| 2016100000013 |
2016-10-26 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000014 |
2016-10-26 |
R$2.644,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 10/16 RELA. A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000015 |
2016-10-26 |
R$38.702,68 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016100000016 |
2016-10-26 |
R$4.085,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016100000017 |
2016-10-26 |
R$3.758,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016100000018 |
2016-10-26 |
R$674,66 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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| 2016100000019 |
2016-10-26 |
R$765,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF.AO MES 10/2016 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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| 2016100000020 |
2016-10-26 |
R$2.488,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA FER. AO MES 10/16 RELATIVO A 42 SEVIDORES |
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| 2016100000021 |
2016-10-26 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 01SERVIDOR |
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|
| 2016100000022 |
2016-10-26 |
R$33.137,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 18 SERVIDORES |
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|
| 2016100000023 |
2016-10-26 |
R$4.616,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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| 2016100000024 |
2016-10-26 |
R$7.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016100000025 |
2016-10-26 |
R$3.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RLATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000026 |
2016-10-26 |
R$414,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000027 |
2016-10-26 |
R$6.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000028 |
2016-10-26 |
R$752,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016100000029 |
2016-10-26 |
R$14.482,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016100000030 |
2016-10-26 |
R$1.216,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REF. AO MES 10/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016100000031 |
2016-10-26 |
R$371,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICIT??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSO AL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016100000032 |
2016-10-26 |
R$2.433,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNIDA REF. AO MES 10/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016100000033 |
2016-10-26 |
R$5.470,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016100000034 |
2016-10-26 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016100000035 |
2016-10-26 |
R$304,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016100000036 |
2016-10-26 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?A? DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REF. AO MES 10/16 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016100000037 |
2016-10-26 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000043 |
2016-10-21 |
R$1.200,30 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016100000003 |
2016-10-18 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000004 |
2016-10-18 |
R$2.015,48 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000005 |
2016-10-18 |
R$825,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000006 |
2016-10-17 |
R$415,12 |
15253163468 |
JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000044 |
2016-10-17 |
R$116,25 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFR. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016100000007 |
2016-10-13 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000008 |
2016-10-13 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000009 |
2016-10-13 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000010 |
2016-10-13 |
R$594,00 |
27886654404 |
JOSE TIMOTEO DINIZ DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000011 |
2016-10-11 |
R$7.852,66 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016100000012 |
2016-10-11 |
R$8.626,96 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016100000042 |
2016-10-11 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000038 |
2016-10-10 |
R$110,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016100000039 |
2016-10-10 |
R$145,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016100000040 |
2016-10-10 |
R$400,00 |
72004525487 |
ROSINETE FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016100000041 |
2016-10-10 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016100000045 |
2016-10-10 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTES E M ANEXO |
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|
| 2016100000001 |
2016-10-06 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016100000002 |
2016-10-06 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016090000027 |
2016-09-22 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANE XO |
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|
| 2016090000003 |
2016-09-21 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 09/16 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016090000004 |
2016-09-21 |
R$37.590,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 09/16. RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000005 |
2016-09-21 |
R$5.355,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 09/16. RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000006 |
2016-09-21 |
R$3.758,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES 09/2016. RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000007 |
2016-09-21 |
R$1.290,65 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES 09/16. RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000008 |
2016-09-21 |
R$712,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO REF. AO MES 09/1 6 RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000009 |
2016-09-21 |
R$2.312,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOOLICITA??O DE FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES 09/16. RELATIVO A 42 SERVIDORES |
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|
| 2016090000010 |
2016-09-21 |
R$4.636,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016090000011 |
2016-09-21 |
R$3.544,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016090000012 |
2016-09-21 |
R$3.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 09/2016 |
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|
| 2016090000013 |
2016-09-21 |
R$414,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016090000014 |
2016-09-21 |
R$752,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016090000015 |
2016-09-21 |
R$6.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016090000016 |
2016-09-21 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016090000017 |
2016-09-21 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE PORTO CALVO REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016090000018 |
2016-09-21 |
R$14.482,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SM S DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016090000019 |
2016-09-21 |
R$1.216,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016090000020 |
2016-09-21 |
R$2.636,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016090000021 |
2016-09-21 |
R$5.470,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS SOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016090000022 |
2016-09-21 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016090000023 |
2016-09-21 |
R$304,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016090000024 |
2016-09-21 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLIICTA??O DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SM S DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016090000025 |
2016-09-21 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 09/2016 RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016090000058 |
2016-09-21 |
R$34.197,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 09/2016 |
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|
| 2016090000060 |
2016-09-21 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SAUDE, MES 09/2016 |
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|
| 2016090000061 |
2016-09-21 |
R$385,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016090000052 |
2016-09-19 |
R$415,12 |
15253163468 |
JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF. A DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMOVEIS, NASF MES 08/2016 |
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|
| 2016090000029 |
2016-09-14 |
R$7.500,00 |
11552217000120 |
JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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|
| 2016090000031 |
2016-09-14 |
R$544,50 |
63946181449 |
MARIA DO CARMO CLEMENTINO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
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|
| 2016090000032 |
2016-09-14 |
R$633,60 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A DESEPSAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
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|
| 2016090000033 |
2016-09-14 |
R$633,60 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
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|
| 2016090000034 |
2016-09-14 |
R$633,60 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A DESEPSAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
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|
| 2016090000035 |
2016-09-14 |
R$594,00 |
27886654404 |
JOSE TIMOTEO DINIZ DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
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|
| 2016090000053 |
2016-09-14 |
R$144,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000057 |
2016-09-14 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000026 |
2016-09-13 |
R$539,20 |
69374309491 |
MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES, C ONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000036 |
2016-09-13 |
R$110,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000037 |
2016-09-13 |
R$75,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000056 |
2016-09-12 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A SERVICOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000054 |
2016-09-09 |
R$8.996,63 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000063 |
2016-09-09 |
R$151,55 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016090000030 |
2016-09-08 |
R$7.500,00 |
11552217000120 |
JANIELLE DA SILVA SERVICOS ME |
Empenho para atender a despesas com Servicos Med.- Hospit. Odont. e Labotoriais REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000055 |
2016-09-08 |
R$8.982,36 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000059 |
2016-09-08 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016090000028 |
2016-09-06 |
R$300,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016090000040 |
2016-09-06 |
R$100,00 |
02306110441 |
MAURICEIA FERREIRA DE O. BONFIM |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000041 |
2016-09-06 |
R$40,00 |
09023211456 |
EUGENIA LARISSA CARDOSO DE ANDRADE ROCHA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVCIOS EM CAPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000042 |
2016-09-06 |
R$40,00 |
09837898437 |
EDUARDA FERNANDES R. GABRIEL |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000043 |
2016-09-06 |
R$40,00 |
02282101430 |
JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000044 |
2016-09-06 |
R$40,00 |
72004509449 |
MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000045 |
2016-09-06 |
R$40,00 |
06552461429 |
DANIELA DA S. WANDERLEY |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000046 |
2016-09-06 |
R$100,00 |
02491169444 |
KATIA NASCIMENTO LIMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000047 |
2016-09-06 |
R$400,00 |
02775920462 |
ANDREA RALLANY MARTINS MELO |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000048 |
2016-09-06 |
R$160,00 |
44566840468 |
SEVERINA DO RAMO DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000049 |
2016-09-06 |
R$160,00 |
74500988491 |
MARIA ELEILDA DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000050 |
2016-09-06 |
R$300,00 |
03401037447 |
MANUELA OLIVEIRA BUARQUE DE LIMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000051 |
2016-09-06 |
R$150,00 |
95909559400 |
ROSANNY KELLY C. PINHEIRO ANIBAL |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016090000062 |
2016-09-06 |
R$374,24 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016090000038 |
2016-09-05 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016090000039 |
2016-09-05 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016090000064 |
2016-09-01 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REF. A SERVICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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|
| 2016080000067 |
2016-08-31 |
R$2.324,26 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000068 |
2016-08-31 |
R$79,20 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000069 |
2016-08-31 |
R$188,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000070 |
2016-08-31 |
R$1.417,54 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000071 |
2016-08-31 |
R$1.519,11 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000074 |
2016-08-31 |
R$7.758,71 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000059 |
2016-08-30 |
R$60.902,83 |
23925328000114 |
T. DE BULHOES PESSOA CONSTRU??O - ME |
Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes CONFORME SOLICITA??O DE MEDI??O DA UNID. BASICA |
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|
| 2016080000034 |
2016-08-25 |
R$600,00 |
06700293430 |
SEVERINO PEDRO DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O |
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|
| 2016080000051 |
2016-08-22 |
R$304,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/2016 |
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|
| 2016080000052 |
2016-08-22 |
R$354,90 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000053 |
2016-08-22 |
R$811,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/2016 |
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|
| 2016080000054 |
2016-08-22 |
R$4.636,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000055 |
2016-08-22 |
R$14.482,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000056 |
2016-08-22 |
R$1.216,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000057 |
2016-08-22 |
R$371,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000058 |
2016-08-22 |
R$2.433,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000063 |
2016-08-22 |
R$980,00 |
04471190000186 |
F T DE FARIAS FILHO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016080000064 |
2016-08-22 |
R$2.420,00 |
04471190000186 |
F T DE FARIAS FILHO |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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| 2016080000026 |
2016-08-22 |
R$37.730,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REFEREN TE AO MES 08/16 |
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| 2016080000027 |
2016-08-22 |
R$5.690,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000028 |
2016-08-22 |
R$3.670,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000029 |
2016-08-22 |
R$615,99 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000030 |
2016-08-22 |
R$765,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000031 |
2016-08-22 |
R$2.664,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000032 |
2016-08-22 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO FOLHA REF. 08/16 |
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| 2016080000033 |
2016-08-22 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000035 |
2016-08-22 |
R$5.694,05 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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| 2016080000037 |
2016-08-22 |
R$34.752,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016080000040 |
2016-08-22 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08 |
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| 2016080000041 |
2016-08-22 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000042 |
2016-08-22 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000043 |
2016-08-22 |
R$3.544,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000044 |
2016-08-22 |
R$4.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000045 |
2016-08-22 |
R$514,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000046 |
2016-08-22 |
R$350,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000047 |
2016-08-22 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OALREF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000048 |
2016-08-22 |
R$8.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA REF. AO MES 08/16 |
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| 2016080000049 |
2016-08-22 |
R$5.470,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL REF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000050 |
2016-08-22 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OALREF. AO MES 08/16 |
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|
| 2016080000062 |
2016-08-16 |
R$390,00 |
16417779000185 |
I A MECANICO AUTO PECAS E SERVICOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016080000072 |
2016-08-16 |
R$1.440,00 |
22043389000195 |
KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -M |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000010 |
2016-08-16 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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| 2016080000036 |
2016-08-16 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O |
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| 2016080000039 |
2016-08-16 |
R$315,00 |
72004525487 |
ROSINETE FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016080000060 |
2016-08-15 |
R$706,98 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000005 |
2016-08-15 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO |
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|
| 2016080000007 |
2016-08-15 |
R$415,12 |
15253163468 |
JOSE LUIZ LINS DE CARVALHO |
Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF. A DESPESAS COM ALUGUEL |
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|
| 2016080000014 |
2016-08-15 |
R$1.147,22 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. A PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 06/2 016 |
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| 2016080000015 |
2016-08-15 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 06/2 016 NASF |
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| 2016080000016 |
2016-08-15 |
R$1.920,80 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 06/2 016 ACS |
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| 2016080000017 |
2016-08-15 |
R$594,00 |
27886654404 |
JOSE TIMOTEO DINIZ DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016080000018 |
2016-08-15 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO |
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| 2016080000019 |
2016-08-15 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016080000020 |
2016-08-15 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA PARA TRATAMENTO |
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| 2016080000025 |
2016-08-15 |
R$852,19 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF,. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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| 2016080000066 |
2016-08-12 |
R$60,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000073 |
2016-08-12 |
R$215,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000065 |
2016-08-10 |
R$35,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL LABOR ATORIAL CONFORME SOLICTA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000004 |
2016-08-09 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000008 |
2016-08-08 |
R$375,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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| 2016080000009 |
2016-08-08 |
R$250,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000021 |
2016-08-08 |
R$175,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000022 |
2016-08-08 |
R$255,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000061 |
2016-08-05 |
R$1.190,72 |
12466706000122 |
BORDSETE COMERCIO EIRELI - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016080000006 |
2016-08-05 |
R$374,24 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000002 |
2016-08-04 |
R$70,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000003 |
2016-08-04 |
R$682,50 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016080000013 |
2016-08-03 |
R$6.582,37 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTA FI SCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000023 |
2016-08-03 |
R$245,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016080000024 |
2016-08-03 |
R$7.956,62 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016080000011 |
2016-08-02 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016080000012 |
2016-08-02 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016080000001 |
2016-08-01 |
R$204,00 |
17967374000264 |
ELAINE MARIA GOMES XAVIER VASCONCELOS EIRELI |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016080000038 |
2016-08-01 |
R$203,00 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016070000004 |
2016-07-27 |
R$1.500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REF. A FERIAS INDENIZADAS 2014/2015 |
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|
| 2016070000005 |
2016-07-27 |
R$500,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de REF. A FERIAS INDENZADAS, 2014/2015 |
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|
| 2016070000006 |
2016-07-27 |
R$450,00 |
02923331451 |
RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF. A DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016070000022 |
2016-07-27 |
R$34.257,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000023 |
2016-07-27 |
R$36.792,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000024 |
2016-07-27 |
R$5.690,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 072016 |
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|
| 2016070000025 |
2016-07-27 |
R$3.538,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000026 |
2016-07-27 |
R$1.921,31 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000027 |
2016-07-27 |
R$633,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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| 2016070000028 |
2016-07-27 |
R$2.664,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 072016 |
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|
| 2016070000029 |
2016-07-27 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000030 |
2016-07-27 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000040 |
2016-07-27 |
R$13.368,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000041 |
2016-07-27 |
R$1.115,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000042 |
2016-07-27 |
R$1.115,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000043 |
2016-07-27 |
R$1.825,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SUDE, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000044 |
2016-07-27 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS NASF, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000045 |
2016-07-27 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FERIAS DE SERVIDOR |
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|
| 2016070000046 |
2016-07-27 |
R$293,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FERIAS DE SERVIDOR |
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|
| 2016070000047 |
2016-07-27 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE BUCAL, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000048 |
2016-07-27 |
R$5.470,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000049 |
2016-07-27 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MAS 07/2016 |
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|
| 2016070000050 |
2016-07-27 |
R$304,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000051 |
2016-07-27 |
R$371,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000052 |
2016-07-27 |
R$811,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000053 |
2016-07-27 |
R$5.992,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000054 |
2016-07-27 |
R$464,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000055 |
2016-07-27 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 072016 |
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|
| 2016070000056 |
2016-07-27 |
R$5.965,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVSO PSF, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000057 |
2016-07-27 |
R$3.544,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFECONTRATADOS ACS, MES 07/2016 |
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|
| 2016070000032 |
2016-07-26 |
R$147,50 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM, NOTA FIS CAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000033 |
2016-07-26 |
R$510,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016070000034 |
2016-07-26 |
R$1.858,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016070000066 |
2016-07-26 |
R$1.771,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000067 |
2016-07-26 |
R$1.570,80 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000064 |
2016-07-25 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016070000035 |
2016-07-22 |
R$2.066,90 |
12430500000142 |
ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016070000018 |
2016-07-21 |
R$5.711,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. A PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 06/20 16 |
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|
| 2016070000060 |
2016-07-21 |
R$5.000,00 |
16457503000120 |
F. R. DE O. JUNIOR |
Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, INST ALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000061 |
2016-07-21 |
R$900,00 |
16457503000120 |
F. R. DE O. JUNIOR |
Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, INST ALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000062 |
2016-07-21 |
R$2.700,00 |
16457503000120 |
F. R. DE O. JUNIOR |
Empenho para atender a despesas com MAQUINAS, INST ALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000063 |
2016-07-21 |
R$2.500,00 |
16457503000120 |
F. R. DE O. JUNIOR |
Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016070000058 |
2016-07-19 |
R$308,00 |
22043389000195 |
KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -M |
Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016070000069 |
2016-07-19 |
R$216,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000036 |
2016-07-18 |
R$240,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016070000007 |
2016-07-15 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016070000008 |
2016-07-15 |
R$594,00 |
27886654404 |
JOSE TIMOTEO DINIZ DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016070000009 |
2016-07-15 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF.. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016070000010 |
2016-07-15 |
R$772,20 |
63946181449 |
MARIA DO CARMO CLEMENTINO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016070000011 |
2016-07-15 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016070000012 |
2016-07-15 |
R$465,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000016 |
2016-07-15 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO |
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|
| 2016070000070 |
2016-07-15 |
R$706,98 |
08889177000100 |
ROGERIO DA SILVA SOUZA - ME |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016070000031 |
2016-07-14 |
R$1.281,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016070000068 |
2016-07-14 |
R$3.960,42 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA?AO DE COMPRAS |
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|
| 2016070000014 |
2016-07-11 |
R$110,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000015 |
2016-07-11 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000017 |
2016-07-11 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A LOCACAO DE VEICULOS, CONSTANTE EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016070000037 |
2016-07-11 |
R$400,00 |
16417779000185 |
I A MECANICO AUTO PECAS E SERVICOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000038 |
2016-07-11 |
R$80,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000021 |
2016-07-09 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000065 |
2016-07-09 |
R$997,50 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016070000039 |
2016-07-08 |
R$374,24 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000003 |
2016-07-06 |
R$160,00 |
08812235492 |
QUITERIA HELENA DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, CONFOMRE COMPROVANTES EM AN EXO |
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|
| 2016070000013 |
2016-07-06 |
R$355,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000001 |
2016-07-05 |
R$6.992,09 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A DESPESA COM COMBUSTIVEIS, CONSTANTES EM NOT A FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000002 |
2016-07-05 |
R$7.515,05 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A DESPESA COM COMBUSTIVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016070000019 |
2016-07-05 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016070000020 |
2016-07-05 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016070000059 |
2016-07-01 |
R$111,47 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016060000027 |
2016-06-30 |
R$36.830,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE, MES 06/2016 |
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|
| 2016060000028 |
2016-06-30 |
R$6.050,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE,. MES 06/2016 |
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|
| 2016060000029 |
2016-06-30 |
R$3.450,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE, MES 06/2016 |
Visualizar com detalhes
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|
| 2016060000030 |
2016-06-30 |
R$630,66 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE, MES 06/2016 |
Visualizar com detalhes
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|
| 2016060000031 |
2016-06-30 |
R$818,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE, MES 06/2016 |
Visualizar com detalhes
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|
| 2016060000032 |
2016-06-30 |
R$2.664,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SAUDE, MES 06/2016 |
Visualizar com detalhes
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|
| 2016060000033 |
2016-06-30 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SAUDE, MES 06/2016 |
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|
| 2016060000034 |
2016-06-30 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SAUDE, MES 06/2016 |
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|
| 2016060000035 |
2016-06-30 |
R$35.127,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE, MES 06/2016 |
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|
| 2016060000039 |
2016-06-30 |
R$12.254,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 11 SERVIDORES |
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|
| 2016060000040 |
2016-06-30 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 11 SERVIDORES |
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|
| 2016060000041 |
2016-06-30 |
R$2.230,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 11 SERVIDORES |
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|
| 2016060000042 |
2016-06-30 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016060000043 |
2016-06-30 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016060000044 |
2016-06-30 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE A 01 S ERVIDOR |
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|
| 2016060000045 |
2016-06-30 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016060000046 |
2016-06-30 |
R$2.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016060000047 |
2016-06-30 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. REFERENTE A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016060000048 |
2016-06-30 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFER ENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016060000049 |
2016-06-30 |
R$3.965,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016060000050 |
2016-06-30 |
R$6.538,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016060000051 |
2016-06-30 |
R$2.530,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016060000052 |
2016-06-30 |
R$4.023,86 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016060000053 |
2016-06-30 |
R$4.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016060000054 |
2016-06-30 |
R$4.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016060000062 |
2016-06-30 |
R$4.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 06/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016060000055 |
2016-06-29 |
R$460,00 |
12268249000161 |
ALAGOAS DIESEL LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000057 |
2016-06-29 |
R$240,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000059 |
2016-06-29 |
R$430,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000060 |
2016-06-29 |
R$490,30 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000066 |
2016-06-28 |
R$1.022,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000067 |
2016-06-28 |
R$615,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000070 |
2016-06-28 |
R$530,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016060000056 |
2016-06-24 |
R$166,10 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000007 |
2016-06-22 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O |
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|
| 2016060000008 |
2016-06-22 |
R$105,25 |
04302189000128 |
DETRAN - AL |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016060000009 |
2016-06-22 |
R$109,96 |
04302189000128 |
DETRAN - AL |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al CONFORME SOLICITA??O |
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|
| 2016060000017 |
2016-06-22 |
R$105,25 |
04302189000128 |
DETRAN - AL |
Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REF. A PAGAMENTO DE GUIA DO DETRAN |
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|
| 2016060000019 |
2016-06-22 |
R$877,24 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016060000020 |
2016-06-22 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, NASF, ME S 05/2016 |
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|
| 2016060000021 |
2016-06-22 |
R$1.853,16 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, ACS, MES 05 /2016 |
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|
| 2016060000022 |
2016-06-22 |
R$825,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, ENDEMIAS , MES 05/2016 |
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|
| 2016060000023 |
2016-06-22 |
R$468,20 |
04302189000128 |
DETRAN - AL |
Empenho para atender a despesas com TAXAS REF. AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR |
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|
| 2016060000058 |
2016-06-22 |
R$569,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000061 |
2016-06-22 |
R$221,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000038 |
2016-06-21 |
R$1.663,18 |
12430500000142 |
ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000018 |
2016-06-20 |
R$5.857,32 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIAPREV, MES 05/20 16 |
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|
| 2016060000003 |
2016-06-14 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, TFD |
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|
| 2016060000004 |
2016-06-14 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, TFD |
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|
| 2016060000005 |
2016-06-14 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, TFD |
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|
| 2016060000006 |
2016-06-14 |
R$594,00 |
27886654404 |
JOSE TIMOTEO DINIZ DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, TFD |
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|
| 2016060000011 |
2016-06-10 |
R$374,24 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000024 |
2016-06-10 |
R$145,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000025 |
2016-06-10 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000026 |
2016-06-09 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000037 |
2016-06-09 |
R$8,45 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016060000065 |
2016-06-09 |
R$912,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000010 |
2016-06-08 |
R$7.602,04 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000013 |
2016-06-08 |
R$210,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000014 |
2016-06-08 |
R$7.515,05 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000015 |
2016-06-08 |
R$2.098,00 |
11876102000191 |
CIAFISIO MEDICO HOSPITALAR |
Empenho para atender a despesas com Aparelhos, EQU IPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016060000016 |
2016-06-08 |
R$330,00 |
11876102000191 |
CIAFISIO MEDICO HOSPITALAR |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016060000069 |
2016-06-08 |
R$150,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016060000071 |
2016-06-08 |
R$910,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000001 |
2016-06-06 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016060000002 |
2016-06-06 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A A JUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016060000012 |
2016-06-06 |
R$235,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016060000036 |
2016-06-02 |
R$94,14 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016060000063 |
2016-06-01 |
R$1.244,50 |
22043389000195 |
KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -M |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000064 |
2016-06-01 |
R$830,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016060000068 |
2016-06-01 |
R$290,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000077 |
2016-05-31 |
R$1.500,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000078 |
2016-05-31 |
R$910,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000079 |
2016-05-31 |
R$1.475,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000080 |
2016-05-31 |
R$360,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000031 |
2016-05-25 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000032 |
2016-05-25 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000033 |
2016-05-25 |
R$38.232,95 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000034 |
2016-05-25 |
R$6.184,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000035 |
2016-05-25 |
R$3.427,99 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000036 |
2016-05-25 |
R$999,32 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000037 |
2016-05-25 |
R$765,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000038 |
2016-05-25 |
R$2.551,99 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000042 |
2016-05-25 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS NASF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000043 |
2016-05-25 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS NASF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000044 |
2016-05-25 |
R$3.180,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS ACS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000045 |
2016-05-25 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS NASF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000046 |
2016-05-25 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE BUCAL, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000047 |
2016-05-25 |
R$12.254,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000048 |
2016-05-25 |
R$912,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000049 |
2016-05-25 |
R$743,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000050 |
2016-05-25 |
R$1.825,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000051 |
2016-05-25 |
R$2.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000052 |
2016-05-25 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000053 |
2016-05-25 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000054 |
2016-05-25 |
R$3.965,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000055 |
2016-05-25 |
R$5.070,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000056 |
2016-05-25 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000057 |
2016-05-25 |
R$101,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000058 |
2016-05-25 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000063 |
2016-05-25 |
R$35.107,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 05/2016 |
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|
| 2016050000071 |
2016-05-25 |
R$470,00 |
03588330000138 |
J. AQUINO AUTO PE?AS - LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000072 |
2016-05-25 |
R$4.000,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 05/2016. RELATIVO 01 SERVIDOR |
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|
| 2016050000041 |
2016-05-24 |
R$200,00 |
04796700480 |
ELIEL FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016050000027 |
2016-05-20 |
R$1.210,00 |
34215042453 |
AMARO JOSE DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. A DESPESAS COM SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016050000028 |
2016-05-20 |
R$300,00 |
33484825000188 |
CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Empenho para atender a despesas com EXPOSICOES, CO NGRESSOS E CONFERENCIAS REF. A DESPESA COM UM CONGRESSO EM FORTALEZA, CONF ORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016050000029 |
2016-05-20 |
R$1.200,00 |
02923331451 |
RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF. A DIARIAS CONCEDIDAS PARA UM CONGRESSO EM FOR TALEZA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016050000030 |
2016-05-18 |
R$1.148,00 |
12430500000142 |
ARPOL-ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016050000070 |
2016-05-18 |
R$4.655,00 |
12466706000122 |
BORDSETE COMERCIO EIRELI - EPP |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000061 |
2016-05-17 |
R$112,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000060 |
2016-05-16 |
R$87,50 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000065 |
2016-05-16 |
R$3.429,72 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016050000075 |
2016-05-16 |
R$630,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000001 |
2016-05-13 |
R$5.902,95 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000003 |
2016-05-13 |
R$75,00 |
07410196475 |
SHIRLEY DARLIANE MACIEL DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME PAGAMENTO DE DIARIA |
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|
| 2016050000016 |
2016-05-12 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO DE TFD REF. AO MES 04/16 |
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|
| 2016050000017 |
2016-05-12 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO MES 04/2016 |
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|
| 2016050000018 |
2016-05-12 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO MES 04/2016 |
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|
| 2016050000039 |
2016-05-12 |
R$200,00 |
08219114495 |
EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AO PAGAMENTO DE VACINACAO |
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|
| 2016050000040 |
2016-05-12 |
R$200,00 |
02306110441 |
MAURICEIA FERREIRA DE O. BONFIM |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. A CAMPANHA DE VACINACAO |
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|
| 2016050000002 |
2016-05-12 |
R$360,00 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE COLETA E INCI NERA??O DE LIXO HOSPITALAR |
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|
| 2016050000012 |
2016-05-12 |
R$825,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000013 |
2016-05-12 |
R$490,38 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000014 |
2016-05-12 |
R$2.030,37 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000015 |
2016-05-12 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000073 |
2016-05-11 |
R$3.390,00 |
10764281000102 |
D. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000076 |
2016-05-11 |
R$500,00 |
10764281000102 |
D. J. DA SILVA REFRIGERACAO - ME |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000009 |
2016-05-11 |
R$280,00 |
72004720425 |
MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS |
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|
| 2016050000021 |
2016-05-10 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O |
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|
| 2016050000024 |
2016-05-10 |
R$2.000,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016050000025 |
2016-05-10 |
R$2.000,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016050000026 |
2016-05-10 |
R$1.140,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016050000064 |
2016-05-10 |
R$3.200,00 |
35740794000104 |
GRAFICA NOGUEIRA SERV. GRAFICOS EIRELI M |
Empenho para atender a despesas com Servicos Grafi cos e Editoriais REF. A SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016050000069 |
2016-05-10 |
R$254,90 |
09200788000154 |
GUIMARAES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - M |
Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000005 |
2016-05-10 |
R$280,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE LAVAGENS DE VE?CULOS |
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|
| 2016050000006 |
2016-05-10 |
R$90,00 |
11248833473 |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA?AO DE SERVI?OS DE BORRACHARIA NO S VEICULOS DA SMS |
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|
| 2016050000062 |
2016-05-06 |
R$539,60 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000066 |
2016-05-06 |
R$2.033,50 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016050000074 |
2016-05-06 |
R$1.488,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000020 |
2016-05-05 |
R$265,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000022 |
2016-05-05 |
R$6.830,15 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016050000023 |
2016-05-05 |
R$6.482,28 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016050000059 |
2016-05-03 |
R$10.455,54 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016050000067 |
2016-05-03 |
R$8,45 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016050000004 |
2016-05-03 |
R$921,60 |
12466706000122 |
BORDSETE COMERCIO EIRELI - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIM PEZA |
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|
| 2016050000007 |
2016-05-03 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUST OS |
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|
| 2016050000008 |
2016-05-03 |
R$6.140,85 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE JUNDIAPREV |
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|
| 2016050000010 |
2016-05-03 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE AJUDA DE CUSTOS PARA A MED ICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016050000011 |
2016-05-03 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE AJUDA DE CUSTOS PARA A MED ICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016050000019 |
2016-05-02 |
R$237,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS |
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|
| 2016050000068 |
2016-05-02 |
R$148,77 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016040000044 |
2016-04-29 |
R$459,40 |
22176902000116 |
E F DE CASTRO JUNIOR - ME |
Empenho para atender a despesas com Material de Pr ocessamento de Dados CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE TONER |
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|
| 2016040000045 |
2016-04-28 |
R$170,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO |
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|
| 2016040000050 |
2016-04-26 |
R$1.544,72 |
10665021000180 |
ODONTO MEDICO FAROL LTDA - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material Odont ologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA |
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|
| 2016040000017 |
2016-04-25 |
R$5.070,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016040000018 |
2016-04-25 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016040000019 |
2016-04-25 |
R$101,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 04/16, RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016040000020 |
2016-04-25 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016040000021 |
2016-04-25 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016040000022 |
2016-04-25 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016040000023 |
2016-04-25 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016040000024 |
2016-04-25 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016040000025 |
2016-04-25 |
R$11.863,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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|
| 2016040000026 |
2016-04-25 |
R$650,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DA SMS DE JUNDIA REFER ENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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|
| 2016040000027 |
2016-04-25 |
R$983,58 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENT DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JU NDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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|
| 2016040000028 |
2016-04-25 |
R$2.372,76 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA RFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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|
| 2016040000029 |
2016-04-25 |
R$33.942,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA. REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 18 SERVI DORES |
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|
| 2016040000030 |
2016-04-25 |
R$2.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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|
| 2016040000031 |
2016-04-25 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 04/16 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016040000032 |
2016-04-25 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA. REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016040000033 |
2016-04-25 |
R$3.965,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE A 03 SERVIDORES |
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|
| 2016040000034 |
2016-04-25 |
R$39.399,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 04/16 RELATIVO A 43 SERVIDRES |
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|
| 2016040000035 |
2016-04-25 |
R$5.684,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000036 |
2016-04-25 |
R$3.450,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/2016. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000037 |
2016-04-25 |
R$337,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/2016. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000038 |
2016-04-25 |
R$818,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16, RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000039 |
2016-04-25 |
R$2.840,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000040 |
2016-04-25 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 43 SERVID ORES |
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|
| 2016040000041 |
2016-04-25 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DA SMS DE JUNDIA REFER ENTE AO MES 04/16. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016040000043 |
2016-04-25 |
R$2.328,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 04/16. RELATIVOA A 02 SERVIDORES |
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|
| 2016040000048 |
2016-04-23 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE INTERNET |
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|
| 2016040000004 |
2016-04-12 |
R$825,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME PAGAMENTO DE JUNDIAPREV REFERENTE AO MES 03/16 |
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|
| 2016040000047 |
2016-04-12 |
R$50,70 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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|
| 2016040000005 |
2016-04-08 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO MES 03/2016 |
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|
| 2016040000006 |
2016-04-08 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO MES 03/2016 |
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|
| 2016040000007 |
2016-04-08 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE TFD REFERENTE AO MES 03/2016 |
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|
| 2016040000012 |
2016-04-08 |
R$200,00 |
05606806436 |
IZOLDA FRANCA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRA BICA |
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|
| 2016040000013 |
2016-04-08 |
R$150,00 |
08219114495 |
EDLON LUCIO LEMOS BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRA BICA |
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|
| 2016040000014 |
2016-04-08 |
R$30,00 |
02306110441 |
MAURICEIA FERREIRA DE O. BONFIM |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AOS SERVICO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRAB ICA |
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|
| 2016040000015 |
2016-04-08 |
R$80,00 |
95909559400 |
ROSANNY KELLY C. PINHEIRO ANIBAL |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRA BICA |
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|
| 2016040000016 |
2016-04-08 |
R$30,00 |
04733999461 |
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s de Terceiros - Pessoa Fisica REF. AOS SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRA BICA |
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|
| 2016040000008 |
2016-04-07 |
R$6.650,29 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016040000011 |
2016-04-07 |
R$5.982,26 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF.A DESPESAS COM COMBUSTIVEL |
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|
| 2016040000049 |
2016-04-07 |
R$168,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS CONFORME SOLICITA??O |
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|
| 2016040000001 |
2016-04-06 |
R$1.010,64 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME PAGAMENO DE JUNDIAPREV REFERENTE AO MES 0 3/16 |
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|
| 2016040000002 |
2016-04-06 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE JUNDIAPREV RE FERENTE AO MES 03/16 |
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|
| 2016040000003 |
2016-04-06 |
R$2.083,04 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL CONFORME PAGAMENTO DE DE JUNDIA PREV REFERENTE AO MES 03/2016 |
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|
| 2016040000042 |
2016-04-06 |
R$360,00 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS DE C OLETA E INCINERA?A? DE LIXO HOSPITALAR |
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|
| 2016040000009 |
2016-04-04 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUST O AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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| 2016040000010 |
2016-04-04 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUST OS PARA PAGAMENTO DE DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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| 2016040000046 |
2016-04-04 |
R$8,45 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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| 2016030000053 |
2016-03-30 |
R$500,00 |
46909435400 |
ALEXANDRE JORGE LOPES CANSA?AO |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Equipamentos CONFORME SOLICITA?AO DE PAGAMENTO DE SERVI?OS DE M ANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS |
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| 2016030000054 |
2016-03-29 |
R$2.426,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
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| 2016030000055 |
2016-03-29 |
R$711,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
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| 2016030000056 |
2016-03-29 |
R$490,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
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| 2016030000066 |
2016-03-29 |
R$700,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES |
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| 2016030000023 |
2016-03-28 |
R$33.982,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 18 SERVIDORES |
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| 2016030000024 |
2016-03-28 |
R$40.610,34 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 44 SERVIDORES |
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| 2016030000025 |
2016-03-28 |
R$5.549,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016. RELATIVO A 44 SERVIDORES |
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|
| 2016030000026 |
2016-03-28 |
R$3.648,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 44 SERVIDORES |
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| 2016030000027 |
2016-03-28 |
R$923,99 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE A MES 03/2016. RELATIVO A 44 SERVIDORES |
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|
| 2016030000028 |
2016-03-28 |
R$765,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016. RELATIVO A 44 SERVIDORES. |
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| 2016030000029 |
2016-03-28 |
R$2.664,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 44 SERVIDORES |
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| 2016030000030 |
2016-03-28 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000031 |
2016-03-28 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000032 |
2016-03-28 |
R$5.070,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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| 2016030000033 |
2016-03-28 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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| 2016030000034 |
2016-03-28 |
R$101,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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| 2016030000035 |
2016-03-28 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016030000036 |
2016-03-28 |
R$12.725,70 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELAIVO A 12 SERVIDORES |
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| 2016030000037 |
2016-03-28 |
R$650,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2015 RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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| 2016030000038 |
2016-03-28 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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| 2016030000039 |
2016-03-28 |
R$2.433,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 12 SERVIDORES |
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| 2016030000040 |
2016-03-28 |
R$3.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000041 |
2016-03-28 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000042 |
2016-03-28 |
R$333,33 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016030000043 |
2016-03-28 |
R$552,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA. REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000044 |
2016-03-28 |
R$6.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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| 2016030000045 |
2016-03-28 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 03 SERVIDORES |
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| 2016030000046 |
2016-03-28 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 02 SERVIDORES |
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| 2016030000047 |
2016-03-28 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016030000048 |
2016-03-28 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESS OAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016030000049 |
2016-03-23 |
R$600,00 |
02923331451 |
RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S CONFORME PAGAMENTO DE DIARIA |
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|
| 2016030000050 |
2016-03-23 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 03/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016030000071 |
2016-03-22 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO |
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|
| 2016030000001 |
2016-03-21 |
R$1.898,00 |
11475796000155 |
KAMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE DI STRIBUICAO GRATUITA REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016030000014 |
2016-03-21 |
R$1.037,32 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016030000015 |
2016-03-21 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016030000016 |
2016-03-21 |
R$2.258,97 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DEGUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016030000051 |
2016-03-18 |
R$240,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES |
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|
| 2016030000052 |
2016-03-18 |
R$164,30 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES |
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|
| 2016030000057 |
2016-03-18 |
R$104,40 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MEDICAMENTOS |
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|
| 2016030000058 |
2016-03-18 |
R$2.051,60 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita CONFORME COMPRA DE MEDICAMENTOS |
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|
| 2016030000059 |
2016-03-18 |
R$525,00 |
01313995000103 |
COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016030000065 |
2016-03-18 |
R$881,00 |
08951298000127 |
RADAR PUBLICIDADE LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com Outros Servico s Terceiros Pessoa Juridica CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE SERVI?OS DE P UBLICIDADE LEGAL |
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|
| 2016030000062 |
2016-03-16 |
R$975,00 |
34215042453 |
AMARO JOSE DE OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE MANUTEN??O DE VEICULO |
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|
| 2016030000064 |
2016-03-16 |
R$1.545,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR A A SECRETARIA DE SA?DE |
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|
| 2016030000005 |
2016-03-15 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO |
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|
| 2016030000006 |
2016-03-15 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO |
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|
| 2016030000007 |
2016-03-15 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRAMENTO MEDICO |
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|
| 2016030000021 |
2016-03-14 |
R$126,00 |
08463039000157 |
LUCILIA M. DA S. S. BARBOSA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS REF. A COMPRA DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016030000061 |
2016-03-14 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE LOCA??O DE VE ICULO |
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| 2016030000003 |
2016-03-10 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. A LOCACAO DE VEICULOS, CONSTANTES EM NOTA FIS CAL EM ANEXO |
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|
| 2016030000060 |
2016-03-10 |
R$1.180,00 |
72004525487 |
ROSINETE FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMO?OS PARA OS PROFISSIONAIS DA SMS |
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|
| 2016030000068 |
2016-03-09 |
R$8,45 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA |
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|
| 2016030000008 |
2016-03-08 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016030000009 |
2016-03-08 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. A AJUDA DE CUSTO, PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016030000011 |
2016-03-08 |
R$2.231,92 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016030000012 |
2016-03-08 |
R$117,39 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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| 2016030000013 |
2016-03-08 |
R$1.037,32 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016030000067 |
2016-03-08 |
R$120.858,65 |
17811038000147 |
VIA NORTE SERV?OS |
Empenho para atender a despesas com Outras Obras e Instalacoes SETIMA MEDICAO, CONSTRUCAO UNIDADE BASICA DE SAUDE |
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| 2016030000004 |
2016-03-07 |
R$5.788,98 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS |
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| 2016030000010 |
2016-03-07 |
R$6.168,19 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMSBUSTIVEL |
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|
| 2016030000022 |
2016-03-04 |
R$360,00 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO |
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| 2016030000070 |
2016-03-04 |
R$755,00 |
08951298000127 |
RADAR PUBLICIDADE LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL CONFORME SOLICITA??O |
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|
| 2016030000002 |
2016-03-02 |
R$4.175,44 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REFR. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016030000017 |
2016-03-02 |
R$736,80 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF.A COMPRA DE PRODUTOS CONSTATES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016030000018 |
2016-03-02 |
R$816,40 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF A COMPRA DE PRODUTOS CONANTES EM FISCAL EM ANE XO |
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|
| 2016030000019 |
2016-03-02 |
R$859,92 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Distribuicao Gratuita REF. A COMPRA DEPRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016030000020 |
2016-03-02 |
R$930,00 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Farma cologico REF. A COMRPA DE PRODUTOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016030000063 |
2016-03-02 |
R$2.686,90 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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| 2016030000069 |
2016-03-01 |
R$67,60 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESEPESA COM TARIFA BANCARIA |
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|
| 2016020000028 |
2016-02-29 |
R$600,00 |
02923331451 |
RODRIGO BUARQUE F. DE LIMA |
Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO |
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|
| 2016020000057 |
2016-02-26 |
R$5.960,47 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 02/2 016 |
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|
| 2016020000058 |
2016-02-26 |
R$825,13 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 02/2 016 |
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|
| 2016020000059 |
2016-02-26 |
R$771,03 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 01/2 016 |
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|
| 2016020000030 |
2016-02-25 |
R$32.097,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 17 SERVIDORES. |
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| 2016020000031 |
2016-02-25 |
R$39.310,74 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERV IDORES |
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|
| 2016020000032 |
2016-02-25 |
R$5.834,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERV IDORES |
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|
| 2016020000033 |
2016-02-25 |
R$3.498,42 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016020000034 |
2016-02-25 |
R$586,66 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERVIDORES |
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|
| 2016020000035 |
2016-02-25 |
R$912,48 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERV IDORES |
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|
| 2016020000036 |
2016-02-25 |
R$2.488,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 43 SERV IDORES |
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|
| 2016020000037 |
2016-02-25 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERV IDORES |
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|
| 2016020000038 |
2016-02-25 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERV IDORES |
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|
| 2016020000039 |
2016-02-25 |
R$3.860,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016020000040 |
2016-02-25 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016020000041 |
2016-02-25 |
R$752,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERVIDORES |
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|
| 2016020000042 |
2016-02-25 |
R$6.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 04 SERV IDORES |
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|
| 2016020000043 |
2016-02-25 |
R$3.716,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016, RELATIVO A 03 SERV IDORES |
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|
| 2016020000044 |
2016-02-25 |
R$13.739,70 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 02/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016020000045 |
2016-02-25 |
R$950,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016 RELATIVO A 13 SERVI DORES |
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|
| 2016020000046 |
2016-02-25 |
R$1.115,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016020000047 |
2016-02-25 |
R$371,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 02/2016, RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016020000048 |
2016-02-25 |
R$2.433,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 02/2016 RELATIVO A 13 SERVIDORES |
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|
| 2016020000049 |
2016-02-25 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 02 SERV IDORES |
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|
| 2016020000050 |
2016-02-25 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016020000051 |
2016-02-25 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REFERENTE AO MES 02/2016 RELATIVO A 01 SERVIDOR |
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|
| 2016020000052 |
2016-02-25 |
R$5.070,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE JUNDIA REF ERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 05 SERVIDORES |
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|
| 2016020000053 |
2016-02-25 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 05 SERV IDORES |
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|
| 2016020000054 |
2016-02-25 |
R$101,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 05 SERV IDORES |
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|
| 2016020000055 |
2016-02-25 |
R$1.014,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONFORME PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE J UNDIA REFERENTE AO MES 02/2016. RELATIVO A 05 SERV IDORES |
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|
| 2016020000061 |
2016-02-23 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, MES 02/20 16 |
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|
| 2016020000006 |
2016-02-19 |
R$340,00 |
81532717415 |
CICERA MARIA E SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DECUSTO CONFORME COMPRO VANTES EM ANEXO |
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|
| 2016020000008 |
2016-02-19 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016020000009 |
2016-02-19 |
R$1.839,90 |
03246335000182 |
CIEMED LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE DI STRIBUICAO GRATUITA REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISC AL EM ANEXO |
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|
| 2016020000063 |
2016-02-19 |
R$101,40 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
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|
| 2016020000001 |
2016-02-17 |
R$5.780,55 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV |
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|
| 2016020000003 |
2016-02-16 |
R$77,00 |
73598232420 |
EDVALDO FERREIRA DA SILVA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME COMP ROVANTES EM ANEXO |
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|
| 2016020000015 |
2016-02-15 |
R$200,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016020000002 |
2016-02-12 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016020000010 |
2016-02-12 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENT O |
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|
| 2016020000011 |
2016-02-12 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENT O |
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|
| 2016020000012 |
2016-02-12 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENT O |
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|
| 2016020000029 |
2016-02-12 |
R$390,60 |
03246335000182 |
CIEMED LTDA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL DE DI STRIBUICAO GRATUITA REF. A COMPRA DEPRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016020000062 |
2016-02-12 |
R$8,45 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS CONFORME PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA |
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|
| 2016020000016 |
2016-02-11 |
R$2.000,00 |
06609553181 |
BEATRIZ CUENCA SANTIESTEB |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO S |
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|
| 2016020000017 |
2016-02-11 |
R$2.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO S |
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|
| 2016020000018 |
2016-02-11 |
R$4.863,04 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, 13 SALAR IO |
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|
| 2016020000019 |
2016-02-11 |
R$5.017,49 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, 12/2015 |
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|
| 2016020000020 |
2016-02-11 |
R$825,14 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, 13 SALAR IO ENDEMIAS |
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|
| 2016020000021 |
2016-02-11 |
R$960,40 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AOP PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 12/ 2015 ENDEMIAS |
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|
| 2016020000022 |
2016-02-11 |
R$106,72 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 12/2 015 NASF |
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|
| 2016020000023 |
2016-02-11 |
R$106,72 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, 13 SALAR IO NASF |
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|
| 2016020000024 |
2016-02-11 |
R$521,92 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, 13 SALAR IO PSF |
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|
| 2016020000025 |
2016-02-11 |
R$1.004,18 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 12/2 015 PSF |
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|
| 2016020000026 |
2016-02-11 |
R$1.907,28 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIIA DO JUMDIA PREV, 13 SALA RIO ACS |
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|
| 2016020000027 |
2016-02-11 |
R$2.231,92 |
21868680000130 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA ( JUNDIAPR |
Empenho para atender a despesas com CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DO JUNDIA PREV, MES 12/2 015 ACS |
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|
| 2016020000056 |
2016-02-05 |
R$1.236,17 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar CONFORME SOLICITA??O DE COMPRAS DE MATERIAIS HOSPI TALARES |
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|
| 2016020000005 |
2016-02-04 |
R$360,00 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016020000060 |
2016-02-04 |
R$755,00 |
08951298000127 |
RADAR PUBLICIDADE LTDA - ME |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS |
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|
| 2016020000013 |
2016-02-03 |
R$4.278,58 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016020000014 |
2016-02-03 |
R$6.609,57 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016020000004 |
2016-02-01 |
R$1.150,60 |
12466706000122 |
BORDSETE COMERCIO EIRELI - EPP |
Empenho para atender a despesas com Material de Li mpeza e Produtos de Higienizacao REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016020000007 |
2016-02-01 |
R$250,00 |
21749326000196 |
SARAH JULIANA AMORIM DE MORAES OLIVEIRA |
Empenho para atender a despesas com MANUTENCAO E C ONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016010000015 |
2016-01-29 |
R$1.210,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016010000016 |
2016-01-29 |
R$3.850,00 |
15139474000196 |
PAULO ALBERTO DA COSTA - ME |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS D TER CEIRO - PESSOA JURIDICA REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016010000050 |
2016-01-29 |
R$120,00 |
05593574000134 |
GRUY OXIGENIO COMERCIAL LTDA |
Empenho para atender a despesas com GAS E OUTROS M ATERIAIS ENGARRAFADOS CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE OXIGENIO MEDICIN AL |
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|
| 2016010000012 |
2016-01-28 |
R$922,80 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com Material Hospi talar REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016010000013 |
2016-01-28 |
R$3.220,80 |
04362282000128 |
D E A FARMA |
Empenho para atender a despesas com MATERIAL LABOR ATORIAL REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016010000019 |
2016-01-28 |
R$32.017,20 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000020 |
2016-01-28 |
R$38.528,27 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000021 |
2016-01-28 |
R$5.634,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000022 |
2016-01-28 |
R$3.401,58 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE , MES 01/2016 |
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|
| 2016010000023 |
2016-01-28 |
R$2.082,64 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE , MES 01/2016 |
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|
| 2016010000024 |
2016-01-28 |
R$707,04 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000025 |
2016-01-28 |
R$2.293,60 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000026 |
2016-01-28 |
R$4.260,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000027 |
2016-01-28 |
R$2.844,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAUDE, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000028 |
2016-01-28 |
R$2.477,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS NASF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000029 |
2016-01-28 |
R$8.700,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de CONTRATADOS SAUDE BUCAL, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000030 |
2016-01-28 |
R$13.182,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000031 |
2016-01-28 |
R$950,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000032 |
2016-01-28 |
R$1.115,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000033 |
2016-01-28 |
R$371,80 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000034 |
2016-01-28 |
R$2.636,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ACS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000035 |
2016-01-27 |
R$880,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS NASF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000036 |
2016-01-27 |
R$300,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS NASF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000037 |
2016-01-27 |
R$3.960,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000038 |
2016-01-27 |
R$364,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000039 |
2016-01-27 |
R$752,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000040 |
2016-01-27 |
R$6.865,72 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS PSF, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000041 |
2016-01-27 |
R$5.070,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000042 |
2016-01-27 |
R$150,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000043 |
2016-01-27 |
R$101,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000044 |
2016-01-27 |
R$676,00 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000045 |
2016-01-27 |
R$608,40 |
11111111111 |
FOLHA DE PESSOAL |
Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria/Setor de EFETIVOS ENDEMIAS, MES 01/2016 |
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|
| 2016010000052 |
2016-01-26 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE FATURA DE INT ERNET |
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|
| 2016010000054 |
2016-01-26 |
R$450,00 |
10830776000192 |
J. N. COMERCIAL DE SERVICOS LTDA |
Empenho para atender a despesas com Outros Materia is de Consumo REF. A COMPRA DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016010000051 |
2016-01-25 |
R$1.425,00 |
09343911000196 |
MARBRIELE.COM INTERNET PROVIDER LTDA |
Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE TE LEPROCESSAMENTO CONFORME SOLICITA??O DE PAGAMENTO DE INTERNET |
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|
| 2016010000046 |
2016-01-21 |
R$530,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS PARA M ANUTEN??O DE VE?CULOS |
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|
| 2016010000047 |
2016-01-21 |
R$260,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULOS |
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|
| 2016010000048 |
2016-01-21 |
R$1.041,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE COMPRA DE MATERIAIS PARA M ANUTEN??O DE VEICILO |
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|
| 2016010000049 |
2016-01-21 |
R$264,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VE?CULOS |
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|
| 2016010000053 |
2016-01-21 |
R$227,50 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos CONFORME SOLICITA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULO |
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|
| 2016010000055 |
2016-01-21 |
R$655,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016010000056 |
2016-01-21 |
R$1.100,00 |
12268876000100 |
RENOVADORA DE PNEUS OK LTDA |
Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF. A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCA L EM ANEXO |
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|
| 2016010000014 |
2016-01-20 |
R$400,00 |
06742303450 |
JAQUELINE DA SILVA BOMFIM |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO |
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|
| 2016010000018 |
2016-01-20 |
R$7,85 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESA COM TARIFA BANCARIA |
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|
| 2016010000003 |
2016-01-15 |
R$4.000,00 |
06747595165 |
ADIANET HERNANDEZ ROJAS |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO PROGRAMA MAIS MEDICOS |
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|
| 2016010000004 |
2016-01-15 |
R$594,00 |
53240200449 |
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTOE AUXILIO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016010000005 |
2016-01-15 |
R$594,00 |
05360441470 |
MARIA CELIA SILVA GOUVEIA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016010000006 |
2016-01-15 |
R$594,00 |
09399384489 |
JAQUELINE MARIA DE SANTANA |
Empenho para atender a despesas com Auxilio a Pess oas Fisicas REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO PARA TRATAMENTO |
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|
| 2016010000001 |
2016-01-11 |
R$4.778,57 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016010000002 |
2016-01-11 |
R$4.509,57 |
41163486000166 |
AUTO POSTO NOVO LINO LTDA |
Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEL |
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|
| 2016010000011 |
2016-01-11 |
R$8.400,00 |
19749309000107 |
,UIMARAES E GUIMARAES TRANSPORTE LTDA |
Empenho para atender a despesas com Locacao Bens M oveis, Outras Natureza e Intangiveis REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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| 2016010000007 |
2016-01-08 |
R$360,00 |
06121325000109 |
SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA |
Empenho para atender a despesas com LIMPEZA E CONS ERVACAO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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| 2016010000008 |
2016-01-06 |
R$325,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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| 2016010000010 |
2016-01-06 |
R$215,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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| 2016010000017 |
2016-01-06 |
R$79,70 |
00000000000191 |
BANCO DO BRASIL |
Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS |
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| 2016010000009 |
2016-01-05 |
R$170,00 |
12512792000162 |
JONATAS BONAPARTE DOS SANTOS |
Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA F ISCAL EM ANEXO |
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