04-06 |
R$13.756,41 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017040000025 |
2017-04-06 |
R$780,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000001 |
2017-04-04 |
R$562,46 |
09236843000670 |
NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000003 |
2017-04-04 |
R$231,00 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017040000004 |
2017-04-04 |
R$211,42 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000038 |
2017-03-30 |
R$6.700,00 |
09475434000112 |
CLARA CONSTRUCOES LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com OBRAS E INSTALACOES |
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|
| 2017030000039 |
2017-03-30 |
R$23.303,08 |
09475434000112 |
CLARA CONSTRUCOES LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com Obras e Instala?oes |
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|
| 2017030000036 |
2017-03-27 |
R$60,00 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000033 |
2017-03-27 |
R$13,00 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000034 |
2017-03-27 |
R$21,80 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000035 |
2017-03-27 |
R$13,00 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000037 |
2017-03-23 |
R$25.000,00 |
09475434000112 |
CLARA CONSTRUCOES LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com Obras e Instala?oes |
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|
| 2017030000018 |
2017-03-21 |
R$150.445,92 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000019 |
2017-03-21 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000020 |
2017-03-21 |
R$19.866,01 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000021 |
2017-03-21 |
R$57.800,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000022 |
2017-03-21 |
R$5.564,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000023 |
2017-03-21 |
R$7.953,81 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000024 |
2017-03-21 |
R$4.937,46 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000005 |
2017-03-21 |
R$382,00 |
04185877002018 |
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000025 |
2017-03-21 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017030000026 |
2017-03-21 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017030000016 |
2017-03-21 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017030000017 |
2017-03-21 |
R$16.705,46 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017030000013 |
2017-03-20 |
R$32.842,40 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017030000014 |
2017-03-20 |
R$13.728,90 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017030000027 |
2017-03-18 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000028 |
2017-03-17 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000032 |
2017-03-16 |
R$2.793,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000029 |
2017-03-16 |
R$6.747,04 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000030 |
2017-03-16 |
R$1.498,50 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000031 |
2017-03-16 |
R$1.329,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000001 |
2017-03-14 |
R$8.900,00 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017030000011 |
2017-03-14 |
R$251,05 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017030000012 |
2017-03-14 |
R$604,06 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017030000015 |
2017-03-14 |
R$265,00 |
03419887400 |
ALDO ACIOLE MELO |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Fi |
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|
| 2017030000006 |
2017-03-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017030000040 |
2017-03-10 |
R$15.748,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017030000002 |
2017-03-10 |
R$5.625,38 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000003 |
2017-03-10 |
R$5.125,56 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000004 |
2017-03-09 |
R$1.179,00 |
02005847402 |
EDVAN LEANDRO AZEVEDO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000009 |
2017-03-08 |
R$618,00 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000007 |
2017-03-07 |
R$847,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000008 |
2017-03-07 |
R$743,70 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017030000010 |
2017-03-07 |
R$497,50 |
40070506434 |
ACACIO ANTONIO DA SILVA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000035 |
2017-02-28 |
R$2.000,00 |
02617443485 |
JOSE CLECIO LINS |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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|
| 2017020000017 |
2017-02-23 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000018 |
2017-02-23 |
R$7.891,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000019 |
2017-02-23 |
R$2.415,62 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000020 |
2017-02-23 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000021 |
2017-02-23 |
R$16.979,32 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017020000022 |
2017-02-23 |
R$150.727,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000023 |
2017-02-23 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000024 |
2017-02-23 |
R$19.939,37 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000014 |
2017-02-23 |
R$9.379,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017020000015 |
2017-02-23 |
R$5.018,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017020000016 |
2017-02-23 |
R$57.731,84 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017020000006 |
2017-02-22 |
R$2.400,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000034 |
2017-02-22 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000005 |
2017-02-22 |
R$495,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000007 |
2017-02-21 |
R$1.028,07 |
12430500000142 |
ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000008 |
2017-02-21 |
R$2.748,13 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000009 |
2017-02-21 |
R$1.373,05 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000010 |
2017-02-17 |
R$400,00 |
41172123000197 |
F. STERN E CIA LTDA - EPP |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000037 |
2017-02-15 |
R$604,07 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017020000038 |
2017-02-15 |
R$13.710,00 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017020000039 |
2017-02-15 |
R$32.703,57 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORC |
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|
| 2017020000025 |
2017-02-13 |
R$26,40 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000027 |
2017-02-13 |
R$8.900,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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|
| 2017020000012 |
2017-02-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000013 |
2017-02-13 |
R$156,82 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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| 2017020000040 |
2017-02-13 |
R$127,69 |
04302189000128 |
DETRAN |
Empenho para atender despesas com OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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|
| 2017020000011 |
2017-02-10 |
R$245,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |
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| 2017020000026 |
2017-02-10 |
R$11,94 |
00360305084022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000028 |
2017-02-09 |
R$3.965,98 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2017020000029 |
2017-02-09 |
R$3.820,32 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000002 |
2017-02-08 |
R$450,90 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000003 |
2017-02-08 |
R$900,00 |
08631496000103 |
J. M. SERVI?OS DE REBOQUE LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017020000036 |
2017-02-07 |
R$1.509,00 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2017020000030 |
2017-02-06 |
R$909,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2017020000031 |
2017-02-06 |
R$5.276,10 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000032 |
2017-02-06 |
R$881,50 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000033 |
2017-02-06 |
R$1.957,00 |
14728741000106 |
BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000041 |
2017-02-03 |
R$7.943,45 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTO |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000001 |
2017-02-03 |
R$3.888,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017020000004 |
2017-02-02 |
R$457,04 |
17235389000157 |
ALAGOAS ONIBUS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017010000017 |
2017-01-31 |
R$1.470,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017010000007 |
2017-01-26 |
R$1.911,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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| 2017010000008 |
2017-01-26 |
R$158,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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| 2017010000009 |
2017-01-26 |
R$148.550,01 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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| 2017010000010 |
2017-01-26 |
R$1.141,07 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000011 |
2017-01-26 |
R$18.673,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000012 |
2017-01-26 |
R$4.081,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017010000004 |
2017-01-26 |
R$57.927,91 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000013 |
2017-01-26 |
R$6.024,92 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017010000005 |
2017-01-26 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000014 |
2017-01-26 |
R$4.694,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com Contrata?ao por tempo determinado |
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|
| 2017010000004 |
2017-01-26 |
R$57.927,91 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000005 |
2017-01-26 |
R$5.764,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000006 |
2017-01-26 |
R$7.605,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI |
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|
| 2017010000016 |
2017-01-25 |
R$665,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017010000003 |
2017-01-24 |
R$2.106,00 |
94014116468 |
JOSE INUCENCIO FILHO |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Fi |
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| 2017010000003 |
2017-01-24 |
R$2.106,00 |
94014116468 |
JOSE INUCENCIO FILHO |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Fi |
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|
| 2017010000018 |
2017-01-23 |
R$1.845,00 |
03588330000138 |
J. AQUINO AUTOPECAS LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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|
| 2017010000019 |
2017-01-23 |
R$8,60 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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|
| 2017010000021 |
2017-01-23 |
R$17.450,00 |
19749309000107 |
GUIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTES LTDA |
Empenho para atender despesas com Outros Servi?os de Terceiros - Pessoa Ju |
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| 2017010000015 |
2017-01-20 |
R$660,00 |
21289306000180 |
JAQUELINE DA SILVA BONFIM |
Empenho para atender despesas com OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |
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| 2017010000020 |
2017-01-11 |
R$28.176,80 |
08146665000110 |
PINUS CONSTRUCAO LTDA |
Empenho para atender despesas com Obras e Instala?oes |
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| 2017010000001 |
2017-01-11 |
R$3.568,00 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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| 2017010000002 |
2017-01-11 |
R$3.659,00 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender despesas com MATERIAL DE CONSUMO |
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